盈江县2023年3月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

3月,县级一般公共预算收入完成9697万元，比去年同期执行数7575万元增加2122万元，增长28%。其中：税收收入完成8057万元，比去年同期执行数6289万元增加1768万元，增长28.1% ，占一般预算收入比重83%；非税收入完成1640万元,比去年同期执行数1286万元增长354万元，增长27.5%，占一般预算收入比重17%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成8057万元。其中：

（1）增值税完成5241万元，同比增加1656万元，增长46.2%。

（2）企业所得税完成749万元，同比增加423万元，增长129.7%。

（3）个人所得税完成187万元，同比增加44万元，增长30.7%。

（4）资源税完成142万元，同比减少30万元，下降17.4%。

（5）城市维护建设税完成419万元，同比增加33万元，增长8.5%。

（6）房产税完成71万元，同比增加51万元，增长72.4%。

（7）印花税完成98万元，同比减少1万元，下降1%。

（8）城镇土地使用税完成143万元，同比减少141万元，下降49.6%。

（9）土地增值税完成169万元，同比减少278万元，下降62.2%。。

（10）车船税完成238万元，同比增加26万元，增长12.2%。（11）耕地占用税完成15万元，同比减少19万元。

（12）契税完成475万元，同比减少30万元，下降5.9%。 （13）烟叶税一季度没有收入。

（14）环境保护税完成110万元，同比减少6万元，下降5.1%。

2、非税收入完成1640万元。其中：

（1）专项收入完成494万元，同比增加159万元，增长47.5%。

（2）行政事业性收费收入完成355万元，同比增加291万元，增长454.6%。

（3）罚没收入完成202万元，同比增加160万元，增长380.9%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成426万元，同比减收417万元，下降49.5%。

（6）捐赠收入完成0万元，比上年同期减收2万元。

（7）政府住房基金完成163万元，比上年同期增收163万元。

（8）其他收入一季度没有收入。

3、一般公共预算支出完成情况

3月，一般公共预算支出完成59412万元，比上年同期79181万元减收19769万元，下降24.9%。其中：八项支出完成44248万元，比上年同期完成数56056万元减收11808万元，下降21%。其中：

（1）一般公共服务支出完成4901万元，同比增加31万元，增长0.6%。

（2）国防支出完成28万元。

（3）公共安全支出完成2954万元，同比减少5396万元，下降64.6%。

（4）教育支出完成15708万元，同比增加2625万元，增长20%。

（5）科学技术支出完成28万元，比上年同期增加3万元，增长12%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成714万元，同比增加111万元，增长18.4%。

（7）社会保障和就业支出完成11542万元，同比增加2671万元，增长30.1%。

（8）卫生健康支出完成5055万元，同比减少7651万元，下降60.2%。

（9）节能环保支出完成767万元，同比增加355万元，增长86.2%。

（10）城乡社区支出完成3293万元，同比减少4446万元，下降57.4%。

（11）农林水支出完成7824万元，同比减少5828万元，下降42.6%。

（12）交通运输支出完成1141万元，同比增加84万元，增长8%。

（13）商业服务业等支出完成76万元，同比增加36万元,增长9%。

（14）自然资源海洋气象等支出788万元，同比增加223万元，增长39.5%。

（15）住房保障支出完成2157万元，同比减少3122万元，下降59.1%。

（16）粮油物资储备支出完成495万元，同比增加481万元，增长343.5%。主要拨付中国好粮油项目295万元。

（17）灾害防治及应急管理支出完成1323万元，同比增加335万元，增长33.9%。

（18）其他支出完成91万元，同比减少304万元，下降76.9%。

（19）债务付息支出完成517万元，同比减少15万元，下降2.8%。

二、政府性基金收支情况

3月，政府性基金预算收入完成1182万元，比上年同期完成数7865万元减少6683万元，下降85%。

3月，政府性基金预算支出完成1749万元，比上年同期完成数32031万元减少30282万元，下降94.5%。

盈江县财政局         

2023年4月3日