盈江县2023年5月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-5月,县级一般公共预算收入完成16257万元，比去年同期执行数9532万元增加6725万元，增长70.5%。其中：税收收入完成13065万元，比去年同期执行数6184万元增加6881万元，增长111.3%，占一般预算收入比重80.4%；非税收入完成3192万元,比去年同期执行数3348万元增长156万元，增长4.6%，占一般预算收入比重19.6%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成13065万元。其中：

（1）增值税完成7759万元，同比增加6881万元，增长111.27%。

（2）企业所得税完成1360万元，同比增加1057万元。增长348.8%。

（3）个人所得税完成270万元，同比增加40万元，增长17.4%。

（4）资源税完成275万元，同比减少27万元，下降8.9%。

（5）城市维护建设税完成648万元，同比增加72万元，增长12.5%。

（6）房产税完成86万元，同比增加81万元，增长162%。

（7）印花税完成164万元，同比增加10万元，下降6.4%。

（8）城镇土地使用税完成161万元，同比减少142万元，下降46.8%。

（9）土地增值税完成730万元，同比减少3万元，下降0.4%。

（10）车船税完成385万元，同比增加22万元，增长6%。

（11）耕地占用税完成15万元，同比减少19万元。

（12）契税完成1026万元，同比减少320万元，下降45.3%。 （13）烟叶税完成14万元。

（14）环境保护税完成172万元，同比增加10万元，增长6.1%。

2、非税收入完成3192万元。其中：

（1）专项收入完成710万元，同比增加218万元，增长44.3%。

（2）行政事业性收费收入完成777万元，同比增加218万元，增长38.9%。

（3）罚没收入完成513万元，同比减少118万元，下降18.7%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成664万元，同比减收771万元，下降53.7%。

（6）捐赠收入完成0万元，比上年同期减收2万元。

（7）政府住房基金完成528万元，比上年同期增收313万元，增长145.6%。

（8）其他收入1-5月没有收入。

3、一般公共预算支出完成情况

1-5月，一般公共预算支出完成92936万元，比上年同期110607万元减收17671万元，下降15.9%。其中：八项支出完成62959万元，比上年同期完成数77010万元减收14051万元，下降18.2%。其中：

（1）一般公共服务支出完成7503万元，同比增加5万元，增长0.06%。

（2）国防支出完成28万元。

（3）公共安全支出完成4317万元，同比减少6487万元，下降60%。

（4）教育支出完成22728万元，同比增加2721万元，增长13.6%。

（5）科学技术支出完成49万元，比上年同期增加7万元，增长16.6%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成1074万元，同比增加194万元，增长22%。

（7）社会保障和就业支出完成16604万元，同比增加1625万元，增长10.8%。

（8）卫生健康支出完成6470万元，同比减少8212万元，下降55.9%。

（9）节能环保支出完成866万元，同比增加374万元，增长76%。

（10）城乡社区支出完成4422万元，同比减少4084万元，下降48%。

（11）农林水支出完成19453万元，同比增加671万元，增长3.5%。

（12）交通运输支出完成1387万元，同比增加26万元，增长1.9%。

（13）商业服务业等支出完成109万元，同比增加46万元,增长73%。

（14）资源勘探信息等支出完成10万元。

（15）自然资源海洋气象等支出1533万元，同比增加397万元，增长34.9%。

（16）住房保障支出完成2863万元，同比减少3616万元，下降55.8%。

（17）粮油物资储备支出完成495万元，同比增加481万元，增长343.5%。主要拨付中国好粮油项目295万元。

（18）灾害防治及应急管理支出完成1539万元，同比减少1378万元，下降47.2%。

（19）其他支出完成101万元，同比减少314万元，下降75.6%。

（19）债务付息支出完成1383万元，同比减少15万元，下降1%。

二、政府性基金收支情况

1-5月，政府性基金预算收入完成4621万元，比上年同期完成数9440万元减少4819万元，下降51%。

1-5月，政府性基金预算支出完成6154万元，比上年同期完成数33152万元减少26998万元，下降81.4%。

盈江县财政局        

2023年6月2日