盈江县乡村振兴局2022年度部门决算

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盈江县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

3.按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

4.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

5.深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村精准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

6.根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续聚焦巩固“两不愁三保障”，常态化开展防返贫动态监测，严防发生规模性返贫。一是严格落实“四个不摘”工作要求，着力补齐“两不愁三保障”短板，2021年全县无新增4类重点对象危房户，4类重点对象危房基本实现清零。全县无辍学学生，建档立卡户基本医疗保险参加率100%，现行标准下，所有农户饮水安全均得到保障。二是密切关注存在返贫风险重点人群，持续开展动态监测和帮扶工作，做到早发现、早干预、早帮扶，全县共有建档立卡12167户48510人，监测户2465户8681人，风险消除1531户5849人，风险未消除934户2832人。2022年新增监测对象227户814人，包含脱贫不稳定户67户258人，边缘易致贫户119户409人，突发严重困难户41户147人。

2.持续加大资金投入力度，深化东西协作，全面补齐短板和弱项。一是加大财政涉农资金投入力度。截至12月31日财政涉农资金共投入12,658,100元（含县本级投入），其中，衔接资金12,658,100元。本年度实施涉农项目3个，累计开工项目3个，开工率100%；累计完工项目3个，占比100%；累计验收项目3个，占比100%；累计审计项目1个，占比100%。二是积极争取到上海帮扶项目。共争取资金42,530,000元，其中：青浦区第一批资金25,650,000元，涉及4个项目；第二批资金11,400,000元，其中：10,000,000元用于“6·12”地震灾后恢复重建涉及7个项目，1,400,000元涉及1个劳务协作项目；计划外项目4个，涉及资金5,480,000元。组织实施社会捐赠项目涉及1个，资金100,000元。同时，围绕产业协作、干部人才交流、医疗卫生帮扶、教育帮扶、劳务协作、稳岗就业、产销对接、消费帮扶、乡村建设、智慧德宏建设方面编制完成《“十四五”沪滇对口协作规划（初稿）》，规划涉及资金1,770,000,000元。

3.持续开展易地扶贫搬迁后续帮扶，确保群众搬得出、稳得住、能致富。全县23个安置点均已完成后续产业发展实施方案编制，全面完成易地扶贫搬迁安置点“50有”达标创建工作，安置点基础设施和公共服务设施建设已全部完成并投入使用。易地搬迁点有劳动力4229人（脱贫劳动力2528人），已就业3928人（脱贫劳动力2340人），就业率93%；其中：安排乡村公益性岗位176人，省内务工（含就地就近务工）1254人，省外务工403人，打零工507人。

4.着力做好脱贫户小额信贷帮扶工作。小额信贷是解决贫困群众发展生产、增加收入、稳定脱贫的有力政策举措。2022年以来累计发放扶贫小额信贷建档立卡脱贫户和脱贫不稳定户6378户597,693,500元，设立风险补偿金5,000,000元，累计使用风险补偿金0户0元，2022年贴息资金合计6,497,100元。主要用于解决监测帮扶对象在种植经济作物、林果以及养殖大牲畜、家禽等发展生产过程中遇到的资金难的问题、融资贵的问题，实现监测帮扶对象可持续发展目标，激发自身发展的内生动力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、小额信贷易地股、社会扶贫股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县乡村振兴局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县乡村振兴局无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表、公开09表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县乡村振兴局2022年度收入合计119,194,144.61元。其中：财政拨款收入111,956,469.15元，占总收入的93.93%；其他收入7,237,675.46元，占总收入的6.07%。与上年相比，收入合计减少25,625,268.43元，下降17.69%。其中：财政拨款收入减少18,755,050.5元，下降14.35%；其他收入减少6,870,217.93元，下降48.7%，主要原因：一是实施统筹整合涉农资金、油松岭营庆村坝区岗勐片区道路硬化项目、支那乡崩董村盘总村内道路项目等基础设施建设项目收入减少；二是上海帮扶项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县乡村振兴局2022年度支出合计118,545,458.18元。其中：基本支出1,243,617.5元，占总支出的1.05%；项目支出117,301,840.68元，占总支出的98.95%。与上年相比，支出合计减少18,472,915.55元，下降13.48%。其中：基本支出减少26,663.55元，下降2.1%；项目支出减少18,446,252元，下降13.59%，主要原因：一是2022年度因脱贫攻坚工作结束，相关工作经费支出减少。二是2022年度实施统筹整合涉农资金、油松岭营庆村坝区岗勐片区道路硬化项目、支那乡崩董村盘总村内道路项目等基础设施建设项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县乡村振兴局机关机构正常运转的日常支出1,243,617.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出999,373.83元，占基本支出的80.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244,243.67元，占基本支出的19.64%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县乡村振兴局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,301,840.68元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.工作经费支出723.35元，主要用于保障日常工作开展，党组织工作,确保按时高效完成防返贫数据监测、督导检查等巩固脱贫攻坚成效工作任务。

2.小额信贷贴息支出6,903,096.44元，用于向全县使用脱贫人口小额信贷的建档立卡脱贫人口和“三类”人员（边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户），以户为单位按季度发放贷款贴息。通过补贴小额信贷利息，为群众提供生产垫本，增强发展后劲，促进群众产业发展，让农业产业支撑脱贫，引导群众靠勤劳致富。

3.雨露计划项目支出2,490,500元，用于对建档立卡贫困户子女就读中高职、技工学（院）校在校生进行补助，主要涉及15个乡镇建档立卡贫困家庭的3209名学生。

4.易地扶贫搬迁建房补助（政府购买服务）支出98,960,000元，认真贯彻落实《盈江县易地扶贫搬迁三年行动计划》等相关政策，对2470户搬迁户发放建房补助。保障群众房屋建设顺利进行，切实保障建档立卡户实现“两不愁三保障”，同时间接调动群众响应国家政策积极性。

5.生产发展资金支出1,286,587.42元，主要用于允燕山3A景区创建基础设施建设项目、太平镇龙盆村集体经济（流水养鱼）项目、新城乡拉劳“麻榔之乡”旅游示范村建设（二期）等支出。通过项目实施，实现脱贫人口长期稳定脱贫增收，提高群众生产生活质量，巩固脱贫成效。

6.农村基础设施建设项目支出2,720,000元，主要用于盏西镇、勐弄乡等乡镇村内道路硬化建设支出。通过完成道路硬化建设，切实解决群众道路晴通雨阻出行难问题，改善交通运输状况，提高群众生产生活质量，巩固脱贫成效。

7.上海拼多多捐赠项目支出4,940,933.47元，主要用于平原镇拱腊村河门口“7.18”洪涝滑坡灾后搬迁项目、平原镇陇中村滚塘寨搬迁点建设项目（一期）启动金、太平镇雪梨村观鸟基础设施建设项目启动金等支出。通过实施修建基础设施，有效保证村民的生命财产安全，有效改善群众灾后生产生活条件，加快群众脱贫致富步伐。提升盈江县文化旅游知名度，改善人居环境，促进旅游业发展，提升周边群众的收入，提升群众满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出111,956,715.53元，占本年支出合计的94.44%。与上年相比减少18,787,021.8元，下降14.37%，主要原因：一是2022年度因脱贫攻坚工作结束，相关工作经费支出减少。二是2022年度实施统筹整合涉农资金、油松岭营庆村坝区岗勐片区道路硬化项目、支那乡崩董村盘总村内道路项目等基础设施建设项目支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出91,471.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于缴纳职工的基本养老保险、职业年金、工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出130,458.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、援沪物资运输费等支出。

3.农林水（类）支出111,669,674.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.74%。主要用于发放在职人员工资、日常公用经费支出、发放小额信贷贴息、困难学生助学金、易地搬迁建房补助及基础设施建设等支出。

4.住房保障（类）支出65,111元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。用于为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,500元，支出决算为3,038.81元，完成年初预算的7.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算3,038.81元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,500元，支出决算为3,038.81元，完成年初预算的7.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为3,038.81元，完成年初预算的10.44%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为10,400元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年脱贫攻坚工作结束，各级检查相对减少，导致“三公”经费比上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,516.4元，下降75.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少4,336.4元，下降58.8%；公务接待费支出决算减少5,180元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年脱贫攻坚工作结束，各级检查相对减少，导致“三公”经费支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡村振兴有效衔接工作及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县乡村振兴局2022年机关运行经费支出242,077.84元，比上年增加102,254.96元，增长73.13%。增加的主要原因为购买援助上海物资。部门机关运行经费主要用于办公费7,995.32元，差旅费33,464元，工会经费22,531.13元，公务用车运行维护费3,038.81元，其他交通费62,874.85元，其他商品和服务支出112,173.73元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县乡村振兴局资产总额21,982,420.21元，其中，流动资产21,161,266.21元，固定资产821,154元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少853,134.74元，其中固定资产减少26,341元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额111,187.62元，其中：政府采购货物支出106,675元；政府采购服务支出4,512.62元。授予中小企业合同金额111,187.62元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县乡村振兴局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300632801111

 [附件: 盈江县乡村振兴局2022年度部门决算公开表.XLS20231024094301845]