盈江县文化和旅游局2022年度部门决算

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盈江县文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案；

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化；

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设；

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展；

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作；

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，盈江县文化和旅游局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，扎实推进文旅产业发展，全面推进“六保”、“六稳”任务有力落实，实现了部门整体支出绩效目标，为我县经济社会高质量跨越式发展作出更大的贡献。一、坚持以民生为底线，公共服务体系建设实现新提升：一是抓项目见实效；二是推进“一乡一品”、“一村一品”品牌文化建设，打造本土特色文化招牌；三是提升群众文化，推进基本公共服务。二、以文化和旅游深度融合为目标，将文化旅游资源优势转化为发展优势，构建盈江全域旅游，深化“旅游+”模式，打造新产品、开发新线路、培育新业态，加快盈江文旅融合高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我盈江县文旅局设5个内设机构，包括：办公室、公共服务和艺术股、文化遗产股、产业发展股、市场行业管理股。所属单位5个，分别是：

1.盈江县图书馆

2.盈江县文化馆

3.盈江县民族文化工作队

4.盈江县文物管理所

5.盈江县文化市场综合执法大队

（二）决算单位构成

纳入盈江县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县文化和旅游局2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员18人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县文化和旅游局2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县文化和旅游局2022年度收入合计14,267,703.02元。其中：财政拨款收入14,267,668.97元，占总收入的100%；其他收入34.05元。与上年15,275,757.04元相比，收入合计减少1,008,054.02元，下降6.6%，主要原因是：一是本年度减少大盈江莫稍村特色旅游建设项目、刀安仁故居纪念馆陈列布展项目等项目收入；二是本年度无民族团结进步示范州民族文化艺术展演经费收入。其中：财政拨款收入减少928,088.07元，下降6.11%，减少大盈江莫稍村特色旅游建设项目、刀安仁故居纪念馆陈列布展项目等项目收入；其他收入减少79,965.95元，下降99.96%，主要原因是本年度无民族团结进步示范州民族文化艺术展演经费收入。

二、支出决算情况说明

盈江县文化和旅游局2022年度支出合计14,267,668.97元。其中：基本支出11,212,021.53元，占总支出的78.58%；项目支出3,055,647.44元，占总支出的21.42%；与上年15,727,111.13元相比，支出合计减少1,459,442.16元，下降9.28%，主要原因是大盈江莫稍村特色旅游建设项目、刀安仁故居纪念馆陈列布展项目等上级项目、民族团结进步示范州民族文化艺术展演等项目本年度支出减少。其中：基本支出增加210,109.35元，增长1.19%，增加的主要原因是本年发放了上年度事业人员奖励性绩效工资；项目支出减少1,669,551.51元，下降35.33%，主要原因是大盈江莫稍村特色旅游建设项目、刀安仁故居纪念馆陈列布展项目等上级项目、民族团结进步示范州民族文化艺术展演等项目本年度支出减少；

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县文化和旅游局机构正常运转的日常支出11,212,021.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,720,789.1元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费491,232.43元，占基本支出的4.38％。2021年公用经费人均6,918.77元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,055,647.44元。其中：基本建设类项目支出120,000元。具体项目开支及开展工作情况：文化旅游体育与传媒支出2,537,140.44元，主要用于图书馆文化馆站免费开放、大盈江莫稍村特色旅游建设项目、傣文化园建设项目规划设计、盈江县傣文化园电力线路迁改工程、广播电视台购置硬盘播出系统项目欠款清偿等支出；卫生健康支出398,507元，主要用于疫情防控征用隔离酒店住宿费支出；城乡社区支出120,000元，主要用于大盈江旅游基础设施建设项目工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出14,267,668.97元，占本年支出合计的100%。与上年15,255,757.04元相比，减少988,088.07元，下降6.48%，主要原因是大盈江莫稍村特色旅游建设项目、刀安仁故居纪念馆陈列布展项目等上级项目资金本年度减少拨付使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出11,734,980.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，图书馆文化馆站免费开放、大盈江莫稍村特色旅游建设项目、傣文化园建设项目规划设计、盈江县傣文化园电力线路迁改工程、广播电视台购置硬盘播出系统项目欠款清偿等支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,031,674.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险和工伤保险等缴费支出；

3.卫生健康（类）支出748,105.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于疫情防控征用隔离酒店住宿费支出；

4.城乡社区（类）支出120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于大盈江旅游基础设施建设项目工程款支出；

5.住房保障（类）支出632,909元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于单位部分住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,500元，支出决算为71,153.34元，完成年初预算的61.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算62,445.34元，占总支出决算的87.76%；公务接待费支出决算8,708元，占总支出决算的12.24%，具体是国内接待费支出决算8,708元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,500元，支出决算为71,153.34元，完成年初预算的61.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为62,445.34元，完成年初预算的107.48%；公务接待费支出决算为8,708元，完成年初预算的15.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，无公函的公务活动，一律不接待，公务用车无新增车辆购置费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数71,153.34元，与上年9,039.09元相比，增加62,114.25元，增长687.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算62,445.34元，与去年6,676.09元相比，增加55,769.25元，增长835.36%，主要原因是支付了云南省文化和旅游厅配发的流动舞台车车辆购置税和车辆保险费支出；公务接待费支出决算8,708元，与去年2,363元相比，增加6,345元，增长268.51%，主要原因是上级到盈江开展“哀牢文化”及丝绸子路南亚廊道“盈江段”、中央补助地方公共文化服务体系项目建设、疫情防控、安全生产、市场秩序调研及检查等工作发生的接待支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疫情防控、扫黑除恶、文旅市场检查等各项职能职责工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到盈江开展“哀牢文化”及丝绸子路南亚廊道“盈江段”、中央补助地方公共文化服务体系项目建设、疫情防控、安全生产、市场秩序调研及检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县文化和旅游局2022年机关运行经费支出491,232.43元，与去年623,703.48相比，减少132,471.05元，下降21.24%,主要原因是在开展文化和旅游事业发展、文旅和市场综合执法、指导文化和旅游市场发展、管理指导文物博物、推进文化和旅游科技创新发展等各项职能职责工作中，节约开支各项工作经费，压缩机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县文化和旅游局资产总额214,251,623.91元，其中，流动资产70,884,775.92元，固定资产93,841,109.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程33,835,654.63元，无形资产2,437,430元，其他资产13,252,654.18元（具体内容详见附表）。与上年157,844,843.69元相比，本年资产总额减少2,857,916.28元，其中固定资产增加1,284,310元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,462,935.99元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出1,445,000元；政府采购服务支出17,935.99元。授予中小企业合同金额1,456,116.04元，占政府采购支出总额的99.53%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县文化和旅游局2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300342001111

 [附件: 盈江县文化和旅游局2022年度部门决算表]