盈江县搬迁安置办公室2022年度部门决算

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盈江县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的水利水电移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县水利水电移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后依照执行。

2.负责组织、协调、管理水利水电项目建设的水利水电移民安置和开发管理工作，参与县水利水电移民后期扶持项目的检查验收。

3.参与编制水利水电移民安置规划。负责参与编制全县水利水电工程建设项目、水利水电移民中长期规划；参与全县水利水电移民安置方案的论证审查，负责组织和实施水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作。

4.配合完成本行政区域内的水利水电移民安置规划大纲和水利水电移民安置规划的设计工作，推荐水利水电移民安置方案，组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责水利水电移民身份界定、水利水电移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、水利水电移民安置方式确认文件。

5.负责协调业主与地方政府的水利水电移民安置工作关系，负责水利水电移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对水利水电移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与水利水电移民安置、开发有关计划统计工作。

6.负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持工作，负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.后期扶持人口管理方面。

核定2022年度大中型水库移民后期扶持总人口690人，其中：动迁人口595人、生产安置人口95人，累计核减195人。

2.扶持项目实施情况。

（1）基础设施项目有序推进。

实施完成了总投资270,000.00元的铜壁关乡南岭村白石头村民小组路灯安装，安装太阳能路灯47盏，目前已完成验收。实施完成了200,000.00元新城乡傣龙村上芒弄路灯安装项目，安装太阳能路灯35盏，目前已完成验收。投入2280,000.00元实施太平镇回龙河小组基础设施建设项目。铜壁关乡“景颇民族文化园”项目通过州级验收复核工作。完成2023年南岭村农田基础设施建设项目可研报告编制报审工作。

（2）狠抓培训，提升生产技能。

投入156,800.00元对铜壁关乡南岭村水库移民开展移民技能培训2期，培训工种为“起重装卸机械操作工”和“挖掘机铲运和桩工机械司机”培训人数96人次。举办了黄精中耕管理培训会1次，培训人数为30人次。实施扶助项目，增强发展后劲。继续对移民开展贴息贷款项目，计划总投入年贴息近200,000.00元。 推进惠农涉农资金“一卡通”工作。2022年完成595人“一卡通”信息核实工作，成功发放移民直补资金358,800.00元，开展“一卡通”业务现场宣传6次，电话微信短信宣传100多次。投入资金100,000.00元开展移民扶危救助工作，解决移民生活困难。

（3）移民信访维稳。

加强移民信访信息员管理和培训。一是续聘移民区移民信访维稳信息员10名，分别安排在南岭村移民5个村小组，每人每年补助6,000.00元。二是结合移民信访维稳排查工作，组织开展移民信访维稳信息员培训2次，培训人数20人次，签订移民信访信息联络员聘用书10份。

认真开展矛盾纠纷摸排工作。按照“全面摸排，不留死角”的要求，召开2022年信访维稳信息员培训会暨维稳工作部署会1次、移民信访维稳暨安全生产隐患排查工作会1次，移民信访矛盾纠纷排查、信访维稳信息员培训2次，做到对移民区影响社会稳定突出问题底数清、情况明。

（4）移民禁毒宣传工作。

一是组织干部职工集中召开禁毒安排部署工作会1次，干部职工5人参加，学习禁毒知识1次，集中观看禁毒教育宣传片1次；二是深入铜壁关乡南岭村召开盈江县户宋河水库移民“平安库区”建设暨禁毒工作宣传会1次，宣传30余人次。

（5）持续推进疫情防控工作不放松，巩固疫情防控前期成果。

认真贯彻习近平总书记关于新冠感染疫情防控讲话精神，积极落实县疫情防控指挥部工作安排，加强网格责任小区管理，抓实抓细疫情防控工作。2022年开展“户户敲门，人人见面”18次3600人次，开展全员核酸检测21次4458人次，严格落实网格小区进出人员信息，实时更新人员动态信息，加强入盈人员排查管理，确保第一时间掌握人员动态信息，开展敲门见面排查重点人员情况及实际管控措施落实情况，专人完成数据上报工作，确保数据准确。

（6）组织开展志愿服务活动。组织干部职工到网格化管理责任小区、街道路段、旧城镇拉弄沟巡河、义务植树等志愿服务活动12次，服务总时长为262.5小时。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、安置扶持管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县搬迁安置办公室无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开09表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2022年度收入合计3,397,172.62元。其中：财政拨款收入3,397,172.62元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加989,808.65元，增长41.12%。其中：财政拨款收入增加989,808.65元，增长41.12%。主要原因是增加中央下达的大中型水库移民后期扶持基金和省级库区基金。

二、支出决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2022年度支出合计3,397,172.62元。其中：基本支出321,711.85元，占总支出的9.47%；项目支出3,075,460.77元，占总支出的90.53%；与上年相比，支出合计减少2,197,357.12元，下降39.28%，主要原因是：本年没有盈江县铜壁关乡景颇民族文化园建设项目缺口专项资金。其中：基本支出减少75,844.12元，下降9.08%，主要原因是：人员调出导致基本支出减少；项目支出减少2,121,513元，下降40.82%，主要原因是：本年无盈江县铜壁关乡景颇民族文化园建设项目缺口专项资金；

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出321,711.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出303,000.85元，占基本支出的94.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,711元，占基本支出的5.82%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,075,460.77元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支付大中型水库移民后期扶持黄精种植补助项目专项资金440,590.00元，用于开展大中型水库移民种植黄精以奖代补，提高移民种植积极性。

2.支付大中型水库移民后期扶持移民直补项目专项资金484,825.00元，主要用于有效解决移民群众特别是贫困移民群众的生活保障问题。

3.支付盈江县户宋河水库移民安置区铜壁关乡南岭村委会移民村小组美丽家园建设项目专项资金200,000.00元，用于打造一个“环境优美、移民安居乐业”的社会主义新农村。

4.支付盈江县铜壁关乡南岭村吴若村民小组和叠水村民小组路灯安装工程项目专项资金20,000.00元，用于完善移民安置区基础设施建设。

5.支付盈江县铜壁关乡南岭村白石头村民小组下寨道路硬化工程项目专项资金34,592.14元，用于完善移民安置区基础设施建设。

6.支付盈江县大中型库区移民贷款贴息项目专项资金29,756.72元，用于解决移民群众产业发展资金不足的根本问题，鼓励群众积极拓宽发展适合自身的产业。

7.支付盈江县太平镇龙盆村回龙村民小组基础设施建设项目专项资金1,340,700.00元，用于改善移民区人均环境和基础设施建设。

8.支付中央水库移民扶持综合素质培训项目专项资金119,200.00元，用于提高移民外出务工技能能力，增加移民经济收入，提高移民劳动技能，拓宽移民就业渠道和致富路，增加收入来源。

9.支付盈江县户宋河水库铜壁关乡景颇文化园挡墙增量增量建设项目250,000.00元，用于打造民族特色区。

10.支付大中型水库移民库区维稳工作经费155,796.91元，用于支付聘用移民信访维稳信息专管员工资和开展移民维稳宣传活动，妥善化解信访矛盾，加大维稳力度，维护库区和移民安置区的稳定团结，实行非正常上访“零”目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出406,060.71元，占本年支出合计的11.95%。与上年相比减少1,901,495.26元，下降82.4%，主要原因是：本年无盈江县铜壁关乡景颇文化园建设项目缺口专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出34,357.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于支付职工机关事业单位部分养老保险和失业保险；

2.卫生健康（类）支出10,175.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于支付职工机关事业单位部分医疗保险、生育保险和大病医疗保险费；

3.农林水（类）支出343,443.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%。主要用于发放在岗事业单位职工工资福利240,384.00元；用于保运转的公用经费18,711.00元；用于支付盈江县铜壁关乡南岭村吴若村民小组和叠水村民小组路灯安装工程专项资金20,000.00元；用于大中型水库移民贷款贴息专项资金29,756.72元；用于支付2019年度小型水库移民扶助基金白石头下寨道路硬化专项资金34,592.14元；

4.住房保障（类）支出18,084元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于支付职工机关事业单位部分住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,200元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,200元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0元，年初预算为12,200元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是盈江县搬迁安置办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元的主要原因是盈江县搬迁安置办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。原因为本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县搬迁安置办公室资产总额173,174.05元，其中，流动资产31,146.84元，固定资产142,027.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,786.22元，其中固定资产增加13,520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,042,799元，其中：政府采购货物支出67,799元；政府采购工程支出1,975,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,978,300元，占政府采购支出总额的96.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县搬迁安置办公室2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303200401111

 [附件: 盈江县搬迁安置办公室2022年度部门决算公开表.XLS20231019043256060]