盈江县住房和城乡建设局2022年度部门决算

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盈江县住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈办发〔2019〕23号文件规定，盈江县住房和城乡建设局的主要工作职责是：

1.贯彻执行国家法律、法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任：拟订住房和城乡建设管理的规章草案；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施；会同有关部门拟订城镇建设资金项目投资计划并监督实施；

2.承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任：拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并组织实施；贯彻城镇住房制度改革政策并指导实施；会同有关部门拟订房地产市场监管措施并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；

3.承担建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为的责任：指导全县建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动；监督管理工程勘察设计咨询、工程监理、建筑施工企业；指导城市地下空间的开发利用；

4.承担城市公用设施建设和管理的责任：拟订城市公用设施建设规划并组织实施；负责城市市政公用设施（城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、海绵城市及污水处理、垃圾收集及处理、城市照明等）和园林绿化的建设、安全运营；负责市政公用基础设施应急处置工作；

5.承担村镇建设责任：拟订村庄和小城镇建设发展规划并指导实施；指导乡、镇和村庄的规划编制、农村住房建设、农村民居抗震安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用设计图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；指导和组织震后恢复重建工作；

6.承担建筑工程质量安全监管的责任：拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。推进建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目；

7.贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律，制定本行政区的实施细则、办法和规章，对执行情况实施监督检查；研究制定全县人民防空建设的发展战略及战时防空袭的对策方案，监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实；依据实际制定城市建设人民防空专项规划，负责人防工程规划、设计、质量的审批，监督、竣工验收和管理，参与对城市总体规划中防空建设规划的审核；依法对城市重要经济目标的防护进行监督、检查、指导；按人民防空要求指导城市地下空间的开发利用；

8.负责管理本级人民防空国有资产和人民防空经费，编制人民防空经费预算，组织人防应急和战备物资储备，对全县人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查；拟订和平时期人防设施的开发利用和发展规划并实施管理；战时按政府指令组织指挥城市人民防空袭斗争，消除空袭后果，配合城市防卫和要地防空作战，组织指挥城市人口疏散和隐蔽，协助有关部门维护生产、生活秩序；组织防空通信警报建设和管理，负责人防通信警报网络的建设、维护和战备值勤，依法组织实施城市防空袭警报鸣放工作，负责人防自动化指挥网络的建设和管理；

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.城市建设方面：一是积极开展项目谋划包装和申报工作，争取上级资金支持；二是加快盈江县城排水防涝设施建设项目建设。三是稳步推进城区污水管网建设项目建设；

2.村镇建设情况：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，逐步完善村镇基础设施建设，持续推进新增危房动态清零，一是稳步推进农村生活垃圾收转运设施建设工程；二是持续推进农村危房改造和农房抗震改造工作；三是积极推进现代化边境小康村建设工作；四是积极宣传政府救助平台住建领域的知晓率与使用；

3.全力推进保障性住房建设：一是城镇棚户区改造工作；二是干部周转房建设工作；三是加强公租房管理；四是促进公租房公平正义，保障困难家庭住房。

4.持续做好绿美城市建设：加大日常绿化管护力度，积极探索绿化建设新模式；

5.盈江县自建房安全专项整治工作；

6.持续做好疫情防控常态化工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、住房保障和房地产管理股、城市建设管理股、工程质量安全监督管理股、城市管理综合行政执法大队。所属单位7个，分别是：

1.村镇建设管理办公室

2.园林绿化站

3.抗震防震办公室

4.建设工程招标投标管理办公室

5.城市环境卫生监督管理站

6.盈湖广场管理所

7.住房保障和房地产管理中心

（二）决算单位构成

纳入盈江县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制6人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员14人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制2辆主要是机要通信车，不占编的车辆共16辆， 分别是市政使用的高空作业车3辆、城管执法车辆1辆、环卫洒水车2辆、消毒雾炮车1辆、垃圾清运车9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县住房和城乡建设局2022年度收入合计318,288,533.68元。其中：财政拨款收入318,288,533.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年收入255,636,629.30元相比，收入合计增加62,651,904.38元，增长24.51%。其中：财政拨款收入增加62,651,904.38元，增长24.51%。增长的主要原因是：增加预拨转支出4宗土地出让金、专项资金债券资金允燕大道建设、棚户区改造项目还本付息等项目资金。

二、支出决算情况说明

盈江县住房和城乡建设局2022年度支出合计318,288,533.68元。其中：基本支出21,639,050.5元，占总支出的6.8%；项目支出296,649,483.18元，占总支出的93.2%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年总支出344,255,366.49元相比，支出合计减少25,966,832.81元，下降7.54%。其中：基本支出减少1,802,000.03元，下降7.69%；项目支出减少24,164,832.78元，下降7.53%。下降的主要原因：一是2022年退休4人导致人员经费减少，疫情期间减少各种业务活动，导致基本支出较上年减少；二是疫情防控抵边联防所项目已完工、隔离板房项目、棚户区改造等项目已经实施完毕项，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,639,050.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,035,328.02元，占基本支出的92.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,603,722.48元，占基本支出的7.41%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296,649,483.18元。其中：基本建设类项目支出6,074,000元。具体项目开支及开展工作情况:

1.盈江县县城排水防涝设施建设项目、城区污水管网前期费专项资金、县城污水处理厂提标改造工程、“美丽县城”建设项目、合计1,178,000.00元，通过实施该项目巩固提升县城环境，改善城乡人居环境；

2.疫情防控边境抵边联防所建设项目、疫情板房隔离建设项目10,871,971.00元，通过实施项目加强边境疫情防控能力，改善守边人员的生活条件，进一步增强全县疫情防控；

3.污水处理费、垃圾渗滤液处理运营费、坝区生活垃圾收转运设施建设工程等节能环保支出5,561,857.42元；实施该项目提升了社会效益和环境效益，确保县城市民干净整洁的人居环境，保障群众健康；

4.城乡社区支出231,005,024.63元；主要用于盈江县自建房安全专项整治工作、盈江县城市人文景观提升雕塑项目、芒胆路延长线一期建设工程、盈江县允燕大道环岛佛塔建设工程、湿地公园玫瑰园项目、盈江县城排水防涝建设项目三期允燕大道段项目、城区智慧路灯综合改造项目及路灯运营维护专项、允燕大道建设项目、城市公共厕所建设项目、环卫市场化运行工作经费、乡镇一水两污项目征地、住建局4宗土地出让金专项资金、违法占用耕地专项整治经费、盈江县芙蓉雅居和芙蓉花苑违建别墅项目拆除整改补偿专项资金、盈江县环城西路南段绿化建设工程项目、城市政设施维护维修等基础设施项目，通过实施以上项目改善城乡面貌，提升县城绿化、美化、亮化水平；

5.农村基础设施建设支出1,320,100.00元，主要用于铜壁关乡南岭村、建边村配套垃圾处理基础设施项目、那邦村农村生活垃圾处理设施项目、卡场镇五排村农村生活垃圾治理项目，通过实施以上项目推进现代化边境小康村农村垃圾的治理工作，逐步实现边境村垃圾减量化、资源化、无害化的治理；

6.省级规划示范村贷款利息县级补助资金支出253,333.33元；

7.住房保障支出45,809,196.80元，分别用于棚户区改造项目37,711,796.80元，农村危房改造项目3,556,000.00元，保障性住房租金补贴711,800.00元，老旧小区改造项目支出1,882,600.00元，其他保障性安居工程支出1,947,000.00元。通过实施保障性安居工程项目后，帮助群众改善了居住条件，促进了城市更新、体现了构建和谐社会的理念；

8.盈江县污水处理厂提质增效650,000.00元，通过实施项目增强全县城镇供水能力，提高全县人民生活饮水安全保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出317,688,533.68元，占本年支出合计的99.81%。与上年252,210,993.70元相比增加65,477,539.98元，增长25.96%，增长的主要原因是增加预拨转支出4宗土地出让金、专项资金债券资金允燕大道建设、棚户区改造项目还本付息等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,178,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于盈江县县城排水防涝设施建设项目、城区污水管网 、县城污水处理厂提标改造工程、“美丽县城”建设项目；

2.社会保障和就业（类）支出1,357,355.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员经费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出11,124,177.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于疫情防控边境抵边联防所建设项目、疫情板房隔离建设项目、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费；

4.节能环保（类）支出5,561,857.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于污水处理费、垃圾渗滤液处理运营费、坝区生活垃圾收转运设施建设工程；

5.城乡社区（类）支出246,155,560.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。主要用于自建房安全专项整治工作、盈江县城市人文景观提升雕塑项目、芒胆路延长线一期建设工程、盈江县允燕大道环岛佛塔建设工程、湿地公园玫瑰园项目、盈江县城排水防涝建设项目三期允燕大道段项目、城区智慧路灯综合改造项目及路灯运营维护专项、允燕大道建设项目、城市公共厕所建设项目、环卫市场化运行工作经费、乡镇一水两污项目征地、住建局4宗土地出让金专项资金、违法占用耕地专项整治经费、盈江县芙蓉雅居和芙蓉花苑违建别墅项目拆除整改补偿专项资金、盈江县环城西路南段绿化建设工程项目、城市政设施维护维修等基础设施项目；

6.农林水（类）支出5,072,433.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于省级规划示范村贷款利息、铜壁关乡南岭村、那邦村、卡场镇五排村等边境小康村的农村生活垃圾处理基础设施项目；

7.住房保障（类）支出46,589,148.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于棚户区改造项目支出，农村危房改造项目，保障性住房租金补贴，老旧小区改造项目，其他保障性安居工程支出；

8.其他（类）支出650,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于盈江县污水处理厂提质增效支出、支那乡支东村帮朗自然村人居环境整治建设项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,600元，支出决算为35,101.43元，完成年初预算的17.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算35,101.43元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,600元，支出决算为35,101.43元，完成年初预算的17.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为35,101.43元，完成年初预算的25.18%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为58,200元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数35,101.43元比上年48,710.12元减少13,608.69元，下降27.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算35,101.43元比2021年48,710.12元减少13,608.69元，下降27.94%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自建房排查工作、农房抗震工作、洪涝灾害排查、公务出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出1,603,722.48元，比上年2,504,724.43元减少901,001.95元，下降35.97%,下降的主要原因是疫情期间减少各项业务活动，培训费、会议费、差旅费，交通费等支出减少。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县住房和城乡建设局资产总额3,329,886,794.6元，其中，流动资产2,292,796,962.11元，固定资产23,503,461.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程627,314,321.18元，无形资产302,837元，其他资产385,969,213.13元（具体内容详见附表）。与上年3,373,600,965.65元相比，本年资产总额减少43,714,171.05元，其中固定资产减少255,081.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值414,020.5元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,588,091.65元，其中：政府采购货物支出16,025,400元；政府采购工程支出6,545,000元；政府采购服务支出17,691.65元。授予中小企业合同金额22,588,091.65元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县住房和城乡建设局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303200101111

 [附件: 盈江县住房和城乡建设局2022年度决算公开表]