中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年度部门决算目录

第一部分  中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、党组会议以及其他重要会议、活动的会务工作。

2.组织实施县政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4.组织委员视察、考察和调研，了解社情民意，就各项事业和群众关心关注的重点问题进行研究，通过提案、意见建议向县委、县政府反映社情民意。

5.加强同县外政协系统的沟通联系，交流经验，指导乡镇、农场和县直相关单位开展政协相关工作。

6.完成县委交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是聚焦中心，政治协商有高度。坚持团结和民主两大主题，围绕中心服务大局，发挥专门协商机构作用，聚焦县委、县政府提出的“高质量跨越式发展”总目标，以“联组协商会议”形式在全会期间开展协商，11名界别委员围绕全县中心工作进行政治协商、谋策建言；聚力打造“协商在基层”履职成效，推动政协协商向基层延伸，确定涉及产业发展、提升人居环境、基层治理能力提升、矛盾纠纷协调处置、基础设施建设不足等多领域问题的17个议题，帮助群众解决一些烦心事、揪心事，走实服务群众的“最后一公里”。

二是服务中心，民主监督有力度。聚焦县委县政府重大项目、重点产业和重要工作，选择木乃河水源林保护、打造珠宝文化全产业链等2件重要提案，提交县委、县政府主要领导签批督办，推动县委、县政府关于木乃河水源保护工作决策部署落地见效，保障了城区近10万人的饮水安全。选择14件有益于推动热点难点民生问题解决的重要提案，主席、副主席领衔督办推动落实；对部分关系经济社会发展和大多数群众利益的重要提案，探索建立跟踪督办问效机制，确保真正见到实效。继续推行民主评议工作制度，促进评议单位工作成效提升。

三是贴近民心，参政议政有广度。针对全县毒品问题的严峻形势，组织召开全县禁毒重点整治工作专题议政性常委会。精准选取生猪产业发展现状、城区网格化疫情防控工作、留守儿童之家、文旅产业发展现状、非遗文化传承和保护工作、义务教育“双减”政策落实情况、林业“碳汇”、推进毒品整治工作等8个群众关注的热点难点问题开展专题视察调研，形成具有较高质量的报告，为党委政府决策、部门施策提供参考。

四是践行人民至上理念，在服务民生改善上展现新作为。持续推进全省政协系统助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动，围绕“五项助推”和“十五件实事”，参与“我为群众办实事”实践活动，为脱贫地区发展建言献策；帮助脱贫地区领办、创办或协办产业项目，帮助培养致富带头人，提供技术服务，为脱贫村人居环境建设短板弱项出资出力办实事，帮助销售农产品，协调组织开展义医义诊，助力企业受疫情影响脱困，在盈江县农行挂牌委员工作室，打造金融部门服务企业的平台，带动“银企”沟通交流。

五是坚持建言资政和凝聚共识双向发力，落实委员联系界别群众制度，走访联系委员，委员联系群众，组织委员联谊活动，开展主题观摩视察，以“小切口、大收益”为思路助力盈江文旅宣传，着力讲好盈江政协故事、传播盈江政协声音、展示盈江政协形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：县政协办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支、无政府性基金预算财政拨款收支，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年度收入合计8,041,508.37元。其中：财政拨款收入8,041,508.37元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计减少161,898.86元，下降1.97%。其中：财政拨款收入减少161,898.86元，下降1.97%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费及基层政协履职能力提升专项资金收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年度支出合计8,073,017.37元。其中：基本支出7,359,420.48元，占总支出的91.16%；项目支出713,596.89元，占总支出的8.84%；与上年相比，支出合计减少143,967.90元，下降1.75%。其中：基本支出增加187,059.33元，增长2.61%，主要原因是在职人员正常晋级、晋档，工资福利支出较上年增加；项目支出减少331,027.23元，下降31.69%，主要原因是基层政协履职能力提升专项资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室正常运转的日常支出7,359,420.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,466,353.29元，占基本支出的87.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费893,067.19元，占基本支出的12.14%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713,596.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.7个专委办(含机关总支）工作经费支出95,839.49元，主要用于下乡开展各项调研工作等支出。

2.机关事业单位党组织工作经费支出2,864元，主要用于党报党刊征订，为机关党建工作提供经费保障。

3.机关老干部和关心下一代工作经费支出30,000元，主要用于老干部活动支出。

4.领导基金补助工作经费支出100,000元，主要用于支付挂钩点开展坚果培训开支，疫情防控卡点物资等支出。

5.文史资料编撰经费支出22,000元，主要用于支付《盈江政协》印刷费。

6.政协中秋及春节座谈会经费支出9,247元，主要用于社会各界代表人士参与的茶话会等相关支出。

7.2022年州政府补助政协盈江县委员会办公经费支出100,000元，主要用于支付《委员眼中的家乡》摄制费。

8.十五届五次、十六届一次全会会议经费支出346,111.40元，主要用于支付会议期间会务费、住宿费、会议资料等支出。

9.政协委员视察及活动经费支出3,735元，主要用于下乡租车费及办公费支出。

10.2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出3,800元，主要用于支付远程协商系统年费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出8,073,017.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少143,967.90元，下降1.75%，主要原因是基层政协履职能力提升专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,561,523.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于工资福利支出4,951,119元，商品和服务支出1,594,204.08元（办公费596,835.74元、印刷费22,000元、邮电费30,000元、差旅费66,806.80元、会议费323,849.40元、公务接待费18,034元、工会经费80,000元、公务用车运行维护费60,031.14元、其他交通费用396,647元），对个人和家庭补助16,200元（职工遗属生活补助7,200元、协勤人员补助9,000元）。

2.社会保障和就业（类）支出865,775.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于行政单位离退休公用经费支出12,460元（重阳节活动费3,200元、报刊征订费2,010元、老干部活动费7,250元），养老保险缴费602,336.80元，失业保险缴费3,038.36元，死亡抚恤费241,087.00元，工伤保险缴费6,853.26元。

3.卫生健康（类）支出207,622.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费180,497.06元，大病医疗保险缴费17,250元，生育保险缴费9,875.81元。

4.住房保障（类）支出438,096元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000元，支出决算为78,065.14元，完成年初预算的26.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算60,031.14元，占总支出决算的76.90%；公务接待费支出决算18,034元，占总支出决算的23.10%，具体是国内接待费支出决算18,034元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000元，支出决算为78,065.14元，完成年初预算的26.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为60,000元；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为60,031.14元，完成年初预算150,000.00元的40.02%；公务接待费支出决算为18,034元，完成年初预算数90,000.00元的20.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，取消出国计划，未发生因公出国（境）费用；严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少96,057.06元，下降55.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少105,028.06元，下降63.63%；公务接待费支出决算增加8,971元，增长98.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县政协常委、政协委员视察、调研、政治协商工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州政协到盈江开展全州义务教育阶段“双减”暨青少年心理健康教育工作调研、“加大重点产业培育力度、助推德宏经济高质量跨越式发展”专题议政性协商暨“关于切实做好重点税源培植的提案”调研及陇川县政协到盈江县考察学习相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年机关运行经费支出893,067.19元，比上年减少122,188.78元，下降12.04%,主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行机关运行经费开支标准，本着少花钱、多办事的原则，在财政部门核定的年度预算范围内，合理安排各项支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室资产总额2,314,440.24元，其中，流动资产16,382.24元，固定资产2,298,057元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,460.07元，其中固定资产减少0元、流动资产减少42,460.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43,667.94元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出43,667.94元。授予中小企业合同金额13,667.94元，占政府采购支出总额的31.3%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300413101111

 [附件: 中国人民政治协商会议盈江县委员会办公室2022年度部门决算]