盈江县2023年9月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-9月,县级一般公共预算收入完成30203万元，比去年同期执行数26440万元增加3763万元，增长14.2%。其中：税收收入完成23116万元，比去年同期执行数19306万元增加3810万元，增长19.7% ，占一般预算收入比重76.5%；非税收入完成7087万元,比去年同期执行数7134万元减少47万元，下降0.6%，占一般预算收入比重23.5%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成23116万元。其中：

（1）增值税完成12077万元，同比增加2475万元，增长25.7%。

（2）企业所得税完成1642万元，同比增加894万元，增长119.5%。

（3）个人所得税完成494万元，同比增加107万元，增长27.7%。

（4）资源税完成415万元，同比减少48万元，下降10.4%。

（5）城市维护建设税完成1018万元，同比减少103万元，下降9.2%。

（6）房产税完成387万元，同比增加137万元，增长54%。印花税完成241万元，同比增加2万元，增长0.8%。

（7）城镇土地使用税完成487万元，同比减少449万元，下降47.9%。

(8）土地增值税完成1037万元，同比减少370万元，下降26.2%。

（9）车船税完成665万元，同比增加43万元，增长6.9%。（10）耕地占用税完成62万元，同比增加28万元，增加82.3%。

（11）契税完成2062万元，同比增加773万元，增长59.9%。

（12）烟叶税完成2310万元。同比增加327万元，增长16.4%。

（13）环境保护税完成219万元，同比减少6万元，下降2.6%。

2、非税收入完成7087万元。其中：

（1）专项收入完成1082万元，同比增加9万元，增长0.8%。

（2）行政事业性收费收入完成1274万元，同比增加334万元，增长35.5%。

（3）罚没收入完成1845万元，同比增加481万元，增长35.2%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成1644万元，同比减收1657万元，下降50.1%。

（6）捐赠收入完成0万元。

（7）政府住房基金完成879万元，比上年同期增收430万元，增长95.7%。

（8）其他收入完成363万元，比上年同期增加351万元，增长29.25%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-9月，一般公共预算支出完成188856万元，比上年同期241204万元减收52348万元，下降21.7%。其中：八项支出完成124009万元，比上年同期完成数169327万元减收45318万元，下降26.7%。其中：

（1）一般公共服务支出完成14229万元，同比减少1319万元，下降8.4%。

（2）国防支出完成145万元，同比减少33万元，下降18.5%。

（3）公共安全支出完成9396万元，同比减少8311万元，下降46.9%。

（4）教育支出完成40653万元，同比减少2047万元，下降4.7%。

（5）科学技术支出完成92万元，比上年同期减少24万元，下降20.6%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成1795万元，同比减少231万元，下降11.4%。

（7）社会保障和就业支出完成35978万元，同比减少5657万元，下降13.5%。

（8）卫生健康支出完成12253万元，同比减少17177万元，下降58.3%。

（9）节能环保支出完成3576万元，同比增加1811万元，增长102.6%。

（10）城乡社区支出完成7832万元，同比减少12594万元，下降61.6%。

（11）农林水支出完成43816万元，同比减少1744万元，下降3.8%。

（12）交通运输支出完成3247万元，同比减少1956万元，下降37.5%。

（13）商业服务业等支出完成342万元，同比增加209万元,增长157.1%。

（14）资源勘探信息等支出完成32万元，同比减少253万元，下降88.7%。

（15）自然资源海洋气象等支出2435万元，同比增加632万元，增长35%。

（16）住房保障支出完成6385万元，同比减少2747万元，下降30%。

（17）粮油物资储备支出完成717万元，同比减少110万元，下降13.3%。

（18）灾害防治及应急管理支出完成2495万元，同比减少1129万元，下降31.1%。

（19）其他支出完成640万元，同比增加70万元，增长12.2%。

（19）债务付息支出完成2786万元，同比减少261万元，下降10.3%。

（20）债务发行费用支出完成12万元，同比减少1万元，下降9%。

二、政府性基金收支情况

1-9月，政府性基金预算收入完成8872万元，比上年同期完成数10944万元减少2072万元，下降18.9%。

1-9月，政府性基金预算支出完成76007万元，比上年同期完成数53270万元增加22737万元，增长42.6%。

盈江县财政局        

2023年10月8日