盈江县机关事务管理局2024年部门预算公开

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盈江县机关事务管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。组织实施县级机关后勤体制改革。

2.负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作。负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见。指导县级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

3.按照中央八项规定实施细则、机关事务管理条例、党政机关国内公务接待管理规定等制度规定，结合接待方案，负责来盈江县视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省州级机关领导以及因工作关系到盈江调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴盈江开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责县四大机关和县纪委监委邀请到盈江考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责县委、县政府确定的省州级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻县市、友好城市和县四大机关邀请到盈江指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴盈江的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我县邀请的大型采访团的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成县级领导交办的其他公务接待工作。

4.按规定制定县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理县级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。负责县级部分机关的财务管理与会议核算。

5.按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

6.负责县级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级机关及所属单位的用地管理工作。承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。负责县行政中心大型会议、安全保卫、卫生保洁、绿化管养、公共设施维护等保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调县级机关的义务植树工作。

8.负责县级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担盈江县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：接待办公室、资产财务中心、公共机构节能管理和服务保障中心、机关公车服务管理平台中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，推进全面从严治党向纵发展。

2.资产财务管理日趋规范。

3.公务用车管理效能提升。

4.公务接待更加规范。

5.公共机构节能工作初见成效。

6.办公用房管理规范有序。

7.服务保障水平持续改善。

8.巩固挂钩村脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制48辆，实有车辆39辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,231,820.32元，其中：一般公共预算12,131,820.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入90,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元。

与上年10,027,200.00元对比增加2,204,620.32元，增长21.99%，主要原因分析：2024年单位自有资金及行政中心后勤服务托管项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,131,820.32元，其中：本年收入12,131,820.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,131,820.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,027,200.00元对比增加2,104,620.32元，增长20.99%，主要原因分析：2024年行政中心后勤服务托管项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,231,820.32元。财政拨款安排支出12,131,820.32元，其中：基本支出1,667,060.32元，与上年1,729,600.00元对比减少62,539.68元，下降3.62%，主要原因分析：调整了职工住房公积金基数，工资福利支出减少；项目支出10,464,760.00元，与上年8,297,600.00元对比增加2,167,160.00元，增长26.12%，主要原因分析：2024年行政中心后勤服务托管项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机关事务—行政运行）1,251,320.32元（其中：基本支出1,251,320.32元，项目支出0元），主要用于单位职工工资福利、单位运转经费开支；

2.2010302（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机关事务—一般行政管理事务）10,464,760.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,464,760.00元），主要用于全县公务接待、公车平台39辆公务用车运行维护、20辆新能源汽车租赁费、行政中心后勤运转等开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）208,122.24元（其中：基本支出208,122.24元，项目支出0元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

4.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）9,105.36元（其中：基本支出9,105.36元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险缴费开支；

5.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）97,557.60元（其中：基本支出97,557.60元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险缴费开支；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）25,504.80元（其中：基本支出25,504.80元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费开支；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）75,450.00元（其中：基本支出75,450.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,584,238.00元（其中：基本支出1,584,238.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）508,584.00元（其中：基本支出508,584.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）66,900.00元（其中：基本支出66,900.00元，项目支出0元），主要用于单位职工津贴补贴开支；

（3）30107（绩效工资）578,014.00元（其中：基本支出578,014.00元，项目支出0元），主要用于单位职工绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）208,122.24元（其中：基本支出208,122.24元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）97,557.60元（其中：基本支出97,557.60元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）49,610.16元（其中：基本支出49,610.16元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费、残疾人保证金等开支；

（7）30113（住房公积金）75,450.00元（其中：基本支出75,450.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）9,520,282.32元（其中：基本支出55,522.32元，项目支出9,464,760.00元），具体为：

（1）30201（办公费）1,034,900.00元（其中：基本支出23,300.00元，项目支出1,011,600.00元），主要用于行政中心运转办公开支、日常单位办公开支、公务接待办公等开支；

（2）30211（差旅费）210,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出200,000.00元），主要用于开展单位日常工作差旅费开支；

（3）30213（维修（护）费）500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元），主要用于开展行政中心工作维修开支；

（4）30214（租赁费）746,160.00元（其中：基本支出0元，项目支出746,160.00元），主要用于20辆新能源汽车租赁费开支；

（5）30216（培训费）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于国有资产管理、党政机关办公用房管理、公共机构节能管理、公务用车管理等培训开支；

（6）30217（公务接待费）1,200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,200,000.00元），主要用于全县公务、商务接待开支；

（7）30226（劳务费）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于开展公务接待、会务服务等工作聘用人员开支；

（8）30227（委托业务费）4,337,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出4,337,000.00元），主要用于行政中心托管服务及行政中心食堂服务费等开支；

（9）30228（工会经费）172,222.32元（其中：基本支出22,222.32元，项目支出150,000.00元），主要用于工会会员福利；

（10）30231（公务用车运行维护费）1,020,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,020,000.00元），主要用于单位保留车辆运行维护费及公车平台公务用车运行维护费开支；

（11）30239（其他交通费）150,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元），主要用于单位公务接待及其他工作租用平台车辆和远通车辆开支。

3.303（对个人和家庭的补助）27,300.00元（其中：基本支出27,300.00元，项目支出0元），具体为：

30305（生活补助）27,300.00元（其中：基本支出27,300.00元，项目支出0元），主要用于单位驻村工作队开支。

4.310（资本性支出）1,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000,000.00元），具体为：

31013（公务用车购置）1,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000,000.00元），主要用于公务用车更新配置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县机关事务管理局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县机关事务管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县机关事务管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额5,025,500.00元，其中：政府采购货物预算1,078,500.00元、政府采购服务预算3,947,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,220,000.00元，较上年3,299,900.00元减少79,900.00元，下降2.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县机关事务管理局2024年公务接待费预算为1,200,000.00元，较上年1,249,900.00元减少49,900.00元，下降3.99%，国内公务接待批次为240次，共计接待6200人次。

公务接待费减少的原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2,020,000.00元，较上年2,050,000.00元减少30,000.00元，下降1.46%。其中：公务用车购置费1,000,000.00元，较上年800,000.00元增加200,000.00元，增长25.00%；公务用车运行维护费1,020,000.00元，较上年1,250,000.00减少230,000.00元，下降18.40%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为39辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县机关事务管理局2024年机关运行经费安排0元，较上年0元对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县机关事务管理局资产总额1,907,699.77元，其中，流动资产156,730.95元，固定资产1,747,525.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,443.01元，其他资产0元。与上年3,769,940.88元相比，本年资产总额减少1,862,241.11元，其中固定资产减少1,862,106.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元；公车平台出租公车25辆71,161.8公里，资产出租收入177,904.50元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300477200111

 [附件: 盈江县机关事务管理局2024年部门预算公开表]