中国共产党盈江县委员会宣传部2024年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会宣传部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党盈江县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织开展全县宣传思想文化工作。贯彻落实中央、省委、州委、县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照中央、省委、州委和县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作。贯彻落实中央、省、州、县关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、社会宣传工作。组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新传媒的建设与管理。

5.负责全县新闻出版、广播、电视、电影相关工作。拟定全县新闻出版业、电影业的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展，监督管理出版物内容和质量，组织对电影内容进行审查，监督管理印刷业等。负责全县新闻记者证的管理。

6.统筹指导协调全县文艺工作。组织协调文艺产品创作生产的指导和管理；推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

7.负责统筹指导协调全县文化体制改革相关工作。指导协调全县公共文化服务体系建设。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

8.统筹协调全县对外宣传工作。组织全县贯彻落实中央、省、州、县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

9.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

10.负责媒体联系管理工作。负责联系各级宣传媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

11.协同开展宣传思想文化战线干部管理培训工作。会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部；对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

12.负责开展全县精神文明创建工作。负责制定全县精神文明建设工作规划、工作目标，总结推广全州精神文明建设工作的先进典型经验。负责实施群众性精神文明创建工作。负责抓好全县公民道德、未成年人思想道德建设等相关工作，指导和抓好全县践行社会主义核心价值观、志愿服务制度化、公共文化服务等为主要内容的精神文明建设。

13.领导和归口管理宣传思想文化战线和县委网络安全和信息化委员会办公室。统一管理县互联网信息办公室、县新闻（出版）局、县广播电视局、县政府新闻办公室、县社会科学界联合会、县文学艺术界联合会。归口管理县融媒体中心。领导和管理县文明办。

14.完成省委宣传部、州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、理论宣传教育股、新闻和广播管理股、网信股、文明办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕学习贯彻习近平文化思想，增强做好新时代新征程宣传思想工作的责任感使命感，加强党对宣传思想工作的全面领导，落实政治责任。集中精力抓亮点、出特色，打基础、补短板，加强正面宣传，提高舆论引导能力，践行社会主义核心价值观，创建精神文明建设工作，在重点领域创新作为，提高工作质量效能，推动全县宣传思想各项工作落地见效。

1.强化理论武装，增强理论宣传穿透力；

2.聚焦主题宣传，壮大主流思想舆论；

3.加强形象宣传，增强盈江对外影响力；

4.强化文明培育，推动精神文明建设；

5.激发文化活力，推进文化强县建设；

6.强化责任意识，有效维护意识形态安全；

7.突出队伍建设，提升干部能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,106,642.67元，其中：一般公共预算4,006,642.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元。

与上年5,823,409.7元对比减少1,716,767.03元，下降29.48%，主要原因分析：本年无安排村（社区）宣传员、拍摄纪录片《盈江战疫》拍摄等经费预算，导致本年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,006,642.67元，其中:本年收入4,006,642.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,006,642.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,723,409.7元对比减少1,716,767.03元，下降29.48%，主要原因分析：本年无安排村（社区）宣传员、拍摄纪录片《盈江战疫》拍摄等经费预算，导致本年收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,106,642.67元。财政拨款安排支出4,006,642.67元，其中：基本支出2,923,442.67元，与上年3,470,209.7元对比减少546,767.03元，下降15.76%，主要原因分析：2024年度公务员基础绩效工资和事业人员奖励性绩效工资由县财政统一编报预算，不列入单位预算，导致基本支出预算支出减少；项目支出1,083,200元，与上年2,253,200元对比减少1,170,000元，下降51.93%，主要原因分析：本年无村（社区）宣传员、拍摄纪录片《盈江战疫》拍摄等经费预算安排，导致项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）107,229元（其中：基本支出107,229元，项目支出0元），主要用于在职人员工资、正常运转经费开支；

2.2013301（一般公共服务支出—宣传事务—行政运行）2,523,348.2元（其中：基本支出2,053,348.2元，项目支出470,000元），主要用于在职人员工资、社会保险费、机关事业单位党组织工作、宣传工作日常运转等开支；

3.2013302（一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务）133,200元（其中：基本支出0元，项目支出133,200元），主要用于盈江国防教育保障经费、县文联文艺活动专项资金、应急广播体系运行维护经费等开支；

4.2013304（一般公共服务支出—宣传事务—宣传管理）480,000元（其中：基本支出0元，项目支出480,000元），主要用于乡镇、农场宣传工作经费开支；

5.2070607（文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影）67,680元（其中：基本支出67,680元，项目支出0元），主要用于乡镇（公社）老放映员发放补助开支；

6.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元），主要用于退休人员工作经费开支；

7.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）317,182.08元（其中：基本支出317,182.08元，项目支出0元），主要用于在职人员养老保险缴费经费开支；

8.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）74,569.21元（其中：基本支出74,569.21元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

9.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1,451.16元（其中：基本支出1,451.16元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤、失业保险缴纳开支；

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）148,679.52元（其中：基本支出148,679.52元，项目支出0元），主要用于在职人员医疗保险缴费开支；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）19,994.5元（其中：基本支出19,994.5元，项目支出0元），主要用于在职人员生育保险缴费开支；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）125,309元（其中：基本支出125,309元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）2,542,961.47元（其中：基本支出2,542,961.47元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）805,392元（其中：基本支出805,392元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）904,932元（其中：基本支出904,932元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）59,979万元（其中：基本支出59,979元，项目支出0元），主要用于在职人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）85,473元（其中：基本支出85,473元，项目支出0元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）317,182.08元（其中：基本支出317,182.08元，项目支出0元），主要用于在职职工基本养老保险缴费开支;

（6）30109（职业年金缴费）74,569.21元（其中：基本支出74,569.21元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）148,679.52元（其中：基本支出148,679.52元，项目支出0元），主要用于在职职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）21,445.66元（其中：基本支出21,445.66元，项目支出0元），主要用于本单位失业保险、工伤保险、生育保险和大病补充医疗保险开支;

（9）30113（住房公积金)125,309元（其中：基本支出125,309元，项目支出0元），主要用于在职职工住房公积金缴纳开支。

2.302（商品和服务支出）1,476,001.2元（其中：基本支出312,801.2元，项目支出1,163,200元），具体为：

（1）30201（办公费）726,200元（其中：基本支出43,000元，项目支出683,200元），主要用于单位正常运转、机关事业单位党组织工作、县文联文艺活动专项资金、乡镇、农场宣传工作经费、宣传工作日常运转等经费开支；

（2）30202（印刷费）19,200元（其中：基本支出19,200元，项目支出0元），主要用于单位正常运转印刷费开支；

（3）30207（邮电费）80,000元（其中：基本支出0元，项目支出80,000元），主要用于单位网络使用服务费开支；

（4）30211（差旅费）120,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出110,000元），主要用于单位正常运转差旅费开支；

（5）30213（维修（护）费）50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元），主要用于应急广播体系运行维护经费开支；

（6）30215（会议费）40,000元（其中：基本支出0元，项目支出40,000元），主要用于保障会议经费开支；

（7）30216（培训费）20,000元（其中：基本支出0元，项目支出20,000元），主要用于单位开展培训费用开支；

（8）30217（公务接待费）15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元），主要用于单位接待外来人员经费保障开支；

（9）30226（劳务费）110,000元（其中：基本支出0元，项目支出110,000元），主要用于大学志愿者、公益性岗位人员及聘用人员工资开支；

（10）30228（工会经费）64,201.2元（其中：基本支出64,201.2元，项目支出0万元），主要用于保障工会经费开支；

（11）30231（公务用车运行维护费）40,000元（其中：基本支出0元，项目支出40,000元），主要用于单位正常运转公务用车运行维护费开支；

（12）30239（其他交通费用）161,400元（其中：基本支出161,400元，项目支出0元），主要用于单位在职人员交通补贴开支；

（13）30299（其他商品和服务支出）30,000元（其中：基本支出0元，项目支出30,000元），主要用于盈江国防教育保障经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）87,680元（其中：基本支出67,680元，项目支出20,000元），具体为：

（1）30305（生活补助）87,680元（其中：基本支出67,680元，项目支出20,000元），主要用于乡镇（公社）老放映员补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会宣传部2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党盈江县委员会宣传部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会宣传部2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55,000元，其中：政府采购货物预算55,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000元，较上年77,600元增加17,400元，增长22.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会宣传部2024年公务接待费预算为55,000元，较上年58,200元减少3,200元，下降5.50%，国内公务接待批次为120次，共计接待580人次。

公务接待费减少主要变化原因是：根据中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为40,000元，较上年19,400元增加20,600元，增长106.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费40,000元，较上年20,600元增加20,600元，增长106.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加主要变化原因是：公务车辆使用年限久远，车辆老旧导致运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会宣传部2024年机关运行经费安排312,801.2元，与上年275,334.56元对比增加37,466.64元，增长13.61%，主要原因分析：本年调入人员，公务经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党盈江县委员会宣传部资产总额332,234.7元，其中，流动资产212,481.21元，固定资产119,753.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年360,844.06元相比，本年资产总额减少28,649.36元，其中固定资产减少11,106.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312300421100111

[附件: 中国共产党盈江县委员会宣传部2024年部门预算公开表20240228043822101]