盈江县农业农村局2024年部门预算公开

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盈江县农业农村局2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县农业农村局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作中的长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险 、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物植物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、观光休闲农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头负责农业外来物种的监测工作。

8.负责有关农业生产资料和农业生产投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金申报和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业动植物新品种保护与开发。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省、州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、计划财务股、政策法规与农产品质量安全监管股、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股（加挂盈江县重大动物疫病防控指挥部办公室）、农业机械化管理股、市场信息与教科管理股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、政策改革与农村合作经济股、环境资源股、农田建设管理股。

所属单位17个，分别是：

1.农业技术推广中心。

2.农机推广站。

3.农机安全监理站。

4.土肥站。

5.植保站。

6.种子管理站。

7.烟草技术推广站。

8.茶叶技术推广站。

9.甘蔗技术推广站。

10.农业环境保护监测站。

11.农业综合行政执法大队。

12.农村合作经济经营管理站。

13.农村能源站。

14.渔业站。

15.畜牧站。

16.动物卫生监督所。

17.动物疫病预防控制中心。

（三）重点工作概述

本年从种植业、农机安全、农产品质量安全、农业执法、农村经济经营管理、土地确权、病虫害防治、农村人居环境整治、动物疫病防控、动物卫生监督、草原生态保护、农田建设等方面开展各项农业农村工作：

1.种植业。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展烟草、甘蔗、马铃薯、蔬菜、种桑养蚕、咖啡、茶叶等热带、亚热带经济作物，并普及新品种、推广新技术；

2.农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；

3.农产品质量安全。切实抓好农产品质量安全检测、病虫草害防治工作，加强草地贪夜蛾防控，保护农田环境；

4.农业综合行政执法。加大执法力度，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥等加大打假护农专项执法力度，并加强渔政、农机、畜牧等农业执法工作；

5.深化农村改革，加强农村经济经营管理。围绕壮大农村集体经济，农村集体产权制度改革、培育农民专业合作组织，抓好农村土地承包经营确权登记颁证工作、农村集体“三资”管理，并积极开展减轻农民负担督查工作；

6.作物病虫害控制。完成主要农作物统防统治，推广新农药、生物农药及新防控技术，大力防治红火蚁及有害生物；

7.农村人居环境整治工作。开展人居环境整治大排查、大整治、大提升专项行动为契机，全力推进农村“厕所革命”、持续加强农村生活垃圾治理、梯次推进农村生活污水治理等农村环境整治工作；

8.动物疫病防控及动物产品检疫。加强非洲猪瘟防控及其他重大动物疫病防控工作，做好养殖环节无害化处理，不发生大规模随意抛弃病死猪事件造成环境污染。开展动物防疫及检疫监督工作，有效防控重大动物疫病传播，确保肉食品安全；

9.草地清查及草原禁牧生态保护。做好草畜平衡及草原禁牧工作，遏制草原退化、防沙固土、防止水土流失、提高土壤肥力，促进草地生态的良性循环；

10.实施高标准农田建设。建设灌溉与排水工程、田间道路工程、交叉建筑物等，农业基础设施得到统一规划，提高了农田灌溉率、土地综合生产能力，项目区内灌溉有沟，排涝有渠，运输有道，有效改善了农业生产条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制246人，其中：行政编制15人，工勤人员编制8人，事业编制223人。在职实有213人，其中：财政全额保障213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员273人，其中：离休0人，退休273人。

车辆编制19辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入41,934,401.48元，其中：一般公共预算41,134,401.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800,000.00元。

与上年47,789,900.00元对比减少5,855,498.52元，下降12.25%，主要原因分析：本年职工工资及社会保险缴费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入41,134,401.48元，其中：本年收入41,134,401.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,134,401.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年47,509,900.00元对比减少6,375,498.52元，下降13.42%，主要原因分析：本年职工工资及社会保险缴费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出41,934,401.48元。财政拨款安排支出41,134,401.48元，其中：基本支出31,735,001.48元，与上年43,724,700.00元对比减少11,989,698.52元，下降27.42%，主要原因分析：本年职工工资及社会保险缴费比上年减少；项目支出9,399,400.00元，与上年3,785,200.00元对比增加5,614,200.00元，增长148.32%，主要原因分析：本年增加安排第三次全国土壤普查、大气环境监管能力提升建设及农机安全监理工作等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）25,200.00元（其中：基本支出25,200.00元，项目支出0元），主要用于退休老干部党支部书记及支部委员补助开支；

2.2080501（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休）78,000.00元（其中：基本支出69,000.00元，项目支出9,000.00元），主要用于行政退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检及老干党支部工作等经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休）565,790.76元（其中：基本支出565,790.76元，项目支出0元），主要用于事业退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）3,707,698.56元（其中：基本支出3,707,698.56元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出）409,035.01元（其中：基本支出409,035.01元，项目支出0元），主要用于退休人员职业年金缴费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出）149,423.42元（其中：基本支出149,423.42元，项目支出0元），主要用于缴纳在职事业人员单位部分失业保险开支；

7.2080801（社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤）194,220.00元（其中：基本支出194,220.00元，项目支出0元），主要用于遗属人员生活补助开支；

8.2101101（卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗）164,388.48元（其中：基本支出164,388.48元，项目支出0元），主要用于缴纳在职行政人员单位部分医疗保险开支；

9.2101102（卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗）1,434,659.52元（其中：基本支出1,434,659.52元，项目支出0元），主要用于缴纳在职事业人员单位部分医疗保险开支；

10.2101102（卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出）277,427.89元（其中：基本支出277,427.89元，项目支出0元），主要用于缴纳退休人员大病补充医疗保险开支；

11.2130101（农林水支出－农业农村—行政运行）2,981,461.84元（其中：基本支出2,954,061.84元，项目支出27,400.00元），主要用于发放在职行政人员工资、局机关日常工作运转及党开展组织工作等经费开支；

12.2130104（农林水支出－农业农村－事业运行）20,854,594.00元（其中：基本支出20,354,594.00元，项目支出500,000.00元），主要用于在职事业人员工资、机关运行经费、村级动物防疫员工资、动物卫生监督所协检员工资、农机购置补贴落实、农机安全监理工作等开支；

13.2130108（农林水支出－农业农村－病虫害控制）1,200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,200,000.00元），主要用于动物和动物产品检疫及重大动物疫病防控等开支；

14.2130109（农林水支出－农业农村－农产品质量安全）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于全县农产品质量安全检测站运转开支；

15.2130112（农林水支出－农业农村－行业业务管理）300,000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出300,000.00元），主要用于德宏州大气环境监管能力提升建设第三方服务费开支；

16.2130135（农林水支出－农业农村－农业生态资源保护）4,887,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出4,887,600.00元），主要用于盈江县开展第三次全国土壤普查专项开支；

17.2130199（农林水支出－农业农村－其他农业农村支出）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于经管站开展农村土地仲裁及宅基地等惠农工作经费开支；

18.2130803（农林水支出－农业农村－农业保险保费补贴）2,225,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,225,400.00元），主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴开支；

19.2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）1,429,502.00元（其中：基本支出1,429,502.00元，项目支出0元），主要用于缴存在职人员单位部分住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）28,771,570.88元（其中：基本支出28,771,570.88元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）9,904,416.00元（其中：基本支出9,904,416.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,931,060.00元（其中：基本支出2,931,060.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）83,154.00元（其中：基本支出83,154.00元，项目支出0元），主要用于单位在职行政人员年终奖金开支；

（4）30107（绩效工资）8,280,806.00元（其中：基本支出8,280,806.00元，项目支出0元），主要用于单位在职事业人员绩效奖励及绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）3,707,698.56元（其中：基本支出3,707,698.56元，项目支出0元），主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）409,035.01元（其中：基本支出409,035.01元，项目支出0元），主要用于在职转退休及调出人员职业年金单位部分缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）1,599,048.00元（其中：基本支出1,599,048.00元，项目支出0元），主要用于在职人员单位部分职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）426,851.31元（其中：基本支出426,851.31元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险及退休人员大病补充保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）1,429,502.00元（其中：基本支出1,429,502.00元，项目支出0元），主要用于缴存在职人员单位部分住房公积金。

2.302（商品和服务支出）7,631,219.84元（其中：基本支出1,662,219.84元，项目支出5,969,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）1,033,900.00元（其中：基本支出486,500.00元，项目支出547,400.00元），主要用于订阅报刊、办公用品、党组织工作、农产品质量安全监管、农机安全监理及惠农工作等开支；

（2）30205水费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于机关运行水费开支；

（3）30206（电费）24,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出0元），主要用于机关运行电费开支；

（4）30207（邮电费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于机关运行邮电费开支；

（5）30211（差旅费）455,000.00元（其中：基本支出180,000.00元，项目支出275,000.00元），主要用于单位人员下乡开展农业相关业务工作及出差差旅费开支；

（6）30216（培训费）189,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出189,000.00元），主要用于农产品质量安全、盈江县第三次全国土壤普查、动物疫病控制等技术培训开支；

（7）30217（公务接待费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于相关部门检查督查等公务接待开支；

（8）30226（劳务费）4,687,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出4,687,600.00元），主要用于盈江县第三次全国土壤普查、德宏州大气环境监管能力提升建设第三方服务费开支；

（9）30228（工会经费）409,719.84元（其中：基本支出409,719.84元，项目支出0元），主要用于缴纳单位工会经费开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）210,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位公务用车油费、保险费、修理费及农产品质量检测专用车等开支；

（11）30239（其他交通费用）352,000.00元（其中：基本支出192,000.00元，项目支出160,000.00元），主要用于单位行政人员交通补贴、公务用车过桥过路费及下乡租车费等开支；  

（12）30299（其他商品和服务支出）200,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位职工体检费及农业生产试验示范等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）4,661,610.76元（其中：基本支出1,301,210.76元，项目支出3,360,400.00元），具体为：

（1）30302（退休费）361,790.76元（其中：基本支出361,790.76元，项目支出0元），主要用于事业退休财政补差人员退休费开支；

（2）30305（生活补助）1,339,420.00元（其中：基本支出939,420.00元，项目支出400,000.00元），主要用于离退休干部党组织书记和委员工作补贴、遗属人员生活补助、100名村级动物防疫员生活补助及8名协检员生活补助等开支；

（3）30310（个人农业生产补贴）2,885,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,885,400.00元），主要用于重大动物疫病扑杀补助、农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴等开支；

（4）30399（其他对个人和家庭的补助）75,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出75,000.00元），主要用于动物及动物产品检疫溯源信息录入（含佩戴耳标）补助开支。

4.310（资本性支出）70,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）70,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元），主要用于单位购买办公电脑设备及家具用具等开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县农业农村局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县农业农村局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县农业农村局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额170,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计317,000.00元，较上年360,000.00元减少43,000.00元，下降11.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县农业农村局2024年公务接待费预算为107,000.00元，较上年110,000.00元减少3,000.00元，下降2.73%，国内公务接待批次为90次，共计接待1400人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年250,000.00元减少40,000.00元，下降16%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费210,000.00元，较上年250,000.00元减少40,000.00元，下降16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县农业农村局2024年机关运行经费安排1,662,219.84元，与上年1,868,600.00元对比减少206,380.16元，下降11.04%，主要原因分析：本年在职人员比上年减少16人，财政安排的一般公用经费及工会经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县农业农村局资产总额184,917,932.49元，其中，流动资产23,825,569.02元，固定资产11,589,993.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程148,427,747.55元，无形资产1,074,622.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27,738,734.95 元，其中固定资产减少1,471,605.94 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值48,892.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312300632600111

 [附件: 盈江县农业农村局2024年部门预算公开表20240229091350069]