盈江县昔马镇人民政府2024年部门预算公开

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盈江县昔马镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县昔马镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县昔马镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县昔马镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》的文件规定，我镇主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室。

所属单位5个，分别是：

1.盈江县昔马镇农业农村综合服务中心

2.盈江县昔马镇为民服务中心

3.盈江县昔马镇社会治理综合服务中心

4.盈江县昔马镇财政所

5.盈江县昔马镇综合执法队

（三）重点工作概述

1.夯实基础，党的建设纵深推进。一是聚焦党建主责主业，抓实党组织建设。扛牢压实基层党建工作责任，按照“年初有部署、年中有推进”的要求，全面推进基层党建工作，截至目前召开党委会研究党建工作4次，听取各村党总支汇报6次。推行领导班子挂村总支、机关党员挂支部、村党总支委员挂村民小组党支部的三级联挂模式，并明确规定挂联责任人每年到所挂的总支部、支部指导党建工作不少于4次，列入年度考核重点内容。二是抓实基础党务工作。严格落实党组织生活会制度，所有党支部每月15日前开展完成党员“三会一课”，并录入“云岭先锋”APP，同时，全面加强党务工作者业务培训，结合党建工作月例会开展3期党务知识培训。三是抓实党员队伍教育管理。认真组织开展“万名党员进党校”，督促党员利用“学习强国”“云岭先锋”APP等平台，自觉加强对党的二十大精神以及党章、党规等党的政治理论学习。四是党建引领推进乡村振兴工作。积极探寻党组织建设与乡村振兴工作的契合点，以基层党组织和党员作用发挥，推动乡村振兴各项工作取得进展与成效。坚持书记抓书记，一级抓一级，层层抓落实，从严从实狠抓党建促乡村振兴工作，印发《昔马镇2023年度抓党建促乡村振兴重点任务清单》，将目标任务落实、落细。五是充分发挥党员先锋模范作用。践行以人民为中心的发展思想，坚持群众视角，尊重群众意愿，让群众在党的领导下心往一处想、劲往一处使，使广大农民群众成为乡村振兴的主角。实行农村党员“双联挂”或“多联挂”由村寨党员和驻组党员挂钩监测对象，党员致富中的致富能手挂钩监测户，为群众发展产业出谋划策，全镇党员落实实事清单432件，在为民服务中锻造过硬本领，奋力推进乡村振兴。六是结合综治维稳网格管理，推进“10联户”网格管理工作。全镇划分3个1级网格、3769个二级网格、756个“10联户”网格，做到了镇、村、组网格化全覆盖，建立了一网多格、纵横有致、节节相连、边界清晰、覆盖全面的网格管理体系，做到“网不漏户、户不漏人”。积极推动“网格+双积分”管理制度，将积分转化为群众看得见、摸得着的物质奖励，有效凝聚起党员群众参与基层治理的强大合力，实现小网格撬动大治理，零距离服务大民生。

2.持续深化党的建设各项工作。落实“第一议题”制度，将对意识形态的极端重要性认识贯穿在各项工作中，组织召开意识形态暨宣传思想工作部署会12次（其中，党委会1次，专题部署会1次，宣传思想中心小组会议10次），党委会议研究宣传思想工作4次，开展理论学习中心组集中学习7次，政治理论学习30余次，学深悟透做实新思想。持续开展干部作风建设“巩固年”暨“效能革命年”工作，党委书记带头上廉政党课4次，年内开展每周一学党规党纪23期；组织党政班子成员、站所负责人、村监委主任32人参观了德宏州反腐倡廉警示教育基地。对部门负责人、联系村主要负责人、普通干部谈心谈话230人次，年内开展诫勉谈话提醒45人，教育提醒谈话4人，签订《昔马镇党风廉政建设责任书》21份，年内对廉政风险防控机制进行了重新梳理，加强廉政风险管控，全镇梳理内部机构15个，查找风险点46个，其中高风险11个、中风险4个，制定防控措施44条；梳理个人岗位58个，梳理廉政风险点125个，其中高风险25个、中风险18个，低风险15个，制定防控措施159条。推广使用“监督一点通”平台，全面打通服务群众“最后一公里”。截至目前，平台总访问量达4000余次，受理群众咨询件、投诉件21件，已经办结21件，办结率为100%。做实巡视巡察、审计整改后半篇文章。全力抓好省委第九巡视组反馈问题涉及昔马镇问题1个，目前已整改完成。全力抓好县委第一巡察组反馈昔马镇的50个问题，47个问题已整改完成，3个问题正在整改；反馈三个村69个问题，64个问题已整改完成，5个问题正在整改。

3.扎实推进主题教育。坚持聚焦主题认真学，领导班子带头以上率下学，用好的党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，通过集中学和自学的方式将主题教育融入了党支部的“三会一课”和主题党日中，认认真真读原著学原文悟原理，努力做到学思用贯通、知信行统一。坚持把问题导向贯穿主题教育全过程，以解决问题的实效来检验主题教育的成效，完成整治基层党组织软弱涣散2个，紧盯群众关心的急难愁盼问题，上报为民办实事清单520件，已完成420件。坚持强化学习成果转化，切切实实把主题教育的最终成效体现在事业发展上，坚持和发展新时代“枫桥经验”，把老百姓关心的事一件件干实干好，把好事干到老百姓的心窝里，奋力推动昔马高质量发展上台阶。

4.强力推动“国家卫生乡镇创建”。围绕“创卫”，开展清污治乱行动56次，通过“小鸟筑巢”“蚂蚁搬家”等方式，争取上级支持、发挥群众力量整治创卫难点、痛点问题，组建固定宣传队伍，深入村、深入群众，运用应急喇叭、新媒体、短视频等媒介广泛宣传落实我镇创建动态。修订完善村规民约进行上墙36处，发放宣传材料1000余份。围绕“绿水青山”，建立生态文明建设长效机制，持续开展义务植树活动。大力推进“党建+河湖长制”、年内组织500余人/次志愿者、镇村组干部、推动“爱河、护河、巡河”常态化、制度化、群众化、河道环境持续改善，镇级河湖长每月巡河至少一次，村级河湖长每周巡河至少一次。9名水利管护员每周巡河和捡垃圾至少一次，有效整治建筑垃圾随意堆放及侵占河道行为。做好违规焚烧秸秆巡查整治，空气优良天数比例99.4%，饮用水水源地水质达标率100%，重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格率97.23%。全镇上下齐上阵，同心协力抓国家卫生乡镇创建，各项工作稳步有序推进。

5.聚力服务保障重大项目落地。紧抓重大基础设施、重点项目用地供给，持续推动重点征地拆迁任务挂图作战，年内完成盈江县农业光伏项目（昔马片区）并网发电，重点推进中润矿业（鹏哲石材项目）、昔马镇工业园区东片区—云南赛能晶硅产业链年产10万吨颗粒状多晶硅项目及10万吨工业硅转型升级项目；全力推进保边村污水处理项目，预计在11月底完工。贯彻落实省、州、县耕地保护工作会议精神，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，严守耕地保护红线，保障粮食安全，全面开展耕地流出图斑整治工作，2021-2022年度耕地流出问题图斑就地恢复整改56.31亩已经通过省级审核，异地补足106.79亩已经通过省级审核，合计通过省级审核163.1亩，整改完成率104.53%，超额完成整改任务。

6.扎实推进乡村振兴。紧紧围绕“四个不摘”，聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”要求，大力推进巩固提升工作，每月实行动态管理，对重点对象，逐人逐户分析研判，做到及时发现风险并落实帮扶，最终稳定消除风险。年内共召开党委会2次，党政班子会3次，领导小组会、推进会、专题会等21次，截至2023年10月底，全镇有脱贫户531户2227人，稳定脱贫户477户2022人，监测对象120户452人，今年以来防返贫动态监测集中排查新识别纳入监测对象4户14人，风险再标注1户3人，风险消除12户48人。认真落实推进云南省求助平台的推广使用，申通困难群众求助渠道，第一时间发现存在致贫、返贫的苗头性、倾向性问题，本年度群众累计申请服务事项236件，办结236件，办结率100%。昔马镇把稳就业当作重中之重，大力开展转移就业宣传，积极组织开展就业招聘会，全镇脱贫户和监测对象现有劳动力1480人，已转移1313人，其中：国外19人，省外国内387人，县外省内133人，镇外县内216人，本乡镇内558人，转移率达88.72%。同时充分发挥当地企业、公益性岗位吸纳人员就业作用，生态护林员、乡村保洁员、就业信息员、河道管理员等公益性岗位吸纳就业250人。同时，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极对接上级部门争取项目，3个村均列入边境小康村，保边村和团结村纳入盈江县乡村振兴“十百千”示范精品村。

7.不断抓实社会民生事业。配合龙瑞陵园公司积极做好昔马镇公益性公墓的筹建工作，积极向上反映要求兑付2021年至今的火化奖励金，目前已经兑付2015-2019年度申请的火化奖励金。构建社会救助主动发现机制，努力实现社会救助无盲区目标。2023年来昔马镇共有农村低保270户613人（其中A类15户33人，B类224户487人，C类31户93人），发放农村最低生活保障金200.2857万元，城镇低保3户8人，发放城镇最低生活保障金4.465万元。农村低保新增35户73人，停发29人，城镇低保无变化，最大限度地实现了“应保尽保、应退尽退”。积极开展临时救助工作，从群众主动申请到主动发现困难群众，共计发放临时救助金100.65万元，惠及493户2198人。全面推进医保、养老保险等宣传工作，14016人参加城乡居民医疗保险。整合资源建设昔马镇新时代文明实践所、3个村实践站，年内依托阵地开展各类活动51场次，不断深化文明实践。强化党管武装，推进镇武装部规范化建设，推动“双拥”工作，关注117名退役军人服务保障，做好38名重点优抚对象及“三属”人员和52名退役军人就业创业服务工作，慰问困难退役军人慰问2人金600元，及时悬挂参军入伍、退役士兵家庭光荣牌，努力营造浓厚的拥军氛围。认真开展昔马镇第五次全国经济普查，选聘普查员11名，对全镇1个普查区和3个普查小区开展地毯式清查，共清查单位80个，个体户574户，完成底册清查2个100%，在清查中新增无证个体391户，清查阶段顺利通过州级抽查验收。

8.基层治理再上新台阶。完善全过程人民民主，组织召开人大、人大主席团会，积极开展人大代表视察，推进1个镇、村人大代表阵地规范化建设。进一步推进综治中心实体化、规范化、网格化、信息化建设，全面提升社会治理能力。禁毒防艾、扫黑除恶纵深推进，2023年，办理治安案件36起，开展社会面治安巡逻200余次。全镇社会治安持续向好，“两抢一盗”案件明显减少，镇内基本实现“夜不闭户，路不拾遗”良好局面，群众安全感、满意度明显提升。开展“普法强基”普法宣传111场次，发放宣传资料共12500份。2023年，办理治安案件36起，开展社会面治安巡逻200余次。全镇社会治安持续向好，“两抢一盗”案件明显减少，镇内基本实现“夜不闭户，路不拾遗”良好局面，群众安全感、满意度明显提升。昔马镇把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，基层党建、乡村振兴、产业发展、社会治理等工作取得较好成效，从强化党建引领、完善治理体系，发挥“三治”作用、健全治理体系，创新治理方式、提升治理能力，聚焦突出问题、实现治理有效，切实提升了乡村治理能力，其中昔马镇《下好移风易俗“四步棋”奕活乡风文明建设“全盘棋”》入选第二批推介的全省乡村治理典型案例，供各地学习借鉴。中共德宏州委 德宏州人民政府通报表扬昔马镇关心下一代工作委员会为先进集体、表彰昔马镇为建州70周年“建设边疆、保卫边疆”先进集体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,317,649.38元，其中：一般公共预算10,286,612.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,031,036.83元。

与上年12,621,200.00元对比减少1,303,550.62元，下降10.33%，主要原因分析：1.本年度人员减少，人员经费减少，在职人员月发绩效工资和事业人员奖励性绩效工资2024年未纳入单位预算；2.边境联防所办公经费由2023年220,000.00元减少到2024年97,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,286,612.55元，其中：本年收入10,286,612.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,286,612.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,590,200.00元对比减少1,303,587.45元，下降11.25%，主要原因分析：1.本年度人员减少，人员经费减少，在职人员月发绩效工资和事业人员奖励性绩效工资2024年未纳入单位预算；2.边境联防所办公经费由2023年220,000.00元减少到2024年97,200.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,317,649.38元。财政拨款安排支出10,286,612.55元，其中：基本支出9,611,412.55元，与上年10,826,800.00元对比减少1,215,387.45元，下降11.23%，主要原因分析：1.本年度人员减少，人员经费减少，在职人员月发绩效工资和事业人员奖励性绩效工资2024年未纳入单位预算；项目支出675,200.00元，与上年763,400.00元对比减少88,200.00元，下降11.55%，主要原因分析：边境联防所办公经费由2023年220,000.00元减少到2024年97,200.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）112,311.00元（其中：基本支出112,311.00元，项目支出0元），主要用于人大主席工资、人大代表活动经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）99,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出99,000.00元），主要用于人民代表大会会议开支；

3.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）1,739,429.56元（其中：基本支出1,713,429.56元，项目支出26,000.00元），主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、村级组织运转经费、工会、团委、关工委等工作经费开支；

4.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）386,452.00元（其中：基本支出386,452.00元，项目支出0元），主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村民小组纪检监督代办员补助开支；

5.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元），主要用于团支部书记补助开支；

6.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）572,480.00元（其中：基本支出354,480.00元，项目支出218,000.00元），主要用于保障党委成员工资、机构运转经费、党组织建设工作等开支；

7.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务—行政运行）166,920.00元（其中：基本支出166,920.00元，项目支出0元），主要用于社会治理综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

8.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务—其他共产党事务支出）140,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出140,000.00元），主要用于社会治理综合服务中心机构运转经费开支；

9.2013801（一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行）341,208.00元（其中：基本支出341,208.00元，项目支出0元），主要用于保障综合执法人员工资、机构运转经费开支；

10.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）175,647.00元（其中：基本支出175,647.00元，项目支出0元），主要用于保障文化人员工资、机构运转经费开支；

11.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）171,678.00元（其中：基本支出171,678.00元，项目支出0元），主要用于保障社会保障服务中心人员工资、机构运转经费开支；

12.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）2,903,640.00元（其中：基本支出2,716,440.00元，项目支出187,200.00元），主要用于保障村（社区）干部“一肩挑”、村武装干事、村党组织书记、村民委员会主任、村民委员会副主任、村党组织副书记、村监督委员会主任、村民小组长、村民小组副组长、村民小组党支部书记、社区服务人员、专职联防员、轮职联防员补助等开支；

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休）33,790.00元（其中：基本支出33,790.00元，项目支出0元），主要用于行政单位离退休运转经费、原村公所（办事处）干部补助、落选聘用村干部补助开支；

14.2080502（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休）4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元），主要用于事业单位离退休运转经费开支；

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）754,771.20元（其中：基本支出754,771.20元，项目支出0元），主要用于机关单位养老保险缴费开支；

16.2080506（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）71,964.08元（其中：基本支出71,964.08元，项目支出0元），主要用于机关单位职业年金缴费开支；

17.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—机关事其他就业补助支出）19,064.47元（其中：基本支出19,064.47元，项目支出0元），主要用于失业保险缴费开支；

18.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）31,854.00元（其中：基本支出31,854.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

19.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）9,360.00元（其中：基本支出9,360.00元，项目支出0元），主要用于保障计生宣传员及计生信息员生活补助开支；

20.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）142,128.84元（其中：基本支出142,128.84元，项目支出0元），主要用于机关事业单位行政人员医疗保险缴费开支；

21.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）181,706.40元（其中：基本支出181,706.40元，项目支出0元），主要用于机关事业单位事业人员医疗保险缴费开支；

22.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）47,706.00元（其中：基本支出47,706.00元，项目支出0元），主要用于单位事业人员单位医疗开支；

23.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,359,329.00元（其中：基本支出1,359,329.00元，项目支出0元），主要用于农服中心、经管站、村镇规划中心事业人员工资及日常运转开支；

24.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）420,632.00元（其中：基本支出420,632.00元，项目支出0元），主要用于林业站事业人员工资及日常运转开支；

25.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）110,938.00元（其中：基本支出110,938.00元，项目支出0元），主要用于水利人员工资及日常运转开支；

26.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）285,603.00元（其中：基本支出285,603.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员住房公积金单位部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,147,719.99元（其中：基本支出6,147,719.99元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,747,680.00元（其中：基本支出1,747,680.00元，项目支出0元），主要用于发放行政事业单位基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,572,648.00元（其中：基本支出1,572,648.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）65,262.00元（其中：基本支出65,262.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,259,186.00元（其中：基本支出1,259,186.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）754,771.20元（其中：基本支出754,771.20元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）71,964.08元（其中：基本支出71,964.08元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）323,835.24元（其中：基本支出323,835.24元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）66,770.47元（其中：基本支出66,770.47元，项目支出0元），主要用于失业、工伤保险等其他社会保障费开支；

（9）30113（住房公积金）285,603.00元（其中：基本支出285,603.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）1255348.56元（其中：基本支出650,148.56元，项目支出605200元），具体为：

（1）30201（办公费）674150元（其中：基本支出221,150.00元，项目支出453000.00元），主要用于日常机构运转所产生的办公费开支，开展村级组织、工会、团委、关工委工作所产生办公费开支；

（2）30206（电费）70,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出30,000.00元），主要用于机关单位、边境联防所电费开支；

（3）30207（邮电费）17,550.00元（其中：基本支出17,550.00元，项目支出0元），主要用于网络费开支；

（4）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于干部职工开展工作产生的差旅费开支；

（5）30215（会议费）65,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出65,000.00元），主要用于人大会议、乡镇党校会议开支；

（6）30216（培训费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于乡镇党校培训开支；

（7）30228（工会经费）94,648.56元（其中：基本支出994,648.56元，项目支出0元），主要用于工会经费开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于公务用车产生的燃油费、保险费、维修费等开支；

（9）30239（其他交通费用）225,000.00元（其中：基本支出196,800.00元，项目支出28,200.00元），主要用于保障行政人员公务交通补贴、边境联防所燃油费开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）49,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出9,000.00元），主要用于一般公用经费、边境联防所办公经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）2,813,544.00元（其中：基本支出2,813,544.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）2,813,544.00元（其中：基本支出2,813,544.00元，项目支出0元），主要用于保障村（社区）干部“一肩挑”、村武装干事、村党组织书记、村民委员会主任、村民委员会副主任、村党组织副书记、村监督委员会主任、村民小组长、村民小组副组长、村民小组党支部书记、社区服务人员、专职联防员、轮职联防员补助、机关事业单位职工遗属生活补助等开支。

4.310（资本性支出）70,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）70,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元），主要用于乡镇党组织办公设备购置开支

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县昔马镇人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县昔马镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县昔马镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县昔马镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141,000.00元，较上年213,600.00元减少72,600.00元，下降33.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县昔马镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县昔马镇人民政府2024年公务接待费预算为61,000.00元，较上年64,600.00元减少3,600.00元，下降5.57%，国内公务接待批次为115次，共计接待910人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县昔马镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年149,000.00元减少69,000.00元，下降46.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年149,000.00元减少69,000.00元，下降46.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、履行单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县昔马镇人民政府2024年机关运行经费安排650,148.56元，与上年626,500.00元对比增加23,648.56元，增长3.77%，主要原因分析：2023年用公用经费安排到对个人和家庭补助支出，支付临时工的工资72,000.00元，2024年不存在此类情况，故2024年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县昔马镇人民政府资产总额24,784,613.68元，其中，流动资产5,437,837.29元，固定资产4,861,197.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,320,000.00元，无形资产3元，其他资产10,165,575.64元。与上年15,569,879.28元相比，本年资产总额增加9,214,734.40元，其中固定资产减少324,585.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312303001300111

[附件: 盈江县昔马镇人民政府2024年部门预算公开表20240229050128453]