中国共产党盈江县委员会党校2024年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会党校2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党盈江县委员会党校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力做好全县党员干部培训教育工作，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党建办、培训室、科研室、财务室、总务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党校姓党，在正确方向上引领高质量。县委高度重视党校工作，扛实“办好、管好、建好”党校的主体责任，把党校工作纳入县委整体工作部署和党建目标考核，列入“十四五”期间基层党建高质量发展实施方案和年度基层党建工作总体方案等。

2.坚持党建引领，政治建校取得成效。抓实党建工作，着力打造了坚强堡垒。规范党员日常教育管理，严肃党内政治生活。按时按质召开民主生活会、组织生活会，坚持“三会一课”制度，保证“三会一课”质量、民主评议党员和党员领导干部双重组织生活等制度。常态化开展“组团式”服务基层、“志愿式”服务群众活动。组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

3.坚持质量立校，在突显特色上强化高质量。一是深耕教学“责任田”。开展主体干部教育培训班共9期，参训学员共计2697人次，干部培训计划有序实施。二是深化理论研究。科研水平有新提高，立项课题上不断突破3个课题获得州委党校立项课题立项。在省州刊物发表理论文章17篇。三是用好教学基地。充分利用和挖掘盈江本土特色资源，着力打造现场教学点，新增挂牌“浑水沟精神”和“石梯生态文明建设”现场教学点，形成了内容丰富、特色鲜明、形式多样、类型广泛的现场教学点布局。

4.坚持围绕中心，在服务大局上彰显高质量。一是充分发挥理论宣讲“主力军”作用。教师全面参与理论宣讲，深入县直部门、乡镇、农村、学校、企业开展宣讲，开展校外送教下乡宣讲共计68场次，培训各类干部群众共计16567人次。二是着力打造党性锤炼品牌。注重加强党员干部的政治训练、政治历练，建立培训班党性教育“三个一”机制。持续发挥“党性教育实训”和“红色熔炉”党建品牌，制定“6+1+N”主题党日活动模式，全面贯彻落实党的二十大精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,892,985.20元，其中：一般公共预算3,862,985.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元。

与上年4,164,600.00元对比减少271,614.80元，下降6.52%，主要原因分析：2024年预计退休2人及月发绩效工资减少，所以人员经费减少，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,862,985.20元，其中：本年收入3,862,985.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,862,985.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,164,600.00对比减少301,614.80元，下降7.24%，主要原因分析：2024年预计退休2人及月发绩效工资减少，所以人员经费减少，收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,892,985.20元。财政拨款安排支出3,862,985.20元，其中：基本支出3,608,985.20元，与上年3,907,600.00元对比减少298,614.80元，下降7.64%，主要原因分析：2024年预计退休2人，人员经费减少，支出减少；项目支出254,000.00元，与上年257,000.00元对比减少3,000.00元，下降1.17%，主要原因分析：2024年离退休干部党组织工作经费未纳入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）3,600.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出0元），主要用于支付离退休支部书记补助开支；

2.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于离退休党组织工作开支；

3.2050802（教育支出—进修教育—干部教育）2,859,037.76元（其中：基本支出2,605,037.76元，项目支出254,000.00元），主要用于单位机构正常运转支出、在职人员工资福利支出及干部教育培训项目开支；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于行政退休人员经费开支；

5.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休人员经费开支；

6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）418,696.32元（其中：基本支出418,696.32元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

7.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）183,277.37元（其中：基本支出183,277.37元，项目支出0元），主要用于单位人员职业年金缴费开支；

8.2080799（就业补助—其他就业补助支出）12,199.01元（其中：基本支出12,199.01元，项目支出0元），主要用于单位失业保险缴费开支；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）180,842.88元（其中：基本支出180,842.88元，项目支出0元），主要用于单位事业人员医疗保险缴费开支；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）30,611.86元（其中：基本支出30,611.86元，项目支出0元），主要用于单位退休人员医疗保险及生育保险缴费开支；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）159,720.00元（其中：基本支出159,720.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员的住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3,346,707.44元（其中：基本支出3,346,707.44元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,145,664.00元（其中：基本支出1,145,664.00元，项目支出0元），主要用于单位行政、事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）593,280.00元（其中：基本支出593,280.00元，项目支出0元），主要用于单位行政、事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）35,841.00元（其中：基本支出35,841.00元，项目支出0元），主要用于行政、事业人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）586,575.00元（其中：基本支出586,575.00元，项目支出0元），主要用于事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）418,696.32元（其中：基本支出418,696.32元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）183,277.37元（其中：基本支出183,277.37元，项目支出0元），主要用于单位人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）180,842.88元（其中：基本支出180,842.88元，项目支出0元），主要用于单位人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）42,810.87元（其中：基本支出42,810.87元，项目支出0元），主要用于单位人员其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）159,720.00元（其中：基本支出159,720.00元，项目支出0元），主要用于单位人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）487,677.76元（其中：基本支出258,677.76元，项目支出229,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）52,000.00元（其中：基本支出33,000.00元，项目支出19,000.00元），主要用于保障单位机构正常运转及党组织工作开支；

（2）30205（水费）8,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出2,000.00元），主要用于单位水费开支；

（3）30206（电费）15,500.00元（其中：基本支出12,500.00元，项目支出3,000.00元），主要用于单位电费开支；

（4）30207（邮电费）15,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出5,000.00元），主要用于单位电话网络费开支；

（5）30211（差旅费）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元），主要用于单位人员差旅费开支；

（6）30216（培训费）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于干部教育培训开支；

（7）30217（接待费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务接待开支；

（8）30299（其他商品和服务支出）22,000.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出0元），主要用于退休职工慰问、体检、订报刊等开支；

（9）30228（工会经费）47,177.76元（其中：基本支出47,177.76元，项目支出0元），主要用于单位工会福利开支；

（10）30239（其他交通费用）93,000.00元（其中：基本支出93,000.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）28,600.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出25,000.00元），具体为：

30305（生活补助）28,600.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出25,000.00元），主要用于离退休党支部书记补助及驻村工作队员补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会党校2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县委员会党校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会党校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,500.00元，其中：政府采购货物预算8,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年11,000.00元减少1,000.00元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会党校2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年11,000.00元减少1,000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为15次，共计接待135人次。

公务接待费减少主要原因是：严格执行中央八项规定和公务接待管理规定，厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会党校2024年机关运行经费安排258,677.76元，与上年237,100.00元对比增加21,577.76元，增长9.10%，主要原因分析：2023年9月调入参公人员2人，公车补助预算增加，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党盈江县委员会党校资产总额39,618,651.31元，其中，流动资产22,871.37元，固定资产39,595,778.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年41,112,153.30元相比，本年资产总额减少1,493,501.99元，其中固定资产减少1,510,340.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2,217.90平方米，资产出租收入102,621.08元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312300328100111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2024年部门预算公开表20240228095549205]