盈江县勐弄乡人民政府2024年部门预算公开

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盈江县勐弄乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县勐弄乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县勐弄乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县勐弄乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，勐弄乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.勐弄乡党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展思想政治工作。

⑶制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⑷抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.勐弄乡人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人大代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

⑼受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人大第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⑾办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.勐弄乡人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开进入法治化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委员会办公室。

所属单位7个,分别是：

1.盈江县勐弄乡农业综合服务中心

2.盈江县勐弄乡文化广播电视服务中心

3.盈江县勐弄乡村镇规划建设服务中心

4.盈江县勐弄乡社会保障服务中心

5.盈江县勐弄乡社会治理综合服务中心

6.盈江县勐弄乡财政所

7.盈江县勐弄乡林业站

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是新冠疫情防控平稳转段后经济发展难中求进、变中求进的特殊一年。一年来，在县委县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡广大干部群众，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、攻坚克难，拼搏进取、真抓实干，经济社会发展实现稳中向好、稳中有进。

一年来，我们坚持不懈抓产业，经济发展稳步向前。农业产业发展势头良好，粮食安全持续巩固。坚决贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和粮食安全工作的重要指示批示精神，扛牢粮食安全政治责任。2023年完成粮食总播种面积21,507.00亩、总产量5,054,000.00公斤。发放种粮农民一次性补贴和耕地地力保护补贴1,525,800.00元，落实农业保险4,773.70亩、政策补贴灾损92,000.00元。茶叶产业提质增效。种植茶叶9,293.00亩，产量49.40吨，产值约830,000.00元。重楼等中草药产业发展壮大。全乡种植重楼990.00亩，产量185.00吨，产值约259,000,000.00元。林果产业健康发展。全乡核桃种植面积1,970.00亩，产量439.00吨、产值约2,800,000.00元；全乡草果种植10,301.00亩，实现产量189.40吨，产值约6,800,000.00元。菌类产业初见成效。羊肚菌种植面积370.00亩，产量55.60吨，产值约2,700,000.00元。畜牧渔产业势头强劲。肉牛、生猪、山羊、流水鱼等养殖实现肉类总产626.22吨、产值约27,000,000.00元。第三产业发展动力增强，活的动能不断聚集。积极主动融入大滇西旅游环线和县级旅游环线，利用节假日开展“躺营计划”吸引游客3000余人次，文旅产业加快复苏。

一年来，我们始终坚持统筹协调发展，乡村振兴全面推进。脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，持续做好常态化防止返贫动态监测和帮扶工作，持续巩固提升“3+1”保障成果，守住了不发生规模性返贫底线。2023年脱贫人口和监测对象人均收入17,265.33元，增长率为10.85%，累计消除返贫风险104户396人，万元以下有劳动力脱贫户和监测对象实现动态清零；优先保障弱劳动力、半劳动力就地就业，公益性岗位聘用脱贫人口和监测对象达100%；金融帮扶助力乡村振兴，超目标任务发放脱贫人口小额信贷71户3,135,000.00元。项目建设助推发展。2023年共谋划储备项目13个，在建项目1个，年内新申报实施项目3个，向上争取项目资金7,020,000.00元。完成中山草果良种良法种植示范基地（一期）、勐典村楂子林村民小组农田灌溉渠项目，重点推进松园村2022年强边固防“四位一体”建设试点项目，基础设施建设不断实现新突破。产业发展联农带农机制进一步巩固提升，村集体经济得以持续发展壮大，2023年松园村、勐典村、勐弄村3个行政村全部达到100,000.00元以上目标。现代化边境幸福村松园村通过省级评估验收。认真落实项目资产“巩固、提升、盘活、另起炉灶”要求，通过面向社会招租、改造包装等方式盘活处置了一批闲置低效的扶贫资产，不断增强项目“建管用”水平。

一年来，我们始终坚持保障和改善民生，民生福祉持续增进。充分保障群众就业。2023年开展劳动力转移培训6期400余人次，发放外出务工补贴353人354,000.00元，有力保障了各项稳定就业工作的全面落实。教育水平稳步提升。坚持教育优先发展，深入推进“五育并举”，勐弄中小学教育教学质量稳步提升，九年一贯制学校中考成绩连续三年在全县乡镇名列前茅。持续做好控辍保学工作。全面落实各项教育补助，发放雨露计划补助158人次共346,000.00元，发放勐弄乡万仞关教育基金奖励38名考取高等院校大学生57,000.00元，做好让人民满意的教育。社会保障暖心惠民。2023年以来，累计新增低保户26户83人、提级提标4户12人，现有享受农村低保人数243户658人，做到“应保尽保、应纳尽纳”；发挥好临时救助“托底线、救急难”的作用，对414户1030人发放临时救助资金527,200.00元，对涉及受灾的71户319人发放冬春救助48,400.00元，持续落实农村五保和事实无人抚养儿童基本生活政策，做好各项残疾人政策宣传和服务保障。2023年完成养老保险参保率达100.54%，医疗保险全面参保率99.05%。殡葬改革促进社会主义精神文明建设。倡导厚养薄葬，弘扬精神美德，2023年实现火化率达100%。

一年来，我们始终坚持推进生态建设，人居环境持续好转。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，持续深入打好蓝天碧水净土三大攻坚战。“河（湖）长制”抓牢抓实。扛实乡村两级河湖长制工作责任，重点开展“清四乱”“河长清河行动”。全年共开展巡河69次，巡河率达95.83%。“林长制”全面落实。加强对生态重点区域开展日常巡查，对全乡不同的森林资源类型实行分类保护、科学管理，全年共开展巡林60余次。村居环境明显改善。积极推行红黑榜评比制度，开展集镇环境卫生大整治4次，大扫除17次，累计发动群众1300余人次，清理卫生死角70处。强化农业面源污染防治，农药化肥持续减量增效，土壤环境质量总体稳定。深入推进“厕所革命”，高质量完成农村厕所建设年度目标任务和问题户厕整改，完成全部公厕设施的受损修复。深入学习和践行浙江“千万工程”经验，成功创建了5个州级绿美村庄，省级卫生乡镇、卫生村创建成果持续巩固，农村人居环境得到明显提升。

一年来，我们始终坚持防范化解重大风险，社会治理成效持续彰显。民族团结宗教和顺。铸牢中华民族共同体意识主线，各民族紧密交往、交流、交融，共同繁荣发展。监督引导依法开展宗教活动，防止境外宗教势力渗透，依法管理宗教事务能力和水平不断提高。风险防范应对有效。兜牢防风化债底线，如期完成化解拖欠企业账款。严格落实安全生产十五条硬措施，扎实开展安全生产“百日攻坚”行动和消防安全、道路交通、建筑施工、食品药品、自建房屋等各类安全生产综合检查督查20余次，防灾减灾救灾能力持续提升，2023年未发生较大以上安全生产事故。基层治理提档升级。全面践行“枫桥经验”和推广“多网合一、一网多用”的治理模式，持续深化拓展党政军警民合力强边固防成果，深入推进乡级综治中心规范化建设实体化运行及党建引领边疆基层治理“10联户网格”建设，有效开展预防和整治未成年人违法犯罪，积极推动信访积案化解，一体推进法治勐弄、法治政府、法治社会建设。平安建设持续向好。严厉打击偷渡、走私、电诈、毒品等跨境违法犯罪活动，2023年破获偷越国边境刑事案件4起、抓获犯罪嫌疑人11人，办理行政案件3起3人，破获毒品刑事案件2起2人，查处三非案件23起26人，查获走私案件33起21人，切实保障群众生命财产安全。

一年来，我们始终坚持担当尽责提效能，政府自身建设持续加强。全面坚持党的领导。始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实意识形态工作责任制，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉用新理念新思想谋划发展、推动工作。法治建设深入推进。深入实施“八五”普法规划和普法强基补短板专项行动，入户发放宣传册3000余份，微信公众号发布法律知识120余篇，着力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。政务服务全面升级。紧盯群众难点痛点堵点，推动政务公开持续深化，行政服务便民化程度日益改善。自觉接受人大监督，2023年办理人大代表建议20件，面商率、办复率、满意率均达100%。廉政建设全面推进。坚定不移推进全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化推进清廉云南，持之以恒纠治“四风”，政治生态持续向好。省委第九巡视反馈的2015—2019年餐馆长期挂账、违规报销自办伙食等问题已全部整改到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,658,036.63元，其中：一般公共预算9,658,036.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年11,463,500.00元对比减少805,463.37元，下降7.03%，主要原因分析:本年度公共安全支出和住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,658,036.63元，其中:本年收入9,658,036.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,658,036.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,786,700.00元对比减少1,128,663.37元，下降10.46%，主要原因分析: 在职人员月发绩效工资减少，调整住房公积金缴纳比例，住房保障支出减少，边境联防所工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,658,036.63元。财政拨款安排支出9,658,036.63元，其中：基本支出9,210,636.63元，与上年10,145,500.00元对比减少934,863.37元，下降9.21%，主要原因分析：在职人员月发绩效工资减少，调整住房公积金缴纳比例，住房保障支出减少；项目支出447,400.00元，与上年641,200.00元对比减少193,800.00元，下降30.22%，主要原因分析，本年度减少边境联防所工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）125,033.00元（其中：基本支出125,033.00元，项目支出0元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人大会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于开展2024年人大代表工作开支；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）1,878,466.56元（其中：基本支出1,878,466.56元，项目支出0元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）399,027.00元（其中：基本支出399,027.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、机构运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）31,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出31,000.00元），主要用于团委、关工委、工会工作经费开支；

7.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）317,940.00元（其中：基本支出217,940.00元，项目支出100,000.00元），主要用于党委人员工资、机关运转经费支出、乡镇党组织建设项目开支；

8.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）261,400.00元（其中：基本支出140,000.00元，项目支出121,400.00元），主要用于机关运转经费支出、村民小组党支部活动经费开支；

9.2070808（文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务）265,784.00元（其中：基本支出265,784.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

10.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）2,099,072.76元（其中：基本支出2,009,072.76元，项目支出90,000.00元），主要用于个村干部工资支出、3个村委会村级组织办公经费开支；

11.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）43,216.40元（其中：基本支出43,216.40元，项目支出0元），主要用于行政编制退休人员公用经费开支；

12.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元），主要用于事业编制退休人员公用经费开支；

13.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）747,425.28元（其中：基本支出747,425.28元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

14.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）147,587.68元（其中：基本支出147,587.68元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

15.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）19,018.69元（其中：基本支出19,018.69元，项目支出0元），主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

16.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）12,204.00元（其中：基本支出12,204.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位遗属人员补助开支；

17.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员、宣传员工资开支；

18.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）146,479.20元（其中：基本支出146,479.20元，项目支出0元），主要用于单位行政人员单位医疗保险缴费开支；

19.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）173,768.52元（其中：基本支出173,768.52元，项目支出0元），主要用于单位事业人员单位医疗保险缴费开支；

20.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）45,922.54元（其中：基本支出45,922.54元，项目支出0元），主要用于机关事业单位的生育保险和大病补充医疗保险开支；

21.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）86,715.00元（其中：基本支出86,715.00元，项目支出0元），主要用于村镇规划中心人员工资支出、机构运转经费支出开支；

22.2130101（农林水支出—农业农村—行政运行）5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元），主要用于青年人才党支部工作经费开支；

23.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,992,778.00元（其中：基本支出1,992,778.00元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

24.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）449,921.00元（其中：基本支出449,921.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

25.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）293,477.00元（其中：基本支出293,477.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,328,678.91元（其中：基本支出6,328,678.91元，项目支出0元），具体为：

(1)30101（基本工资）1,828,080.00元（其中：基本支出1,828,080.00元，项目支出0元），主要用于单位行政、事业人员的基本工资开支；

(2)30102（津贴补贴）1,595,160.00元（其中：基本支出1,595,160.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、艰边补贴、乡镇岗位补贴等开支；

(3)30103（奖金）68,704.00元（其中：基本支出68,704.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员年终奖、三等功及嘉奖等开支；

(4)30107（绩效工资）1,263,056.00元（其中：基本支出1,263,056.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员月发奖励性绩效开支；

(5)30108（机关事业单位基本养老保险缴费）747,425.28元（其中：基本支出747,425.28元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分养老保险开支；

(6)30109（职业年金缴费）147,587.68元（其中：基本支出147,587.68元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员职业年金开支；

(7)30110（职工基本医疗保险缴费）320,247.72元（其中：基本支出320,247.72元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分医疗保险开支；

(8)30112（其他社会保障缴费）64,941.23元（其中：基本支出64,941.23元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分失业保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险的开支；

(9)30113（住房公积金）293,477.00元（其中：基本支出293,477.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）1,118,464.56元（其中：基本支出771,064.56元，项目支出347,400.00元），具体为：

(1)30201（办公费）612,800.00元（其中：基本支出270,400.00元，项目支出342,400.00元），主要用于单位基本运转、党员培训、村内运转、党支部活动开展、人大、团委工作、工会工作、边境联防所办公经费等相关工作开支；

(2)30206（电费）90,000.00元（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元），主要用于单位电费开支；

(3)30207（邮电费）29,250.00元（其中：基本支出29,250.00元，项目支出0元），主要用于单位电信服务费开支；

(4)30211（差旅费）34,950.00元（其中：基本支出34,950.00元，项目支出0元），主要用于单位差旅费开支；

(5)30215（会议费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于单位日常工作会议开支；

(6)30216（培训费）23,700.00元（其中：基本支出18,700.00元，项目支出5,000.00元），主要用于单位日常工作培训、青年人才党支部工作培训开支；

(7)30228（工会经费）92,164.56元（其中：基本支出92,164.56元，项目支出0元），主要用于单位工会经费开支；

(8)30231（公务用车运行维护费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务用车运行维护开支；

(9)30239（其他交通费用）195,600.00元（其中：基本支出195,600.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）2,110,893.16元（其中：基本支出2,110,893.16元，项目支出0元），具体为：

30305（生活补助）2,110,893.16元（其中：基本支出2,110,893.16元，项目支出0元），主要用于村干部、社区干部、党支部书记、团支部书记、计划生育信息员、落选聘用村干部、机关事业单位职工遗属、专职联防员、轮职联防员等人的生活补助开支。

4.310（资本性支出）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），具体为：

31005（基础设施建设）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于我乡乡镇党组织基础设施建设开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县勐弄乡人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县勐弄乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县勐弄乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,000.00元，较上年200,600.00元减少65,600.00元，下降32.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县勐弄乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县勐弄乡人民政府2024年公务接待费预算为55,000.00元，较上年60,600.00元减少5,600.00元，下降9.24%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县勐弄乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年140,000.00元减少60,000.00元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年140,000.00元减少60,000.00元，下降42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用，管控公车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡人民政府2024年机关运行经费安排771,064.56元，与上年589,200.00元对比增加181,864.56元，增长30.87%，主要原因分析:本年度增加县乡村三级综治中心规范化建设经费,边境联防所办公经费由项目支出变为基本支出。

部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生的日常开支。具体安排为:办公费270,400.00元，电费90,000.00元，邮电费29,250.00元，会议费20,000.00元，培训费18,700.00元，差旅费34,950.00元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费用195,600.00元，工会经费92,164.56元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县勐弄乡人民政府资产总额43,569,745.77元，其中，流动资产9,159,258.05元，固定资产3,414,542.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程30,995,945.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年47,426,657.74元相比，本年资产总额减少3,856,911.97元，其中固定资产减少397,560.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312303001100111

[附件: 盈江县勐弄乡人民政府2024年部门预算公开表20240229104729337]