盈江县太平镇人民政府2024年部门预算公开

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盈江县太平镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分  盈江县太平镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县太平镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县太平镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，太平镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.太平镇党委的主要职责：

（1）太平镇党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，坚持稳中求进的工作总基调，以新发展理念为统领，全力统筹推进经济社会发展。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。

（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党员干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、组织、宣传工作。

（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.太平镇人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对镇政府的重大事项、经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人大代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人大第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

（11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.太平镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、土地城建等行政工作。

（3）维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开进入法治化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、边防委员会办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个单位，分别是：农业综合服务中心、社会保障服务中心、社会治理综合服务中心、村镇规划建设服务中心、林业站、文化广播电视服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是落实省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年，做好今年的工作至关重要。太平镇人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，省委十一届五次全会精神，州委八届四次全会精神和县委十三届八次全会精神，以及中央、省、州、县经济工作会议精神和农业农村工作会议精神。锚定省委“3815”战略发展目标，州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委“五个行动”工作安排，按照“三个统筹”重要原则，不折不扣把党的二十大作出的重大战略部署付诸行动、见之于成效，把各项重点工作任务抓紧抓实、落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制36人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,090,345.54元，其中：一般公共预算18,329,580.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,760,765.32元。

与上年20,904,854.15元对比减少814,508.61元，下降3.90%，主要原因分析：一是边境联防所办公经费减少，在职人员月发绩效工资及事业人员奖励性绩效工资不纳入2024年预算，干部职工工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,329,580.22元，其中:本年收入18,329,580.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,329,580.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20,159,028.67元对比减少1,829,448.45元，下降9.08%，主要原因分析：边境联防所办公经费减少，在职人员月发绩效工资及事业人员奖励性绩效工资不纳入2024年预算，干部职工工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,090,345.54元。财政拨款安排支出18,329,580.22元，其中：基本支出16,943,880.22元，与上年18,598,628.66元对比减少1,654,748.45元，下降8.90%，主要原因分析：在职人员月发绩效工资及事业人员奖励性绩效工资不纳入2024年预算，干部职工工资福利支出减少；项目支出1,385,700.00元，与上年1,560,400.00元对比减少174,700.00元，下降11.20%，主要原因分析：边境联防所办公经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）239,708.00元（其中：基本支出116,708.00元，项目支出123,000.00元），主要用于人大人员工资、公用经费、开展两次人大代表会议及人大代表工作开支；

2.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）2,865,334.04元（其中：基本支出）2,865,334.04元，项目支出0元），主要用于政府人员工资及公用经费开支；

3.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）399,913.00元（其中：基本支出399,913.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资及公用经费开支；

4.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元），主要用于太平镇工会、妇联工作及太平镇团委工作开支；

5.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）548,457.00元（其中：基本支出548,457.00元，项目支出0元），主要用于党委机关人员工资及公用经费开支；

6.2013199（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）132,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出132,000.00元），主要用于乡镇党组织建设及关工委工作开支；

7.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

8.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）553,155.00元（其中：基本支出553,155.00元，项目支出0元），主要用于社会治理综合服务中心人员工资及公用经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）368,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出368,400.00元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设、青年人才党支部工作、机关事业单位党组织工作、乡镇党校工作、离退休干部党组织工作开支；

10.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）182,100.00元（其中：基本支出182,100.00元，项目支出0元），主要用于文化广播站人员工资及公用经费开支；

11.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）348,287.00元（其中：基本支出348,287.00元，项目支出0元），主要用于社会保障服务中心人员工资及公用经费开支；

12.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）7,469,220.00元（其中：基本支出6,721,920.00元，项目支出747,300.00元），主要用于村三委、村民小组组长、副组长、党支部书记、轮职联防员、专职联防员、城乡社区服务岗位专职人员生活补助，边境联防所工作、村（居）民小组党支部活动、村级组织运转工作开支；

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）199,753.60元（其中：基本支出199,753.60元，项目支出0元），主要用于落选聘用村干部、原村公所（办事处）干部生活补助开支；

14.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元，项目支出0元），主要用于事业单位离退休人员公用经费开支；

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,119,874.56元（其中：基本支出1,119,874.56元，项目支出0元），主要用于太平镇在职人员基本养老保险缴费开支；

16.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）69,884.10元（其中：基本支出69,884.10元，项目支出0元），主要用于太平镇在职人员职业年金缴费开支；

17.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）48,994.54元（其中：基本支出48,994.54元，项目支出0元），主要用于太平镇在职人员失业保险缴费开支；

18.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）176,060.00元（其中：基本支出176,060.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

19.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）27,120.00元（其中：基本支出27,120.00元，项目支出0元），主要用于计划生育信息员补助开支；

20.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）201,451.08元（其中：基本支出201,451.08元，项目支出0元），主要用于太平镇公务员医疗保险缴费开支；

21.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）270,361.08元（其中：基本支出270,361.08元，项目支出0元），主要用于太平镇事业人员医疗保险缴费开支；

22.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）75,162.22元（其中：基本支出75,162.22元，项目支出0元），主要用于太平镇在职人员生育保险、大病补充医疗保险、工伤保险开支；

23.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）273,359.00元（其中：基本支出273,359.00元，项目支出0元），主要用于村镇规划建设服务中心人员工资及公用经费开支；

24.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,943,027.00元（其中：基本支出1,943,027.00元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费开支；

25.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）351,654.00元（其中：基本支出351,654.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资及公用经费开支；

26.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）425,905.00元，主要用于太平镇在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）9,025,201.58元（其中：基本支出9,025,201.58元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,688,684.00元（其中：基本支出2,688,684.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,419,968.00元（其中：基本支出2,419,968.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）102,695.00元（其中：基本支出102,695.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,602,222.00元（其中：基本支出1,602,222.00元，项目支出0元），主要用于事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,119,874.56元（其中：基本支出1,119,874.56元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（6）30109（机关事业单位职业年金缴费）69,884.10元（其中：基本支出69,884.10元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

（7）30110（机关事业单位职工基本医疗保险缴费）471,812.16元（其中：基本支出471,812.16元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）124,156.76元（其中：基本支出124,156.76元，项目支出0元），主要用于机关事业单位编外人员社会保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）425,905.00元（其中：基本支出425,905.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）1,998,525.04元（其中：基本支出662,825.04元，项目支出1,335,700.00元），具体为：

（1）30201（办公费）1,374,350.00元（其中：基本支出122,650.00元，项目支出1,251,700.00元），主要用于公用经费、边境联防所办公经费、村（居）民小组党支部活动经费、村级组织运转经费、工会妇联工作经费、关工委工作经费、机关事业单位党组织工作经费、离退休干部党组织工作经费、青年人才党支部工作经费、人大代表工作经费、团委工作经费、乡村三级综治中心规范化建设经费、乡镇党校专项经费、乡镇党组织建设经费开支；

（2）30206（电费）58,650.00元（其中：基本支出34,650.00元，项目支出24,000.00元），主要用于太平镇电费开支；

（3）30211（差旅费）35,400.00元（其中：基本支出35,400.00元，项目支出0元），主要用于太平镇差旅费开支；

（4）30215（会议费）60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），主要用于太平镇两次人代会会议经费开支；

（5）30228（工会经费）139,925.04元（其中：基本支出139,925.04元，项目支出0元），主要用于太平镇工会经费开支；

（6）30231（公务用车运行维护费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于太平镇公务用车运行维护费开支；

（7）30239（其他交通费用）310,200.00元（其中：基本支出）310,200.00元，项目支出0元），主要用于太平镇行政人员公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）7,255,853.05元（其中：基本支出7,255,853.05元，项目支出0元），具体为：

30305（生活补助）7,255,853.60元（其中：基本支出7,255,853.60元，项目支出0元），主要用于村三委成员、武装干事、村民小组长、村民副组长、村民小组党支部书记、计划生育信息员、落选聘用村干部、城乡社区服务岗位专职人员、机关事业单位职工遗属、专职联防员、轮职联防员等财政供养人员生活补助开支。

4.310（资本性支出）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于综治中心规范化建设办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县太平镇人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县太平镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县太平镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额70,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县太平镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少49,700元，下降21.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县太平镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县太平镇人民政府2024年公务接待费预算为80,000.00元，较上年83,700.00元减少3,700.00元，下降4.42%，国内公务接待批次为30次，共计接待1000余人次。

2024年公务接待费下降原因为：严格按照公务接待工作规章制度，遵守厉行节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县太平镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年146,000.00元减少46,000.00元，下降31.51%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年146,000.00元减少46,000.00元，下降31.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2024年公务用车运行维护费下降原因：严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2,015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县太平镇人民政府2024年机关运行经费安排662,825.04元，与上年654097.36元对比增加8727.68元，增长1.33%，主要原因分析：本年度新增在职人1人，公务交通补贴及公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县太平镇人民政府资产总额39,819,190.13元，其中，流动资产3,936,510.69元，固定资产6,708,998.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程29,173,675.52元，无形资产5.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,260,831.45元，其中固定资产增加96,950.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值85,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312303001600111

 [附件: 盈江县太平镇人民政府2024年部门预算公开表20240301025222818]