盈江县搬迁安置办公室2024年部门预算公开

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盈江县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的水利水电移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县水利水电移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后依照执行。

2.负责组织、协调、管理水利水电项目建设的水利水电移民安置和开发管理工作，参与县水利水电移民后期扶持项目的检查验收。

3.参与编制水利水电移民安置规划。负责参与编制全县水利水电工程建设项目、水利水电移民中长期规划；参与全县水利水电移民安置方案的论证审查，负责组织和实施水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作。

4.配合完成本行政区域内的水利水电移民安置规划大纲和水利水电移民安置规划的设计工作，推荐水利水电移民安置方案，组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责水利水电移民身份界定、水利水电移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、水利水电移民安置方式确认文件。

5.负责协调业主与地方政府的水利水电移民安置工作关系，负责水利水电移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对水利水电移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与水利水电移民安置、开发有关计划统计工作。

6.负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持工作，负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、安置扶持管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强请示汇报，积极协调项目资金。

2.认真抓好移民后扶工作。   

（1）抓好移民后期扶持人口动态管理工作；

（2）抓好明年项目谋划；

（3）认真抓好竣工项目验收材料准备工作。

3.做好移民区的社会稳定和安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入303,339.24元，其中：一般公共预算303,339.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年341,202.49元对比减少37,863.25元，下降11.10%，主要原因分析：2024年度奖励性绩效工资由县财政统一编报，不列入单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入303,339.24元，其中:本年收入303,339.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303,339.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年341,202.49元对比减少37,863.25元，下降11.10%，主要原因分析：2024年度奖励性绩效工资由县财政统一编报，不列入单位预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出303,339.24元。财政拨款安排支出303,339.24元，其中：基本支出283,339.24元，与上年341,202.49元对比减少57,863.25元，下降16.96%，主要原因分析：2024年度奖励性绩效工资由县财政统一编报，不列入单位预算；项目支出20,000元，与上年0元对比增加20,000元，增长100%，主要原因分析：本年增加移民搬迁工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)35,850.24元（其中：基本支出35,850.24元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

2.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出)1,568.4元（其中：基本支出1,568.4元，项目支出0元），主要用于在职人员单位缴纳失业保险费和工伤保险费开支；

3.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)16,804.8元（其中：基本支出16,804.8元，项目支出0元），主要用于在职人员单位缴纳医疗保险费开支；

4.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)1,944.24元（其中：基本支出1,944.24元，项目支出0元），主要用于在职人员单位缴纳生育保险费和大病补充医疗保险费开支；

5.2130301(农林水支出—水利—行政运行)234,072.56元（其中：基本支出214,072.56元，项目支出20,000元），主要用于在职人员工资福利支出、公用经费开支；

6.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)13,099元（其中：基本支出13,099元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）265,184.68元（其中：基本支出265,184.68元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）98,280元（其中：基本支出98,280元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）10,560元（其中：基本支出10,560元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30107（绩效工资）87,078元（其中：基本支出87,078元，项目支出0元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）35,850.24元（其中：基本支出35,850.24元，项目支出0元），主要用于在职人员养老保险缴费开支；

（5）30110（绩效工资）职工基本医疗保险缴费16,804.8元（其中：基本支出16,804.8元，项目支出0元），主要用于在职人员医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）3,512.64元（其中：基本支出3,512.64元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险、生育保险等社会保险开支；

（7）30113（住房公积金）13,099元（其中：基本支出13,099元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）38,154.56元（其中：基本支出18,154.56元，项目支出20,000元），具体为：

（1）30201（办公费）12,400元（其中：基本支出6,400元，项目支出6,000元），主要用于日常办公购买费用开支；

（2）30211（差旅费）7,000元（其中：基本支出2,000元，项目支出5,000元），主要用于职工出差补助和伙食住宿报销开支；

（3）30217（公务接待费）3,500元（其中：基本支出1,500元，项目支出2,000元），主要用于接待费开支；

（4）30228（工会经费）15,254.56.元（其中：基本支出8,254.56元，项目支出7,000元），主要用于补助工会经费活动开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县搬迁安置办公室2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县搬迁安置办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县搬迁安置办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,000元，较上年11,900元减少900元，下降7.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为11,000元，较上年11,900元减少900元，下降7.56%，国内公务接待批次为18次，共计接待145人次。

公务接待费减少主要变化原因是：根据中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比持平，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0元，较上年0元对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县搬迁安置办公室资产总额104,906元，其中，流动资产35,437.30元，固定资产69,468.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年58,192.21元相比，本年资产总额增加46,713.79元，其中固定资产增加42,423.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312303200400111

[附件: 盈江县搬迁安置办公室2024年部门预算公开表20240226045155785]