盈江县市场监督管理局2024年部门预算公开

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盈江县市场监督管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监督管理、药品监督管理、知识产权等方面的法律、法规、方针、政策和规划，依法开展市场监督管理、药品监督管理、知识产权和行政执法等有关工作。组织实施质量强县战略、商标战略、食品药品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册许可。负责承担辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体（外商投资企业除外）的登记注册许可工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担盈江县人民政府食品安全委员会日常工作。

4.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责盐业行政监督管理及特殊食品监督管理。

5.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。配合州局做好执业药师管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。

6.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品、食品药品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

7.承担消费者权益保护责任，依法开展辖区消费者权益保护工作，开展产（商）品质量监督，接受消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，组织指导消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵害消费者权益案件。依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产（商）品的违法行为；组织开展产（商）品质量抽检、监督管理并发布抽检信息；组织实施有关问题产品的召回和处置。

8.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度，组织重大工业产品质量事故调查，实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

9.负责产品质量安全监督管理。承担工业产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理及证后监管工作。负责食品相关产品生产许可管理及证后监管工作。

10.负责计量认证认可管理工作。对法定的检验、检测、认证机构进行监督管理；组织实施强制性产品的认证监督；负责全县统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术机构、计量器具，负责规范、监督商品量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。

11.负责统一管理全县标准化工作，承担标准化发展战略的组织实施，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查，督导企业开展产品标准自我声明公开工作，指导企业标准化工作。

12.负责知识产权管理工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

13.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、计财股、法规股、行政许可及信用监督管理股、食品安全协调和监督管理股、行政执法股、药品医疗器械化妆品安全监督管理股、市场价格网络和消费者权益保护股、质量发展与监督管理股、标准计量认证认可股、知识产权发展与保护股、特种设备安全监察股。下列8个派出机构（副科级），包括：市场监督管理一所、市场监督管理二所、市场监督管理三所、市场监督管理四所、市场监督管理五所、市场监督管理六所、市场监督管理七所、市场监督管理八所。盈江县市场监督管理局加挂“盈江县市场监督管理综合行政执法大队”牌子（正科级），实行“局队合一”。

所属单位2个，分别是：

1.盈江县12315消费者申诉举报中心

2.盈江县食品药品检验检测中心

（三）重点工作概述

1.继续深化“放管服”改革。着力深化商事制度改革，进一步放宽市场准入。推进监管方式创新，进一步建立完善事中事后监管机制。充分发挥职能作用，扶持市场主体健康发展。

2.持续强化市场监管各领域安全监管。抓紧抓牢抓实食品、药品、特种设备、广告、网络市场、价格以及产品质量安全监管，加强重点环节、重点领域、重点场所检查力度，严格落实安全责任，坚决守住安全底线。

3.加强重点领域执法监管。加强对医疗、药品、保健食品等重点行政执法力度，保护人民群众身体健康和生命安全。开展广告行业整治，严厉打击欺骗误导消费者、虚假宣传等违法广告。持续开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，进一步维护公平竞争市场秩序，保护消费者合法权益，建设法治化营商环境。持续开展民生领域开展“铁拳”行动和农村假冒伪劣食品专项整治工作，精准重拳出击，依法查办一批群众关注、反映强烈的典型案件，切实维护人民群众的合法权益。

4.推进质量强县战略。实施品牌战略，加强政策指导，提高产品竞争力和加强知识产权保护，鼓励企业积极申报发明专利。夯实计量技术基础，加强认证体系建设，加强认可和检验检测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制60人，工勤人员编制4人，事业编制10人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,083,289.42元，其中：一般公共预算10,733,289.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350,000.00元。

与上年15,029,400.00元对比减少3,946,110.58元，下降26.26%，其中：一般公共预算收入减少4,028,910.58元，下降27.29%；其他收入增加82,800.00元，增长30.99%，主要原因分析一是新增市场主体倍增营业执照印制服务项目、市场监管制式服装和标志采购项目、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补项目，项目收入增加；二是人员工资调减养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费单位部分收入减少；三是其他收入打击涉烟违法犯罪工作协作专项经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,733,289.42元，其中：本年收入10,733,289.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,733,289.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14,762,200.00元对比减少4,028,910.58元，下降27.29%，主要原因分析一是新增市场主体倍增营业执照印制服务项目、市场监管制式服装和标志采购项目、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补项目，项目收入增加；二是人员工资调减养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费单位部分收入减少；三是乡镇食品药品信息监管员实行“大岗位制”生活补助由各乡镇申报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,083,289.42元。财政拨款安排支出10,733,289.42元，其中：基本支出10,196,554.42元，与上年13,621,800.00元对比减少3,425,245.58元，下降25.15%，主要原因分析人员工资调减养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费单位部分支出减少。项目支出536,735.00元，与上年1,140,400.00元对比减少603,665.00元，下降52.93%，主要原因分析一是食品药品辅勤人员工资由项目支出调整至基本支出，乡镇食品药品信息监管员实行“大岗位制”生活补助由各乡镇申报支出减少；二是新增市场主体倍增营业执照印制服务项目、市场监管制式服装和标志采购项目、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

2.2013801（一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行）7,990,588.52元（其中：基本支出7,962,188.52元，项目支出28,400元），主要用于行政人员、编外人员工资，机构运转经费和党组织工作经费开支；

3.2013802（一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务）61,585.00元（其中：基本支出0元，项目支出61,585.00元），主要用于执法人员市场监管制式服装和标志购买开支；

4.2013804（一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场主体管理）46,750.00元（其中：基本支出0元，项目支出46,750.00元），主要用购买市场主体倍增营业执照印制开支；

5.2013805（一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于消费者权益保护、打击传销监督管理工作开支；

6.2013812（一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务）30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于药品安全监管开支；

7.2013815（一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于质量基础与安全监管开支；

8.2013816（一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管）30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于食品安全监管开支；

9.2013899（一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务）240,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出240,000.00元），主要用于爱国卫生“7个专项”以奖代补专项支出，知识产权建设，专利事业发展、商标战略品牌建设开支；

10.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）208,772.00元（其中：基本支出208,772.00元，项目支出0元），主要用于离休费，离退休人员公用经费开支；

11.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员公用经费开支；

12.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,048,702.08元（其中：基本支出1,048,702.08元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险开支；

13.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）7,859.04元（其中：基本支出7,859.04元，项目支出0元），主要用于事业人员失业保险开支；

14.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）21,624.00元（其中：基本支出21,624.00元，项目支出0元），主要用于遗属人员补助开支；

15.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）394,012.68元（其中：基本支出394,012.68元，项目支出0元），主要用于在职行政人员基本医疗保险开支；

16.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）56,163.72元（其中：基本支出56,163.72元，项目支出0元），主要用于在职事业人员基本医疗保险开支；

17.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）74,918.38元（其中：基本支出74,918.38元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤保险、生育保险、大病补充医疗保险开支；

18.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）412,914.00元（其中：基本支出412,914.00元，项目支出0元），主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）9,030,600.10元（其中：基本支出9,030,600.10元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,660,436.00元（其中：基本支出2,660,436.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,889,612.00元（其中：基本支出2,889,612.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员津贴补贴工资开支；

（3）30103（奖金）195,875.00元（其中：基本支出195,875.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员年终奖开支；

（4）30107（绩效工资）362,896.00元（其中：基本支出362,896.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,048,702.08元（其中：基本支出1,048,702.08元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）450,176.40元（其中：基本支出450,176.40元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）82,777.42元（其中：基本支出82,777.42元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员工伤保险、失业保险、生育保险、大病补充医疗保险开支；

（8）30113（住房公积金）412,914.00元（其中：基本支出412,914.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）927,211.20元（其中：基本支出927,211.20元，项目支出0元），主要用于机关事业单位食品药品辅勤人员工资开支。

2.302（商品和服务支出）1,645,593.32元（其中：基本支出958,858.32元，项目支出686,735.00元），具体为：

（1）30201（办公费）459,100.00元（其中：基本支出142,700.00元，项目支出316,400.00元），主要用于机关事业单位办公经费开支；

（2）30202（印刷费）48,750.00元（其中：基本支出0元，项目支出48,750.00元），主要用于机关事业单位印刷费开支；

（3）30205（水费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位水费开支；

（4）30206（电费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位电费开支；

（5）30207（邮电费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位网络费开支；

（6）30211（差旅费）191,500.00元（其中：基本支出61,500.00元，项目支出130,000.00元），主要用于机关事业单位差旅费开支；

（7） 30211（培训费）26,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出26,000.00元），主要用于机关事业单位培训费开支；

（8）30217（公务接待费）22,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出16,000.00元），主要用于机关事业单位公务接待费开支；

（9）30218（专用材料费）61,585.00元（其中：基本支出0元，项目支出61,585.00元），主要用于在职人员市场监管制式服装和标志开支；

（10）30227（委托业务费）16,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出16,000.00元），主要用于机关事业单位法律顾问费开支；

（11）30228（工会经费）127,858.32元（其中：基本支出127,858.32元，项目支出0元），主要用于机关事业单位工会活动费开支；

（12）30231（公务用车运行维护费）120,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出70,000.00元），主要用于机关事业单位公务用车运行维护费开支；

（13）30239（其他交通费用）512,800.00元（其中：基本支出510,800.00元，项目支出2,000.00元），主要用于机关事业单位公务交通补贴、检测费、租车费等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）207,096.00元（其中：基本支出207,096.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30301（离休费）147,072.00元（其中：基本支出147,072.00万元，项目支出0元），主要用于机关事业单位离休费开支；

（2）30305（生活补助）60,024.00元（其中：基本支出60,024.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴，遗属生活补助，非全日制人员生活补助开支。

4.312（对企业补助）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），具体为：

（1）3104（费用补贴）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于爱国卫生“7个专项行动”以奖代补开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县市场监督管理局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县市场监督管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县市场监督管理局单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额240,335.00元，其中：政府采购货物预算71,585.00元、政府采购服务预算168,750.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,000.00元，较上年186,900.00元减少51,900.00元，下降27.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县市场监督管理局2024年公务接待费预算为35,000.00元，较上年36,900.00元减少1,900.00元，下降5.15%，国内公务接待批次为27次，共计接待270人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，推行厉行节约制度，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年150,000.00元减少50,000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年150,000.00元减少50,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少变化原因：严格执行中央八项规定和过“紧日子”的精神，加强内部管理和财务核算，精简和缩减公务用车购置及运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【对企业补助】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，对各类企业的补助支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县市场监督管理局2024年机关运行经费安排958,858.32元，与上年1,142,400.00元对比减少183,541.68元，下降16.07%，主要原因分析一是工会经费减少；二是在职人员调资公务交通补贴减少；三是推行厉行节约制度，压缩一般公用经费支出。

机关运行经费主要用于办公费142,700.00元，水费10,000.00元，电费20,000.00元，邮电费30,000.00元，差旅费61,500.00元，公务接待费6,000.00元，工会经费127,858.32元，公务用车运行维护费50,000.00元，其他交通费用510,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县市场监督管理局资产总额22,975,298.04元，其中，流动资产9,842,681.27元，固定资产13,106,429.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26,186.99元，其他资产0元。与上年24,611,759.84元相比，本年资产总额减少1,636,461.80元，其中在建工程减少3,368,609.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312300441400111

 [附件: 盈江县市场监督管理局2024年部门预算公开表20240229032846375]