中国共产党盈江县委员会办公室2024年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会办公室2024年预算公开目录

 

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党盈江县委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府信访局做好人民群众的信访工作。

6.负责党和国家领导人、省委州委领导同志、县委重要客人的接待和安全警卫协调，负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

7.负责管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局，确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

8.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作，管理县档案馆。

9.负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

10.负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

11.完成县委和州委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：调研一室、调研二室、督查室、常委室、信息综合室、总值班室、县检查考评工作领导小组办公室（简称综合考评办）、办文法规股、综合股、行政股、机要和保密室、档案室。

所属单位1个，分别是：盈江县档案馆。

（三）重点工作概述

2024年主要工作：紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党中央会议精神和县委十三届全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点、保运转，为县委办各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制36人，工勤人员编制6人，事业编制8人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,824,084.43元，其中：一般公共预算8,824,084.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,975,222.13元对比减少151,137.70元，下降1.68%，主要原因分析本年度人员工资标准和住房公积金比例下调，致使人员经费较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,824,084.43元，其中：本年收入8,824,084.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,824,084.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,975,222.13元对比减少151,137.70元，下降1.68%，主要原因分析本年度人员工资标准和住房公积金比例下调，致使人员经费较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,824,084.43元。财政拨款安排支出8,824,084.43元，其中：基本支出7,343,084.43元，与上年7,515,622.13元对比减少172,537.70元，下降2.30%，主要原因分析本年度人员工资标准和住房公积金比例下调，致使人员经费较上年度有所减少；项目支出1,481,000.00元，与上年1,459,600.00元对比增加21,400.00元，增长1.47%，主要原因分析本年度新增项目机要局业务专项经费20,000.00元，机关事业单位党组织工作经费较去年有所增长，致使项目支出较上年有增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012601（一般公共服务支出—档案事务—行政运行）794,986.00元（其中：基本支出794,986.00元，项目支出0元），主要用于县档案馆在职职工全年工资福利支出及日常公务运转开支；

2.2012602（一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务）350,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00元），主要用于档案馆档案日常维护和数字化工作开支；

3.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）5,058,824.96元（其中：基本支出4,858,824.96元，项目支出200,000.00元），主要用于县委办在职职工全年工资福利支出、日常公务运转及督查工作开支；

4.2013102（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）920,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出920,000.00元），主要用于县委十三届全委届八次、九次会议经费、县委办统筹协调经费和县国安办及涉缅办工作经费等开支；

5.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员等工作补贴开支；

6.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）11,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出11,000.00元），主要用于机关事业单位党组织工作经费开支；

7.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员公用经费开支；

8.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）742,763.52元（其中：基本支出742,763.52元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

9.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）215,536.15元（其中：基本支出215,536.15元，项目支出0元），主要用于单位职业年金缴费开支；

10.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）9,866.73元（其中：基本支出9,866.73元，项目支出0元），主要用于单位失业保险缴费开支；

11.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）33,384.00元（其中：基本支出33,384.00元，项目支出0元），主要用于单位遗属生活补助开支；

12.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）268,772.76元（其中：基本支出268,772.76元，项目支出0元），主要用于县委办医疗保险缴费开支；

13.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）50,365.20元（其中：基本支出50,365.20元，项目支出0元），主要用于档案馆基本医疗保险缴费开支；

14.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）45,805.11元（其中：基本支出45,805.11元，项目支出0元），主要用于单位工伤保险支出及县档案馆医疗保险缴费开支；

15.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）296,380.00元（其中：基本支出296,380.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,014,257.47元（其中：基本支出6,014,257.47元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,853,040.00元（其中：基本支出1,853,040.00元，项目支出0元），主要用于单位职工全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,074,452.00元（其中：基本支出2,074,452.00元，项目支出0元），主要用于单位职工全年各类津补贴开支；

（3）30103（奖金）130,650.00元（其中：基本支出130,650.00元，项目支出0元），主要用于单位职工全年奖金开支；

（4）30107（绩效工资）326,626.00元（其中：基本支出326,626.00元，项目支出0元），主要用于单位职工全年绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）742,763.52元（其中：基本支出742,763.52元，项目支出0元），主要用于单位职工全年基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）215,536.15元（其中：基本支出215,536.15元，项目支出0元），主要用于单位职工全年职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）319,137.96元（其中：基本支出319,137.96元，项目支出0元），主要用于单位职工全年基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）55,671.84元（其中：基本支出55,671.84元，项目支出0元），主要用于单位职工全年失业保险和工伤保险及档案馆职工医疗保险等开支；

（9）30113（住房公积金）296,380.00元（其中：基本支出296,380.00元，项目支出0元），主要用于单位职工全年住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）2,738,042.96元（其中：基本支出1,257,042.96元，项目支出1,481,000.00元），具体为：

(1)30201（办公费）1,323,000.00元（其中：基本支出322,000.00元，项目支出1,001,000.00元），主要用于单位各项工作办公开支、档案馆档案日常维护和数字化开支、党组织工作开支及督查工作等开支；

（2）30207（邮电费）60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元），主要用于单位全年移动电信网络费等开支；   

（3）30211（差旅费）120,000.00元（其中：基本支出120,000.00元，项目支出0元），主要用于单位全年在职职工出差开支；

（4）30212（因公出国（境）费用）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于单位全年职工因公出国（境）等开支； 

（5）30215（会议费）350,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00元），主要用于县委十三届全委第八次、九次（扩大）会议经费等开支；

（6）30216（培训费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于单位全年各项工作培训开支；

（7）30217（公务接待费）47,000.00元（其中：基本支出17,000.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位全年各项工作正常公务接待开支；

（8）30228（工会经费）216,242.96元（其中：基本支出216,242.96元，项目支出0元），主要用于单位工会开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）250,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等开支；

（10）30239（其他交通费用）331,800.00元（其中：基本支出331,800.00元，项目支出0元），主要用于单位职工公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）71,784.00元（其中：基本支出71,784.00元，项目支出0元），具体为：

30305（生活补助）71,784.00元（其中：基本支出71,784.00元，项目支出0元），主要用于单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴、遗属生活补助及西部志愿者生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会办公室2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额496,540.00元，其中：政府采购货物预算258,540.00元、政府采购服务预算238,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计420,000.00元，较上年470,000.00元减少50,000.00元，下降10.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为45,000.00元，较上年50,000.00元减少5,000.00元，下降10.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

2024年因公出国（境）费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会办公室2024年公务接待费预算为125,000.00元，较上年130,000.00元减少5,000.00元，下降3.85%，国内公务接待批次为104次，共计接待1600人次。

2024年公务接待费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，较上年290,000.00元减少40,000.00元，下降13.79%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年290,000.00元减少40,000.00元，下降13.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2024年公务用车运行维护费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

【非税收入】是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会办公室2024年机关运行经费安排1,257,042.96元，与上年1,153,598.88元对比增加103,444.08元，增长8.97%，主要原因分析本年度人员较上年度增加5人，致使机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党盈江县委员会办公室资产总额18,600,664.73元，其中，流动资产6,026,259.72元，固定资产12,574,405.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年19,086,867.07元相比，本年资产总额减少486,202.34元，其中固定资产减少517,219.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53312300420100111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2024年部门预算公开表]