中国共产主义青年团盈江县委员会2024年部门预算公开

监督索引号53312300471200000

中国共产主义青年团盈江县委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团盈江县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团盈江县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产主义青年团盈江县委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共盈江县委 盈江县人民政府关于<中国共产主义青年团盈江县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》（盈复〔2002〕66号）精神，中国共产主义青年团盈江县委员会主要职责为：

1.行使中共盈江县委赋予的领导全县共青团工作，领导县青联、少先队工作的职权，对全县青年社会组织进行指导和管理。

2.参与制定盈江县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，负责对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

3.参与盈江县有关青少年事务的法律法规的宣传实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查全县青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，不断加强青少年的思想道德建设，开展多种健康有益的活动。

5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在两个文明建设中，不断发展共青团队伍，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.贯彻执行云南省青少年外事政策。负责完成上级团委委托的与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流交往工作。

8.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护社会稳定、促进祖国统一和民族团结。

9.承担县委、县政府交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：青年发展股、志愿服务和社会联络股、学校少年和维护青少年权益股、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想引领青少年。

坚持以思想引领凝聚广大青少年，自觉践行社会主义核心价值观。持续深入抓好青少年思想引领，广泛深入开展青少年制度自信教育。扎实做好青少年社会主义核心价值观培育工作。认真落实党的意识形态工作责任制。

2.围绕党政中心、服务发展大局，组织动员广大团员青年建功新时代，展现新作为。

持续深化志愿服务行动。深化团的各项品牌工作。加强对青少年的联系服务工作。做好青少年利益诉求协商代言工作。

3.树立大抓基层的鲜明导向，着力巩固、提升和夯实团的基层组织建设。

完善全团抓基层的工作机制。持续推进基层团组织规范化建设。着力扩大基层团组织的有效覆盖。深化基层工作创新。

4.坚持和加强党对共青团的全面领导，以全面从严治党的标准推进全面从严治团。

持续深化青联改革。持续深化少先队改革。全面加强共青团系统党的建设工作。着力强化共青团系统党风廉政建设工作。加强团县委自身建设。持续开展团员队伍先进性建设。狠抓团干部队伍建设。持续加强团干部成长观教育，引导各级团干部树立正确的政绩观、事业观，保持蓬勃朝气，展现清风正气，成为青年榜样。继续抓好挂职、兼职干部工作，发挥专、挂、兼职团干部的各自优势，更好发挥专、挂、兼相结合的干部队伍作用。开展团干部上讲堂工作，采取讲团课、形势报告、专题讲座等形式，为团员青年辅导理论，讲解历史，交流经验，答疑解惑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,486,435.74元，其中：一般公共预算1,470,435.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入16,000.00元。

与上年1,758,300.00元对比减少27,186.26元，下降1.55%，主要原因分析：大学生志愿者减少7人，人员经费支出、会议经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,470,435.74元，其中：本年收入1,470,435.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,470,435.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,677,600.00元对比减少207,164.00元，下降12.35%，主要原因分析：大学生志愿者减少7人，人员经费支出、会议经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,486,435.74元。财政拨款安排支出1,470,435.74元，其中：基本支出1379635.74元，与上年1,606,800.00元对比减少227,164.26元，下降14.14%，主要原因分析：工资绩效奖励减少，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金减少；项目支出90,800.00元，与上年70,800.00元对比增加20,000.00元，增长28.25%，主要原因分析：本年度增加大学生志愿者招募和管理经费项目预算20,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901（一般公共服务支出—财政事务—行政运行）749,012.00元（其中：基本支出749,012.00元，项目支出0元），主要用于工资福利支出和正常公务运行经费开支；

2.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出）90,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元），主要用于团县委专项工作项目经费、儿童救助经费、大学生志愿者招募管理经费的开支；

3.20129999（一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出）429,998.28元（其中：基本支出429,998.28元，项目支出0元），主要用于大学生志愿者生活补贴开支；

4.2013699（一般公共服务支出—群众团体事务—其他共产党事务支出）800.00元（其中：基本支出0元，项目支出800.00元），主要用于机关事业单位党组织工作经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）106,552.32元（其中：基本支出106,552.32元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）656.12元（其中：基本支出656.12元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工失业保险开支；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业卫生健康支出）45,487.20元（其中：基本支出45,487.20元，项目支出0元），主要用于职工医疗保障开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）5,857.82元（其中：基本支出5,857.82元，项目支出0元），主要用于缴纳单位职工生育保险费及大病补充医疗保险费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）42,072.00元（其中：基本支出42,072.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,379,635.74元（其中：基本支出1,379,635.74元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）253,536.00元（其中：基本支出253,536.00元，项目支出0元），主要用于职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）348,864.00元（其中：基本支出348,864.00元，项目支出0元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）21,128.00元（其中：基本支出21,128.00元，项目支出0元），主要用于在职职工的奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）106,552.32元（其中：基本支出106,552.32元，项目支出0元），主要用于职工养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）45,487.20元（其中：基本支出45,487.20元，项目支出0元），主要用于职工医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）6,493.94元（其中：基本支出6,493.94元，项目支出0元），主要用于职工失业保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金缴费）42,072.00元（其中：基本支出42,072.00元，项目支出0元），主要用于住房公积金缴费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）429,998.28元（其中：基本支出429,998.28元，项目支出0元），主要用于大学生志愿者生活补助开支；

2.302（商品和服务支出）133,484.00元（其中：基本支出67,684.00元，项目支出65,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）75,200.00元（其中：基本支出23,400.00元，项目支出51,800.00元），主要用于办公费用的开支；

（2）30211（差旅费）18,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出8,000.00元），主要用于职工出差差旅费报销开支；

（3）30216（培训费）3,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元），主要用于大学生志愿者业务及贷免扶补培训费开支；

（4）30228（工会经费）13,284.00元（其中：基本支出13,284.00元，项目支出0元），主要用于职工工会活动经费开支；

（5）30239（其他交通费用）8,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出3,000.00元），主要用于职工上下班交通费用开支；

（6）30299（其他商品和服务支出）16,000.00元（其中：基本支出16,000.00元，项目支出0元），主要用于其他商品和服务开支；

3.303（对个人和家庭的补助）37,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出25,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）37,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出25,000.00元），主要用于本单位志愿者住房补贴和驻村干部补贴开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产主义青年团盈江县委员会2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产主义青年团盈江县委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团盈江县委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年8,700.00元减少700.00元，下降8.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团盈江县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团盈江县委员会2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少700.00元，下降9.59%，国内公务接待批次为20次，共计接待44人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团盈江县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比持平。其中：公务用车购置0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2024年机关运行经费安排113,484.00元，与上年127,500.00元对比减少14,016.00元，下降减少10.99%，主要原因分析：单位人员经费减少，相应的公用经费减少。

机关运行经费主要用于：办公费23,400.00元、差旅费10,000.00元、工会经费13,284.00元、其他交通费用66,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团盈江县委员会资产总额288,310.60元，其中，流动资产205,763.85元，固定资产82,546.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年264,400.00元相比，本年资产总额增加23,910.60元，其中固定资产增加26,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

监督索引号53312300471200111

[附件: 中国共产主义青年团盈江县委员会2024年部门预算公开表]