盈江县政务服务管理局2024年部门预算公开

监督索引号53312300443400000

盈江县政务服务管理局2024年预算公开目录

 

第一部分  盈江县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县政务服务管理局，是盈江县人民政府工作部门，正科级单位，加挂盈江县行政审批局和盈江县公共资源交易管理局牌子。下设县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心3个事业单位。主要负责行政审批制度改革、政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目联合审批、中介超市、投资项目在线审批监管平台、政务服务事项清理、公共资源交易综合监督、“12345”政府热线、一部手机办事通、互联网+政务服务和政务服务网上大厅等工作，并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理，为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个股室，包括：综合室、政务服务股、行政审批改革股、市场服务股、建设审批股、投资审批股、公共资源交易监督股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续推动党建与业务双融合同促进

一是切实落实“一岗双责”，推进全面从严治党。局党组认真贯彻党要管党、全面从严治党的工作要求，进一步突出党建引领作用，按照“围绕中心，建设队伍，服务群众”的思路，严格落实“第一议题”制度，进一步加强党建与业务工作有效衔接。一年来，共组织开展教育提醒谈话6次（含每季度谈心谈话4次、“三个一”教育活动提醒谈话1次、“清廉云南”教育谈心谈话1次），党风廉政建设“一岗双责”落实情况检查4次，严格执行每月“局长接访日”工作制度，党组书记集中听取班子成员落实党风廉政情况汇报2次，同时做到不定期到分管股室及政务服务大厅开展检查督查，对发现的问题及时纠正整改，对群众的诉求高度重视并做到事事有回音，件件有落实。二是以作风建设为抓手，加强理论学习，全面推进局机关党风廉政建设向纵深发展。一年来，共召开党组会36次，党组理论学习中心组学习会6次、班子会议17次，周学会40次，月学会10次；党组专题研究党风廉政建设工作3次，层层压实工作责任，年初与各股室签订了《党风廉政建设责任书》7份，与工作人员签订廉洁自律承诺书，进一步强化执纪问责，坚持问题导向，提高办事效率，将党建工作实实在在地贯穿于政务服务工作的始终，筑牢拒腐防变的思想防线。三是强化学习教育，抓实机关党建工作。按照“三会一课”等制度要求，强化党组中心组学习制度，发挥党员模范带头作用，持续开展党员干部的学习教育工作，不断提升党支部的战斗力和凝聚力，激发干部职工干事创业的激情。全年共组织召开支部委员会11次、支部党员大会12次，党课教育7场次（含1次电影党课），主题党日活动10次，组织支部党员集中观看 “云岭先锋”夜校节目3期，按时完成了“3+X”重点内容的学习，支部党员到社区开展“三双”服务6次，到社区报道55人次。四是抓实主题教育工作。根据县主题教育办的要求，围绕学习教育、为民服务、问题检视和整改落实一体推进。首先，聚焦“提升理论知识”抓学习教育。制定支部学习计划，明确任务分工抓落实，开展自学和集中学习相统一，认真学习好《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《二十大报告》《中国共产党章程》相关知识；其次，聚焦“为民办实事”抓落实。围绕我为群众办实事，2023年10月13日县政务局组织全体党员干部到盏西镇姐罕村开展“进村下田”活动，干部深入联系户家中走访慰问并力所能及为群众办实事；最后，聚焦“问题整改”抓落实。根据上级要求，要求全体党员认真梳理个人问题清单，制定整改措施和整改时限，抓实问题整改落实工作。

2、持续推动优化营商环境工作

一是强化领导，明确责任。按照“政府围着企业转，企业有事马上办”的要求，把优化营商环境作为“政治”工程和“一把手”工程，主要领导主动抓、带头干、负总责，既抓思路、又抓落实，做到涉及问题主动协调、重点任务主动部署、落实情况督查，明确了1名分管领导和1名工作人员负责落实我局日常的优化营商环境工作，形成了以政务服务、行政审批助推营商环境建设的良好氛围；二是强化学习，提升能力。面对营商环境、政务服务工作的新要求，立足工作实际，坚持以自学、组织培训与交流学习相结合，组织开展了国务院《优化营商环境条例》的集中学习和“一部手机办事通”“互联网+政务服务”等业务培训会，不断提升全县政务系统工作人员能力素质。三是夯实载体，完善监督。为进一步提升政务服务便利度，盈江县政务服务管理整合窗口布局，设立了企业开办、不动产登记、工程建设项目审批综合服务窗口，满足了群众、企业“一窗通办”需求；推行“并联”审批、容缺受理、告知承诺制；设立了盈江公安24小时自助便民服务超市，为群众提供不打烊服务；统一摆放了办事指南、一次性告知单等方便群众查询；设置了大厅饮水区、阅览区、自助服务区、窗口分布、业务区分指示牌等便民配套服务设施；设立“办不成事窗口”投诉台、举报箱等投诉设施，畅通群众投诉渠道。

3、持续推进“放管服”改革和政务服务体系建设

（1）政务服务标准化工作。优化调整政务大厅窗口及办事流程。一是着力推进审批服务“马上办，网上办、就近办，一次办”。全县共完成“一部手机办事通”个人实名认证 10.69万人，法人实名注册 0.86万人；通过“办事通”办理政务服务事项办件量为14.52万件，总活跃用户为2.46万人。二是全县15个乡镇、1个农场均建立了便民服务中心，平均面积为145平方米；全县有87个村委会、6个社区建立了便民服务站，平均面积为55平方米，均已投入工作运行。三是全县共接待办事群众咨询24.42万人次，受理政务服务事项26.28万件，办结26.25万件，办结率为99.88%。四是深化“跨省通办”和“省内通办”区域拓展，实现更多事项异地通办，共完成省内通办事项4930件，跨省通办事项11637件。

（2）权责清单梳理和动态调整工作。共梳理我县权责事项数5897项。其中：行政许可243项、行政处罚4849项、行政强制167项、行政征收43项、行政给付35项、行政检查311项、行政确认93项、行政奖励23项、行政裁决7项、其他行政职权126项。

（3）乡镇明责赋权扩能工作。一是组织15个县直相关部门及15个乡镇召开乡镇明责、赋权、扩能工作启动会议暨业务培训会议；二是10月8日县政府常务会议通过《盈江县统一赋予乡镇部分县级行政指导目录（2023年版）》，于10月12日形成正式文件通知下发到各乡镇及有关职能部门。

（4）投资项目审批工作。一年来，共选取中介服务事项15个，签约16个，履约结束44个，预算资金13,640.00元，签约资金12,290.00元，节约资金13,500.00元。

4、持续推进公共资源交易中心规范运行

盈江县公共资源交易中心作是我县公共资源统一集中交易的服务机构，为全县各类交易活动提供统一规范的交易平台，对交易活动进行全程监管和服务。自2011年运行以来，通过抓场地的落实和建设，建立完善机制，加强运行监管，狠抓规范运行，交易中心建设和运转逐步完善和规范。一年来，公共资源交易中心共完成交易项目161个，交易金额2,139,312,900.00元，节约资金19,947,500.00元，产权增值3,682,100.00元。其中：建设工程项目58个，交易金额1,639,381,900.00元，节约资金12,507,000.00元；政府采购项目66个，交易金额195,899,200.00元，节约资金7,440,500.00元。产权类项目37个，交易金额304,031,800.00元，增值3,682,100.00元。受理招、投标业务咨询20余件，收到对中标结果的质疑、投诉1起并第一时间将质疑函推送至各行业主管部门处理，该起投诉得到了较好的答复。受理项目进场交易登记128件（工程建设项目57件，政府采购项目71件）；开标、评标服务132场次；工程建设项目评标专家的抽取57场次，办理临时CA数字证书158把，协助兄弟县市完成分会场评标44场，在开评标服务过程中未受到服务对象的投诉和上级部门的通报批评。组织采购项目1次，实现采购资金3,308,900.00元，和预算相比累计节约财政资金191,100.00元，资金节约率为5.5%，产权交易1,873,100.00元，成交18,797,300.00元，溢价14,200.00元，土地挂牌租赁交易799,704.00元，成交799,704.00元。政采云商品上架142个，下架3个，删除2个；政采云商品上架335个商品，指导入驻商家36家，成功入驻17家，审核商家入驻信息变更5家，结算金额40,631,300.00元。

5、持续推进县委、县政府各项中心工作

（1）招商引资工作：据单位与县委、县政府签订的目标责任书，2023年我局涉及招商引资目标任务20,000,000.00元，股室及时按照要求修订完善相关计划，为招商引资出谋划策，积极参与。截至目前已完成18,010,000.00元，完成率达90.5%，其余任务已完成前期工作，预计11月底全面完成县委、县政府下达的招商引资目标任务。

（2）乡村振兴工作：我局挂钩联系盏西姐罕村，一年来主要领导共到挂钩村开展工作8次，产业调研8次。根据组织安排，6月中旬安排了一名优秀的事业干部轮换到盏西镇姐罕村担任驻村第一书记，为积极响应国家“统筹粮食安全、耕地保护和生态安全”作出的重大决策，分管乡村振兴工作副局长及时抽调群众工作能力较强的工作人员同我局驻村第一书记第一时间下沉基层，对辖区内违规占用耕地种树造林的现象进行纠偏，整改复耕、恢复种粮，姐罕村整改图斑任务数54个、面积92.53亩，调整整改方式，补足同等数量质量的耕地图斑22个、面积53.58亩；就地恢复图斑32个、面积38.95亩，图斑整改任务100%。

（3）意识形态工作：自觉把意识形态工作作为党组一项极端重要的工作，严格按照县委相关文件要求，全面落实意识形态工作责任制，狠抓意识形态领域各项工作任务落实，真正让意识形态工作起到了统一思想、凝聚人心、汇集力量的强有力作用。全年专题研究意识形态工作2次、意识形态领域情况分析研判4次、股室落实意识形态工作检查4次。

（4）法治建设工作：我局认真贯彻落实县依法治县领导小组关于切实抓好当前依法治县重点工作的通知等文件精神，充分发挥职能作用，不断强化队伍建设，积极优化工作流程，建立健全规章制度，大力推进依法治县工作，扎实推进政务公开，积极开展行政执法知识的学习培训活动，推进依法治县工作取得良好成效。一年来，共组织开展普法强基补短板工作会议2次，开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》等法律知识培训3次，开展法律法规知识测试3次，开展“以案释法”警示教育活动1次，同时，将习近平法治思想的学习纳入了党组理论中组学习内容，组织开展习近平法治思想集中学习2次。

（5）政务公开工作：我局在县政府门户网站发布信息135条，共撰条写简报信息44篇，投稿44篇，被州团结报采用1条、美丽盈江采用发表4条。

（6）民族团结创建和群团建设工作：一是圆满完成了我局妇委会达标创建和换届选举工作；二是修改完善了工会、妇联的各项工作制度和工作职责；三是将民族团结进步示范创建和铸牢中华民族共同体意识纳入了我局议程和重点工作，积极申报完成了州级民族团结进步示范创建工作，对照创建目标和要求，认真组织开展了民族团结月、民族政策宣传、铸牢中华民族共同体意识宣传等活动。四是积极组织开展了三八节系列活动和职工气排球比赛等，进一步丰富了干部职工的业余生活。

（7）其他工作：一是完成了节水机关和省级慢性病综合防控示范机关的达标创建工作；二是结合我局工作实际，深入挂钩小区认真开展了“七个专项行动”和国家级卫生县城创建工作；

6、“互联网+政务服务”网上政务服务水平有效提升。

按照“五级十二同”的要求，县政务局牵头组织县直部门及乡镇及时完善政务服务事项实施清单，并发布办事指南。同时，规范填写政务服务事项办事指南的办理时间、办理地点、咨询方式、监督投诉方式等本地化要素。截至目前全县依申请六类行政职权及公共服务事项网上可办率99.92%，全程网办率93.22%，行政许可事项网上可办率99.82%，全程网办率93.58%，即办件率52.15%，承诺办结时限压缩率84.49%，最多跑一次事项比例99.50%。基本实现政务服务事项“应上尽上、一网通办”。

7、畅通企业、群众诉求反映渠道，提升办事群众满意度。

一是建立市场主体直接评价营商环境和政务服务“好差评”制度，全县“好差评”办件量63729件，汇聚服务评价93951条，进行评价62449条，主动评价率达97.65%。收到好评价62449条，好评率100%，办件类办件无差评情况。二是强化对“12345”政务热线平台的应用，及时解决企业群众诉求，保障企业群众合法权益，全县共转办受理1569件，受理中45件，已办结归档1524件，办结率97.13%。三是在政务服务大厅设置“办不成事”反映窗口及开展群众满意度调查，第一时间受理企业、群众的投诉并及时整改。

8、打通服务群众“最后一公里”，开通政务工作为民服务“直通车”。盈江县政务服务中心于7月中旬设立了全州首家“一站式”服务大厅“党群服务站”，同时于7月27日批复成立“盈江县政务服务中心支部委员会”。一是通过为办事群众、企业提供帮办、代办、咨询导办、休息、阅读、饮水、雨具、充电、免费WiFi、自助上网“十免”无偿服务，受到办事群众、企业的一致好评，成为政务服务暖心亲民工作亮点之一。二是有效强化了基层党组织的服务功能，加强对进驻窗口党员日常教育、管理、监督，让他们离开单位不离党组织，流入变融入，主动服务意识不断增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,215,067.66元，其中：一般公共预算4,215,067.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5,069,300.00元对比减少85,422.34元，下降16.85%，主要原因分析：1.工资基数调减，社会保障缴费减少，基本支出减少；2.资源交易电子化平台电子档案系统硬件购置经费等项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,215,067.66元，其中：本年收入4,215,067.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,215,067.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,069,300.00元对比减少85,422.34元，下降16.85%，主要原因分析：1.工资基数调减，社会保障缴费减少，基本支出减少318,232.34元；2.资源交易电子化平台电子档案系统硬件购置经费项目经费减少536,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,215,067.66元。财政拨款安排支出4,215,067.66元，其中：基本支出2,727,067.66元，与上年3,045,300.00元对比减少318,232.34元，下降10.45%，主要原因分析：工资基数调减，社会保障缴费减少，基本支出减少；项目支出1,488,000.00元，与上年2,024,000.00元对减少536,000.00元，下降26.48%，主要原因分析：资源交易电子化平台电子档案系统硬件购置经费项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301(一般公共服务支出—财政事务—行政运行)2,104,085.72元（其中：基本开支2,104,085.72元，项目开支0元)主要用于人员经费开支1,892,375.00元、日常公用经费开支211,710.72元；

2.2010302(一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务）1,488,000.00元(其中：基本支出0元，项目支出1,488,000.00元)主要用于公共资源交易电子化平台运维经费开支458,000.00元、政务服务中心工作经费开支960,000.00元、机关事业单位党组织工作经费开支10,000.00元、政府采购评审专家劳务报酬专项经费开支60,000.00元。 

3.2080501(社会保障和就业支出—行政单位离退休)1,000.00元(其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元)主要用于：单位离退休人员日常公用经费开支。

4.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费)323,041.92元(其中：基本支出323,041.92元，项目支出0元)主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

5.2080799(社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）8,937.68元(其中：基本支出8,937.68元，项目支出0元)主要用于单位职工失业保险缴费开支；

6.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)79,656.60元(其中：基本支出79,656.60元，项目支出0元)主要用于缴纳单位行政职工医疗缴费开支；

7.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)67,010.64元(其中：基本支出67,010.64元，项目支出0元)主要用于缴纳单位事业职工医疗缴费开支；

8.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出)18,460.10元(其中：基本支出18,460.10元，项目支出0元)主要用于缴纳单位职工生育保险费及大病补充医疗缴费开支；

9.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)124,875.00元(其中：基本支出124,875.00元，项目支出0元)主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）2,493,896.94元。（其中：基本支出2,493,896.94元，项目支出0元），主要用于：

（1）30101（基本工资）815,748.00元（其中：基本支出815,748.00元，项目支出0元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）608,112.00元（其中：基本支出608,112.00元，项目支出0元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）36,356.00元（其中：基本支出36,356.00元，项目支出0元），主要用于奖金开支；

（4）30107（绩效工资）411,699.00元（其中：基本支出411,699.00元，项目支出0元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）323，041.92元（其中：基本支出323,041.92元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）146,667.24元（其中：基本支出146,667.24元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）27,397.78元（其中：基本支出27,397.78元，项目支出0元），主要用于其他社会保障缴费开支；

（8）30113（住房公积金）124,875.00元（其中：基本支出124,875.00元，项目支出0元），主要用于住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）1,527,860.72元（其中：基本支出212,710.72元，项目支出1,315,150.00元，）主要用于机关运行经费开支、公共资源交易电子化平台运维经费开支、机关事业单位党组织工作经费开支、政府采购评审专家劳务报酬专项经费开支、政务服务中心运行经费开支；

（1）30201（办公费）216,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出210,000.00元），主要用于单位办公费开支；

(2）30205（水费）11,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出11,000.00元），主要用于单位水费开支；

（3）30206（电费）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），主要用于单位电费开支；

（4）30207（邮电费）111,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出111,000.00元），主要用于单位的电话费及网络费用的开支；

（5）30211（差旅费）58,040.00元（其中：基本支出9,040.00元，项目支出49,000.00元），主要用于单位在职职工差旅费开支；

（6）30213（维修护费334,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出334,000.00元），主要用于维修护费开支；

（7）30217（公务接待费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位公务接待费开支；

（8）30226（劳务费）540,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出540,000.00元），主要用于劳务费开支；

（9）30239（其它交通费）106,050.00元（其中：基本支出99,600.00元，项目支出6,450.00元），主要用单位在职职工全年公务交通补贴开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）8,700.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,700.00元），主要用于单位在职职工其他商品和服务支出开支；

（11）30209（物业管理费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元、项目支出0元），主要用于物业管理费开支。

（12）30228（工会经费）88,070.72元（其中：基本支出88,070.72元，项目支出0元），主要用于单位工会经费开支。

（13）30216（培训费）5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元），主要用于单位培训工作经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）20,460.00元（其中：基本支出20,460.00元，项目支出0元）；其中：

（1）30305（生活补助）20,460.00元（其中：基本支出20,460.00元，项目支出0元），主要用于驻村工作队员生活、交通补助。

4.310(资本性支出)172,850.00元（其中：基本支出0元，项目支出172,850.00元）；其中：

（1）31002（办公设备购置）172,850.00元（其中：基本支出0元，项目支出172,850.00元），主要用于政务中心、公共资源交易电子化平台办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县政服务管理局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县政务服务管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县政务服务管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额172,850.00元，其中：政府采购货物预算172,850.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年16,400.00元减少1,400.00元，下降8.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县政务服务管理局2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年16,400.00元减少1,400.00元，下降8.54%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。

公务接待费减少变化原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比持平。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

八、其他公开信息

九、（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政务服务管理局2024年机关运行经费安排212,710.72元，与上年242,500.00元对比减少29,789.28元，下降12.28%，主要原因分析贯彻落实过紧日子，厉行节约，合理化安排公务经费支出。

部门机关运行经费主要用于：办公费6,000.00元、公用经费安排的工会经费50,000.00元、差旅费9,040.00元、公务接待费5,000.00元、物业管理费5,000.00元、工会经费38,070.72元、其它交通费用99,600.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政务服务管理局资产总额21,089,315.58元，其中，流动资产18,689,843.46元，固定资产2,399,472.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年24,567,144.66元相比，本年资产总额减少3,477,829.08元，其中固定资产减少152,237.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312300443400111

 [附件: 盈江县政务服务管理局2024年部门预算公开表20240228055626090]