中国共产党盈江县委员会党校2023年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会党校2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

培训轮训县、乡各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务，推进理论创新；充分发挥干部培训“熔炉”和“阵地”的作用，坚持党的基本路线，通过各种渠道和形式学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持“党校姓党”根本原则，确保办学方向正确。用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。突出党的理论教育和党性教育主课地位，深入开展理想信念、党的宗旨、“四史”、革命传统、中华民族传统美德、党风廉政等教育。积极争取上级项目支持，升级打造党性教育实训基地、“红色熔炉”阵地，改善提升教学设施设备，推进红色校园、清廉校园、文化校园建设。

2.坚守“为党育人”独特价值，全面提升教学培训质量。开展教学培训提质赋能行动。着力增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。推进现场教学提质增效行动。强化教师教学水平提升行动。聚焦“政治强、作风正、业务精”基本要求，培养、锻炼好党校教师队伍。

3.牢记“为党献策”重要职责，有效提升科研咨政水平。抓好科研，充分发挥党校“智库”作用。持续深化县情研究，结合大兴调查研究方案，加强科研工作的研究部署，加大党校与职能部门纵向联动、横向合作，开展联合调研和集体攻关，建立教师到基层蹲点调研制度和科研奖励激励机制，推出一批高质量理论成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、科研室、培训室、党建办、总务室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党盈江县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会党校2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会党校2023年度收入合计442.78万元。其中：财政拨款收入442.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加76.08万元，增长20.75%。其中：财政拨款收入增加76.08万元，增长20.75%，主要原因是2023年人员调入，人员经费增加，收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会党校2023年度支出合计442.78万元。其中：基本支出426.84万元，占总支出的96.40%；项目支出15.94万元，占总支出的3.60%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加73.12万元，增长19.78%，主要原因为人员经费支出及支付党校整体异地新建项目尾款。其中：基本支出增加67.65万元，增长18.83%，主要原因是2023年人员调入，人员经费支出增加；项目支出增加5.47万元，增长52.27%，主要原因为支付党校整体异地新建项目尾款；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党盈江县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出426.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出395.28万元，占基本支出的92.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.56万元，占基本支出的7.39%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党盈江县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.党校整体异地搬迁项目工程（缺口）资金7万元，主要用于支付党校整体异地新建项目工程尾款；

2.干部教育培训费专项资金5.52万元，主要用于进一步提高全部职工干部教育培训科学化水平，培养造就高素质干部队伍，服务于桥头堡黄金口岸建设，推进全州跨越式发展，开展各类主题干部教育培训，举办各类专题培训；

3.县委党校课题研究经费0.49万元，主要用于我校科研课题研究；

4.机关事业单位党组织工作经费0.38万元，主要用于购买党建书籍、组织“主题党日活动”；

5.增强我校党员干部党性修养，党校业务工作经费2.55万元，主要用于支付驻村工作队员生活补助及办公开支，保障县委党校职能作用发挥，确保学校教学、科研、后勤、基础设施等各方面工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出442.78万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加76.08万元，增长20.75%,主要原因是2023年人员调入，人员经费增加，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出323.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.02%。主要用于在职干部基本工资、津补贴、单位公务运行、科研课题研究、干部教育培训和党校整体异地新建项目建设支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出78.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金支出及退休人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出21.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于机关事业单位医疗保险、生育保险和大病医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出20.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于机关事业单位住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，决算为0.52万元，完成年初预算的47.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.27%，具体是国内接待费支出决算0.52万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的47.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.52万元，完成年初预算的47.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行公务接待管理办法，厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.42万元，增长420.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长420.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年县市党校到我校调研教学质量评估工作，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市党校到我校调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会党校2023年机关运行经费支出31.56万元，比上年增加13.89万元，增长78.61%，主要原因是2023年支付保安服务费及实训室展板更换，购买办公设备等，所以支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费10.75万元、水费0.82万元、电费1.31万元、差旅费1.53万元、公务接待费0.52万元、劳务费0.6万元、委托业务费6万元、工会经费1.61万元、其他交通费7.12万元和其他商品和服务支出1.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党盈江县委员会党校资产总额3961.87万元，其中，流动资产2.29万元，固定资产3959.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少149.35万元，其中固定资产减少151.03万元，流动资产增加1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2217.9平方米，账面原值392.2万元，实现资产使用收入10.8万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

监督索引号53312300328101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2023年度部门决算公开表20241010033721734] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2023年度部门整体支出绩效自评表20241010033721734] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2023年度国有资产使用情况表20241010033721734]