盈江县供销合作社联合社2023年度部门决算

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盈江县供销合作社联合社2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委、省人民政府、德宏州委、州人民政府和盈江县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3.向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群众联合优势。

4.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

5.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

6.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。经营管理本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

7.代表盈江县合作经济组织，参与国际合作社联盟活动与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8.承办县委、县人民政府和州供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，持续深化供销合作社综合改革，推动供销合作事业高质量发展的重要一年。县供销社在县委、县政府的正确领导和上级供销社的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”和县委“五个行动”重点工作部署要求，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，扎实开展各项工作，为全面推进乡村振兴、建设现代化美好盈江贡献供销力量。

1.完成供销合作社综合改革重点工作任务。

全年完成销售总额202139.00万元，实现购进总额146718.00万元，农副产品市场交易额119600.00万元，从农业生产者购进农副产品84563.00万元。食用菌总产量8480吨，总产值28260.00万元；教育培训101人次；新建城乡回民网点数量1个；电子商务销售额销售876.00万元；供销系统832平台采购额增长率6%；改造提升薄弱基层社1个；完成基层社员人数2615人；规范农民专业合作社4个；改造升级农村综合服务数量4个；土地全托管面积4000亩；农业社会化服务面积18500亩次。

2.履行党的主体责任，全面抓好党建工作。

2023年，县供销社党总支认真履行党组织主体责任，全面抓好党建工作。一是认真落实“第一议题”制度，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。坚持党总支理论学习中心组示范学、领导干部带头学、专家辅导学、支部组织学、个人自学“五学”联动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是继续推进党史学习教育常态化制度化与深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与供销社工作结合。按照县委关于开展主题教育的意见，县社牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，精心组织，周密安排，制定印发了县社机关“一个计划、二个工作清单”，即《中共盈江县供销社机关党支部关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作计划》和《盈江县供销社单位主题教育工作清单》《盈江县供销社机关党组织党员“为民服务办实事”清单》，为县社主题教育高质量开展提供了保障。三是健全完善党建工作责任制。坚持把总支、支部班子建设作为党建工作重要任务来抓，5月份完成党总支和3个支部换届工作，明确中共盈江县供销合作社联合社总支委员会《关于总支委员和党务工作岗位设置以及职责分工的通知》，明确了党建工作的主线及具体任务，坚持党建工作和综合改革工作一起谋划、部署。严格执行“三会一课”、主题党日等党内组织生活制度，做到不虚不空、不走过场，确保了组织生活规范有序。截至目前，班子专题讨论党建工作2次，召开党员大会1次，机关党支部召开主题党日11次，领导班子成员上党课5次。

3.严格落实党风廉政建设责任制，持续深入推进全面从严治党和从严治社。坚持党对供销事业的全面领导，把党风廉政建设业务工作同部署、同检查、同落实，认真落实党的主体责任、党总支书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，形成全员抓党风廉政建设工作的新常态。持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败工作，全面推进党风廉政建设在全县供销社系统向纵深发展，深入开展纪律教育、警示教育、提醒教育谈话，强化党员干部纪律意识、规矩意识，做到知敬畏、存戒惧、守底线。发挥监事会监督作用，配合派驻纪检监察组加强内部监督检查，加大对权力运行的制约监督，把严的主基调长期坚持下去。截至目前，共召开班子会议专题研究党风廉政建设2次，教育提醒谈话14人次，组织学习警示教育案例14次，观看警示教育片3次，主要领导上专题廉政党课1次，4月、8月、9月分别到德宏州警示教育基地及盈江县允燕山开展警示教育活动。

4.加强意识形态工作，筑牢思想防线。县供销社认真贯彻落实党管意识形态原则，全面推进意识形态工作责任制落实，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权。一是调整充实宣传思想和意识形态工作领导小组，以党总支书记任组长的意识形态工作领导小组，明确了主体责任，将意识形态工作纳入了班子成员工作内容和基层班子目标管理。二是认真贯彻上级党委关于意识形态工作的指示和要求，认真研究、分析全县供销社系统的意识形态工作形势。

5.稳步推进供销综合改革。

（1）改造提升薄弱基层社，增强服务能力。2023年以芒允三宝合作社为重点，强化基层社组织管理功能，适时调整基层社组织管理体系，完善基层社制度，保证基层社组织体系健全，管理隶属关系明晰。修缮维护基层社基础设施，实现了基层社实力的实质化再造，软硬件设施实现了全面改善，进一步筑牢了基层社为农服务主阵地。完善基层社经营服务功能，进一步开拓基层社经营服务功能范畴，提升服务能力和技术水平，优化经营模式和运行水平，强化了供销属性和组织功能。（2）规范提升农民合作社力争任务达标。自现代化边境小康村建设工作启动以来，我社围绕“每个行政村有1个以上规范运行的农民合作社”指标要求，坚持服务“三农”，深入调研、大胆探索，强化合作社督促指导，助力合作社规范提升。①加强监督指导。主动服务基层，组成督导组到未达标的沿边乡镇进行督促指导。②完善制度规范。在农民合作社建设运营情况、组织机构运行、制度上墙、成员账户设立、财务和档案管理等规范化建设上作出标准化要求，督促合作社严格按照标准进行规范运营，不断提高合作社标准化、规模化、市场化程度，避免“空壳社”和“僵尸社”等“顽疾”产生。③提升达标质量。在发展农民专业合作社工作中，结合本县农村产业发展情况，深入调查研究，对有意创建农民专业合作社思想意念强、发展前景广的村组和农户进行正确引导，按《中华人民共和国农民专业合作社法》帮助召开创立会议、制订章程、注册营业执照，并为他们提供人才培训、财务管理、技术指导等服务。

6.多措并举提升招商引资工作加速度。县社认真贯彻落实县委、县政府关于招商引资部署要求，坚持把招商引资工作作为供销社改革发展的第一抓手，加大招商引资工作力度，始终坚持招商引资项目领导包抓和部门帮办制度，按照“主要领导带头包抓、分管领导具体抓，干部全员参与”的原则，从项目洽谈对接到前期手续办理、项目开工建设到建成运营实行一条龙“保姆式”服务。

7.安全生产及平安建设工作深入人心。县供销社持续将安全生产工作作为日常工作的重中之重，扎实落实安全生产工作，建立安全生产制度，明确安全生产责任，定期开展安全生产检查，坚持做到防患于未然。专题学习一次习近平总书记关于安全生产的重要论述；组织开展“美好生活 民法典相伴”主题宣传月活动，制作盈江县供销社2023年度普法责任清单。

8.信访维稳工作进一步加强。坚持矛盾纠纷日常排查与重要敏感时期集中排查相结合，全面收集、汇总、梳理各类矛盾纠纷动态信息，准确掌握客观情况，分析研判趋势动向，截至目前，县供销社无群访、无积案，供销系统信访稳控工作良好。

9.积极参与创建国家卫生城市工作。为更好地落实县委、县政府创国卫会议精神，县社结合工作实际，统筹推进，狠抓落实，扎实参与推进“创卫”工作。一是调整充实，落实责任。调整充实由主要领导任组长，分管领导为副组长的创建国家卫生城市工作领导小组，召开了3次专题会议，研究部署供销合作社“创卫”工作任务，细化任务分工，将责任层层落实。二是加强宣传，稳步推进。结合市县社实际情况，领导小组专门制定了创建国家卫生城市宣传方案，在本大院、网格小区、“门前三包”开展系列宣传教育活动，为开展好创卫工作营造良好氛围。三是开展日常巡查，发现问题及时登记汇报，每周进行卫生清除，定期开展集中整治。

10.提升为农服务水平，助力乡村振兴。

2023年，县供销社认真贯彻中发〔2015〕11号文件精神，深化供销社综合改革，不断提升为农服务能力，充分发挥供销系统扎根农村、贴近农民等优势，多措并举，为服务乡村振兴战略贡献供销力量。一是拓展基层社服务半径，开展农业机械、农药配供、农技指导、农民培训、农产品销售等内容在内的多元化服务，组织开展农村实用技术培训79人，积极鼓励指导基层社培育发展特色产业，带动农民增收、农业增效。二是深入落实县委县政府重点工作安排，全力以赴开展耕地流出整改工作。为严守耕地红线，县供销社积极抓好落实，主要领导靠前指挥，分管领导狠抓落实，工作队全程参与，投入经费5000元，推进县社乡村振兴挂钩村耕地流出整改工作，确保整改工作顺利完成。

11.统筹做好各项中心工作。

对照考核标准，统筹推进民族团结、国家安全、保密、科学健全素质、政务公开、党政信息、林长制、河湖长制、计划生育、工会、老干、综治维稳（禁毒、法治建设、反邪教、反间谍）、全面深化改革等工作，做到与机关整体工作同部署、同落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财会统计股、合作经济指导股、教育培训股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入盈江县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县供销合作社联合社2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2023年度收入合计290.60万元。其中：财政拨款收入290.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加65.40万元，增长29.04%。其中：财政拨款收入增加65.40万元，增长29.04%，主要原因是增加了盈江县农村电子商务平台建设项目资金（注册资本）以及工资福利收入；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2023年度支出合计290.60万元。其中：基本支出235.18万元，占总支出的80.93%；项目支出55.42万元，占总支出的19.07%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加65.41万元，增长29.04%。其中：基本支出增加10.18万元，增长4.52%，主要原因是薪级工资变动，工资福利支出增加；项目支出增加55.22万元，增长27610.00%，主要原因是增加了盈江县农村电子商务平台建设项目资金（注册资本）；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出235.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.89万元，占基本支出的92.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.29万元，占基本支出的7.35%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.党组织工作经费0.19万元，用于购买党员学习书籍，每月组织党员会议学习，开展党员干部培训，拓宽党员干部工作视野，丰富工作方法；

2.离退休干部党组织工作经费0.27万元，用于党员培训费，每月组织党员会议学习，开展党员干部培训，拓宽党员干部工作视野，丰富工作方法；

3.盈江县供销社老年协会文艺演出活动经费支出3.00万元，用于2023年盈江县供销社老年协会文艺演出共安排6次下乡演出开支，参加人数24人，内容包括党的政策宣传、文化交流等多种形式；

4.盈江县农村电子商务平台建设项目资金（注册资本）51.96万元，用于电商平台的搭建，具备商品展示、在线交易、订单管理等功能，平台用户注册量和交易量稳步增长。与特色产业企业合作开发的产品销售情况良好，带动了当地特色产业的发展，增加了农民收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出290.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加65.40万元，增长29.04%，主要原因是增加了盈江县农村电子商务平台建设项目资金（注册资本）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于支付离退休干部党组织书记工作补贴；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出65.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、归口管理离退休人员生活补贴等支出；

9.卫生健康（类）支出10.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费和生育保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出202.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.69%。主要用于在职职工工资福利支出、机构运行商品和服务支出、残疾人就业保障金等支出；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为0.08万元，完成年初预算的17.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.02%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的17.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.08万元，完成年初预算的17.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央《厉行节约反对浪费条例》有关规定，严格财务管理，降低行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年8月份公务接待州供销社开展2023年上半年工作督导调研，公务接待支出0.08万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社开展2023年上半年工作督导调研，接待批次为第1批次，人次为9人，发生的接待支出为0.08元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出17.29万元，比上年减少2.57万元，下降12.94%，主要原因是厉行节约减少日常运转开支。单位机关运行经费主要用于办公费2.40万元、水电费0.17万元、邮电费1.00万元、差旅费0.80万元、接待费0.08万元、工会经费2.76万元、其他交通费10.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县供销合作社联合社资产总额6.48万元，其中，流动资产4.58万元，固定资产1.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少5.04万元，其中固定资产（净值）减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300447501111

 [附件: 盈江县供销合作社联合社2023年度部门决算公开表20241015115333158] 

 [附件: 盈江县供销合作社联合社2023年度部门整体支出绩效自评表20241015115333158] 

 [附件: 盈江县供销合作社联合社单位2023年度国有资产使用情况表20241015115333158]