盈江县勐弄乡人民政府2023年度部门决算

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盈江县勐弄乡人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，勐弄乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.勐弄乡党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展思想政治工作。

（3）制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

（4）抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.勐弄乡人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人大代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人大第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

（11）办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.勐弄乡人民政府的主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开进入法治化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是新冠疫情防控平稳转段后经济发展难中求进、变中求进的特殊一年。一年来，在县委县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡广大干部群众，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、攻坚克难，拼搏进取、真抓实干，经济社会发展实现稳中向好、稳中有进。2023年全乡农村经济总收入20289.15万元，同比增长5.00%，农村常住居民人均可支配收入达13711元，同比增长5.00%，完成固定资产投资2000万元，金融机构存贷款余额分别为2亿元、6600万元，分别增长49.00%、2.38%。

一年来，我们坚持不懈抓产业，经济发展稳步向前。农业产业发展势头良好，粮食安全持续巩固。坚决贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和粮食安全工作的重要指示批示精神，扛牢粮食安全政治责任。2023年完成粮食总播种面积21507亩、总产量5054吨，实现连续三年增产增收。深入推广良种良法技术应用，引进冷凉山区优良水稻“云两优501”“保两优285”种植300余亩，推广玉米大豆套种963.5亩，油菜良种良法630余亩，持续助力增加农业产业亩产单产收益。持续推进生猪、肉牛规模化养殖示范户建设和畜禽良种繁育体系建设，加大探索羊肚菌、茶叶、草果、红米、佛手瓜、重楼等产业发展，落实小额信贷71户313.5万元，切实解决困难群众产业发展资金短缺的难题，全乡特色农业发展基础更加稳固。深入挖掘文旅融合发展新途径。以龙门古寨3A级旅游景点为中心，不断完善万亩杜鹃山花谷、万仞关遗址、麻立坡烈士陵园、洒水河瀑布群、马鹿街等基础设施，努力打造民俗文化、红色文化、历史文化、高寒自然风光等为一体的，集休闲、康养、探索等全方位文旅体验项目。利用节假日开展“躺营计划”吸引游客3000余人次，文旅产业加快复苏。

一年来，我们始终坚持统筹协调发展，乡村振兴全面推进。脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，持续做好常态化防止返贫动态监测和帮扶工作，持续巩固提升“3+1”保障成果，2023年脱贫人口和监测对象人均收入17265.33元，增长率为10.85%，累计消除返贫风险104户396人，万元以下有劳动力脱贫户和监测对象实现动态清零；公益性岗位聘用脱贫人口和监测对象达100%；金融帮扶助力乡村振兴，超目标任务发放脱贫人口小额信贷71户313.50万元，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。深入推进促农增收行动。成立工作专班，制定《勐弄乡促农增收工作方案》，认真落实产业、就业等帮扶政策，持续实施就业保障和公益性岗位补贴政策，落实353人外出务工补助和交通补贴35.40万元，争取农业奖补资金5.12万元，林业奖补资金76.50万元，脱贫户有收入来源更加稳定。群众饮水得到全面安全保障。积极落实各项强农惠农政策，兑付2023年耕地地力保护补贴和中央实际种粮农民一次性补贴资金共计152.58万元，落实农业保险4773.7亩政策补贴灾损9.20万元。发放2017、2018、2020三年的天然林停伐补助84.34万元，发放2022年边民补贴2521户7814人，资金475.95万元，群众转移性收入实现持续增长。项目建设助推发展。2023年共谋划储备项目13个，年内实施完成小街活动室大棚、大寨活动室大棚、中山草果良种良法种植州级示范基地（一期）、楂子林农田灌溉渠、神端朝阳山河边寨污水治理等项目，重点推进松园村2022年强边固防“四位一体”建设试点项目，基础设施建设不断实现新突破。产业发展联农带农机制进一步巩固提升，村集体经济持续发展壮大，2023年3个村村集体经济全部达到10万元以上目标。松园村通过现代化边境幸福村省级评估验收。认真落实闲置扶贫项目资产“巩固、提升、盘活、另起炉灶”要求，通过面向社会招租、改造包装等方式盘活处置了一批闲置低效的扶贫资产，不断增强项目“建管用”水平。

一年来，我们始终坚持保障和改善民生，民生福祉持续增进。充分保障群众就业。2023年开展烹饪、护林员、特色种养殖等劳动力转移培训6期400余人次，有力保障了各项稳定就业工作的全面落实。教育水平稳步提升。坚持教育优先发展，深入推进“五育并举”，勐弄中小学教育教学质量稳步提升，九年一贯制学校中考成绩连续三年在全县乡镇名列前茅。持续做好控辍保学工作。全面落实各项教育补助，发放雨露计划补助158人次共34.60万元，发放勐弄乡万仞关教育基金奖励38名考取高等院校大学生5.70万元，做好让人民满意的教育。社会保障暖心惠民。2023年以来，累计新增低保户26户83人、提级提标4户12人，现有享受农村低保人数243户658人，做到“应保尽保、应纳尽纳”；发挥好临时救助“托底线、救急难”的作用，对414户1030人发放临时救助资金52.72万元，对涉及受灾的71户319人发放冬春救助4.84万元，持续落实农村五保和事实无人抚养儿童基本生活政策，做好各项残疾人政策宣传和服务保障。2023年完成养老保险参保率达100.54%，医疗保险全面参保率99.05%。殡葬改革稳步推进。乡级公益性公墓选址及土地征收顺利完成；殡葬改革政策宣传和执法力度不断深化，全年实现火化率100%。

一年来，我们始终坚持推进生态建设，人居环境持续好转。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，持续深入打好蓝天碧水净土三大攻坚战。耕地保护深入开展。扎实开展耕地流出和撂荒整治425亩，全面落实最严格的耕地保护制度。“河湖长制”抓牢抓实。扛实乡村两级河湖长制工作责任，重点开展“清四乱”“河长清河行动”。全年共开展巡河69次，巡河率达95.83%。“林长制”全面落实。加强对生态重点区域开展日常巡查，对全乡不同的森林资源类型实行分类保护、科学管理，全年共开展巡林60余次。持续加强护林员队伍建设和管理，有效防止重特大森林火灾的发生。村居环境明显改善。积极推行红黑榜评比制度，开展集镇环境卫生大整治4次，大扫除17次，累计发动群众1300余人次，清理卫生死角70处。强化农业面源污染防治，农药化肥持续减量增效，土壤环境质量总体稳定。深入推进“厕所革命”，高质量完成农村厕所建设年度目标任务和问题户厕整改，完成全部公厕设施的受损修复。深入学习和践行浙江“千万工程”经验，成功创建了5个州级绿美村庄，省级卫生乡镇、卫生村创建成果持续巩固，农村人居环境得到明显提升。

一年来，我们始终坚持防范化解重大风险，社会治理成效持续彰显。民族团结宗教和顺。铸牢中华民族共同体意识主线，各民族紧密交往、交流、交融，共同繁荣发展。监督引导依法开展宗教活动，防止境外宗教势力渗透，依法管理宗教事务能力和水平不断提高。风险防范应对有效。兜牢防风化债底线，以政府性债务化解为契机，争取化解历年来项目欠款22个1234.1万元。严格落实安全生产十五条硬措施，扎实开展安全生产“百日攻坚”行动和消防安全、道路交通、建筑施工、食品药品、自建房屋等各类安全生产综合检查督查20余次，防灾减灾救灾能力持续提升，全年未发生较大以上安全生产事故。基层治理提档升级。全面践行“枫桥经验”和推广“多网合一、一网多用”的治理模式，持续深化拓展党政军警民合力强边固防成果，深入推进乡级综治中心规范化建设实体化运行及党建引领边疆基层治理“10联户网格”建设，有效开展预防和整治未成年人违法犯罪，积极推动芒允棒弄荔枝基地等信访积案平稳化解，一体推进法治勐弄、法治政府、法治社会建设。平安建设持续向好。严厉打击偷渡、走私、电诈、毒品等跨境违法犯罪活动，2023年破获偷越国边境刑事案件4起、抓获犯罪嫌疑人11人，办理行政案件3起3人，破获毒品刑事案件2起2人，查处三非案件23起26人，查获走私案件33起21人，切实保障群众生命财产安全。

一年来，我们始终坚持担当尽责提效能，政府自身建设持续加强。全面坚持党的领导。始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实意识形态工作责任制，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉用新理念新思想谋划发展、推动工作。法治建设深入推进。深入实施“八五”普法规划和普法强基补短板专项行动，入户发放宣传册3000余份，微信公众号发布法律知识120余篇，着力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。政务服务全面升级。紧盯群众难点痛点堵点，推动政务公开持续深化，行政服务便民化程度日益改善。自觉接受人大监督，2023年办理人大代表建议20件，面商率、办复率、满意率均达100%。廉政建设全面推进。坚定不移推进全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化推进清廉云南，持之以恒纠治“四风”，政治生态持续向好。省委第九巡视反馈的2015—2019年餐馆长期挂账、违规报销自办伙食等问题已全部整改到位。

与此同时，退役军人、国防动员、民兵预备役、双拥共建等工作成效显著，老龄、妇女儿童、残疾人、红会、工会、科协等事业稳步提升，统计、保密、档案、文化广播等工作都取得了新的成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委员会办公室。所属单位7个,分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.村镇规划建设服务中心；

4.社会保障服务中心；

5.社会治理综合服务中心；

6.财政所；

7.林业站。

（二）决算单位构成

纳入盈江县勐弄乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是：

1.勐弄乡政府机关；

2.农业综合服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.社会保障服务中心；

6.社会治理综合服务中心；

7.财政所；

8.林业站。

纳入盈江县勐弄乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县勐弄乡人民政府2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。盈江县自然资源局2023年划拨吸粪车一辆，划拨吸粪车不占编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县勐弄乡人民政府2023年度收入合计1800.80万元。其中：财政拨款收入1795.41万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5.39万元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计减少1047.32万元，下降36.77%。其中：财政拨款收入减少1051.21万元，下降36.93%；主要原因是本年度涉农整合项目减少。上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加3.89万元，增长259.01%。主要原因是增加乡镇武装部工作经费和征兵奖励。

二、支出决算情况说明

盈江县勐弄乡人民政府2023年度支出合计1798.69万元。其中：基本支出983.04万元，占总支出的54.65%；项目支出815.65万元，占总支出的45.35%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1049.47万元，下降36.85%。其中：基本支出增加34.00万元，增长3.58%；主要原因是耕地流出整改工作经费、人员经费等增加；项目支出减少1083.47万元，下降57.05%，主要原因是本年度涉农整合项目支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县勐弄乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出983.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出922.17万元，占基本支出的93.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.87万元，占基本支出的6.19%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县勐弄乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出815.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.两次人大会议经费2.4万元，用于举办年度两次人大会议支出。

2.勐弄村开展民族团结宣传活动工作经费0.28万元，用于开展勐弄乡民族团结工作，加强对民族工作的宣传与讲解，让更多群众能够了解民族工作的重要性，提升民族群众的幸福感和获得感。

3.乡镇党组织建设经费2.04万元，用于保障年度党代会顺利召开，购买党报党刊，开展党员培训，加强理论学习和武装，提高机关党员干部的思想觉悟和理论素养。

4.勐弄乡2023年耕地流出整改工作经费2万元，用于开展勐弄乡耕地流出整改工作，加强对耕地保护的管理，减少耕地流出，恢复并提升耕地质量与数量，推进耕地流出整改工作顺利开展，确保整改工作高效、高质量完成。

5.勐弄村廉政书屋、为民服务站建设项目缺口资金30万元，用于勐弄村廉政书屋、为民服务站建设，充分发挥廉政文化宣传教育示范功能，进一步拓宽我乡廉政文化传播渠道，搭建廉政文化交流平台，践行群众路线服务于人民，不让群众办事跑几次，提高服务能力马上就办，办就办成，提高工作效率，提高群众满意度。

6.勐弄村小街活动室附属设施建设专项资金10万元，用于完善勐弄村小街村民小组活动室附属设施，进一步发挥基层文化活动室文化服务功能，满足群众日益增长的物质文化需求，丰富群众文化活动。

7.勐弄乡勐典村基层政权建设“四位一体”试点项目专项资金30万元，用于勐典村党总支基层组织建设，进一步完善党组织活动室附属设施建设，完善活动室配套功能；树立基层党的建设样板，打造基层党的建设的标志性工作、精品工程；进一步提升党组织服务党员能力素质；进一步强化党建元素在基层的拓展和延伸，强化党建氛围。

8.勐弄乡中山美丽乡村建设（二期）工程项目专项资金8万元，用于消防水池、石台阶、排污沟、停车场、石栏杆、平整场地、开挖土方、生产基地机耕路、绿化工程等，对促进村容村貌环境，促进乡村旅游，调整产业结构都起着积极的作用，同时实施项目对中山的环境卫生整治具有促进作用，通过项目资金投入，能有效提升周边群众的生产生活质量，促进农业产业化发展，拉动居民经济收入。

9.勐弄乡楂子林农田基础设施专项资金10万元，用于勐弄乡勐典村楂子林村民小组农田灌溉沟渠建设，能够促进楂子林大部分群众实现增产增收，带动村民提高收入，提高了项目区灌溉水利用率，保证子灌溉质量，水资源分配得到优化，可以促进农田化肥、农药的充分利用，减少了流失在水中的农田化肥、农药量，从而减轻面源污染，促进水资源良性循环，提高水的自净能力，达到对地下水水质和水环境的改善效果。

10.勐弄乡耕地流出问题整改工作经费0.53万元，用于加强对耕地保护的管理，减少耕地流出，恢复并提升耕地质量与数量，推进耕地流出整改工作顺利开展，确保整改工作高效、高质量完成。

11.2022年度边民补助资金475.95万元，用于勐弄乡三个村2521户7814人边民补助资金发放，促进边境地区稳定，维护边境安宁、边疆稳固，增强边境一线居民的幸福感和获得感。

12.勐弄乡扶持壮大村级集体经济项目专项资金139万元，用于集装箱民宿酒店、自助厨房、自助烧烤区、栈道、休闲体验等附属设施建设，采取“村党总支+企业”发展模式，酒店纳入村固定资产管理，通过对外招商方式进行经营。同时，有效促进当地红皮大蒜、富硒土豆、羊肚菌、野生蜂蜜、红米、荞麦等农特产品销售，带动当地群众增收致富。

13.勐弄乡勐弄村草果良种良法种植示范基地建设项目专项资金105.45万元，用于打造草果种植示范基地，帮助群众实现脱贫致富，提高群众幸福指数，带动中山自然村142户589人增产增收，促进区域村民草果种植管理水平，发挥示范带头作用，有效促进勐弄乡草果产业提质升级。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县勐弄乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1794.88万元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少1051.74万元，下降36.95%,主要原因是本年度涉农整合项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出330.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.41%。主要用于行政人员工资福利支出，我乡机关事业正常运转经费，支持全乡各站所单位履行职能；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出23.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于支付强边固防联防员、执勤民兵生活补助，及维持卡点、联防所正常运转支出；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于文化站事业人员工资福利支出、公务用车运行维护费、电费支出、勐弄村小街活动室附属设施建设专项资金；

8.社会保障和就业（类）支出759.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.30%。主要用于缴纳职工社保支出和支付边民补助；

9.卫生健康（类）支出42.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于缴纳行政事业人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于勐弄乡中山美丽乡村建设工程项目资金；

11.城乡社区（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于支付土地规划员生活补助；

12.农林水（类）支出550.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.66%。主要用于乡镇基础设施维护与管理、农村综合改革、对村集体补助、农业综合服务中心人员工资福利支出及运转经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出39.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.06万元，决算为1.45万元，完成年初预算的7.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为1.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.36%；公务接待费支出年初预算为6.06万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县勐弄乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.06万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的7.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为1.45万元，完成年初预算的10.36%；公务接待费支出年初预算为6.06万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定，厉行节约，减少三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.59万元，下降28.92%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.59万元，下降28.92%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定，厉行节约，减少三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于勐弄乡人民政府开展乡村振兴、耕地流出整改等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县勐弄乡人民政府2023年机关运行经费支出46.39万元，比上年增加11.65万元，增长33.53%，主要原因是2023年各项工作任务加大，开展耕地流出整改、乡村振兴、综治维稳等工作，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于开展乡村振兴、耕地流出整改、党建、产业发展、纠纷调解、综治维稳等各项工作中所产生的办公费、邮电费、差旅费、车燃费、会议费等及其他一般公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县勐弄乡人民政府资产总额4356.97万元，其中，流动资产915.93万元，固定资产341.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3099.59万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少711.72万元，其中固定资产减少236.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额480.64万元，其中：政府采购货物支出0.65万元；政府采购工程支出477.00万元；政府采购服务支出2.99万元。授予中小企业合同金额479.29万元，其中：授予小微企业合同金额1.29万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303001101111

 [附件: 盈江县勐弄乡人民政府2023年度部门决算公开表20241010101610926]  

 [附件: 盈江县勐弄乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241010101610926] 

 [附件: 盈江县勐弄乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010101610926]