盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度部门决算

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盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据德机编〔2010〕54号、盈机编〔2012〕45号文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和县党委、政府、有关农垦工作的方针政策，为县党委、政府决策服务；经县党委政府授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

以党的二十大和二十届二中全会精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“发展、改革、稳定、服务”的中心任务，继续进一步深化农场改革，认真研究和解决新形势下农场工作中存在的问题，突出生产发展、综治维稳、基础设施、党的建设、制度建设为工作重点，大力发展各项社会事业，进一步解放思想，转变工作作风，苦干实干，努力增加职工收入，推动全场经济社会稳步发展。1.加快推进产业转型发展；2.加快深化农场改革步伐；3.加强社会综合治理；4.加强社会民生事业发展；5.加强党的基层组织建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室(加挂生态环境保护办公室牌子)、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室(加挂应急管理办公室牌子)。所属单位2个，分别是：

1.农林水综合服务中心；

2.宣传文化服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.盈江农场社区管理委员会机关；

2.农林水综合服务中心；

3.宣传文化服务中心。

纳入盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度收入合计1592.64万元。其中：财政拨款收入1592.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少474.37万元，下降22.95%。其中：财政拨款收入减少474.37万元，下降22.95%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是在职人员减少人员经费收入减少、公务员、事业干部月发绩效收入减少以及龙瑞公墓征地和拆迁补偿项目收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度支出合计1592.64万元。其中：基本支出1134.24万元，占总支出的71.22%；项目支出458.40万元，占总支出的28.78%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少474.65万元，下降22.96%。其中：基本支出减少96.52万元，下降7.84%，主要原因是2023年在职人员减少，人员经费减少、未发放公务员、事业干部月发绩效；项目支出减少378.12万元，下降45.20%，主要原因是2023年减少了龙瑞公墓征地和拆迁补偿款项目；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县盈江农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1134.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1089.42万元，占基本支出的96.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.82万元，占基本支出的3.95%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县盈江农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出458.40万元。其中：基本建设类项目支出5.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年涉农资金农场产业综合体建设项目192.68万元，主要用于恢复橡胶初加工生产线，降低橡胶运输成本，增加胶农收入，预计带动县内670余户胶农提高割胶积极性，促进橡胶产业发展；

2.盈湘社区茶厂产业灾后附属项目36.10万元，主要用于建设盈湘社区茶厂产业被泥石流冲毁的附属挡土墙项目；

3.盈江农场管委会2023年中央农村厕所革命整村推进财政资金14.00万元，主要用于盈江农场管委会农村厕所改造、盈胶社区岸坎一队厕所，改善农村人居环境、提高农村居民生活水平的项目；

4.“7.28”省级救灾资金18.00万元，主要用于受灾社区道路清理、饮水渠道修复开支9.50万元、砌挡土墙4.00万元、建水池2.55万元、救助受灾困难群众1.95万元；

5.盈江农场盈腾社区六小区文化活动室资金5.00万，主要用于建设社区文化活动室一间，360平方米钢架大棚，增加群众文化娱乐场所；

6.盈江农场耕地流出问题整改工作专项经费1.51万元，主要用于耕地流出工作中人工工时费、种苗费用、机械使用费以及在开展土地整改中车辆加油费用；

7.盈江农场2022/2023榨季甘蔗产业发展专项资金0.39万元，主要用于盈胶社区维修机耕路费用和盈腾社区修甘蔗生产道路工时费；

8.盈江农场2021年危房改造项目资金5.00万，主要用于消除住房危险，改善居民住房条件，补助给通过审核的完成危房改造的社区居民，盈腾社区公厕改造；

9.2023年第三批涉农整合资金盈峰社区饮水工程项目资金37.00万元，主要用于盈峰社区四、五小区人畜饮水工程建设项目，改善当地140户472人的饮水工程设施，保障饮水安全，提高人居环境；

10.盈江农场“7.28”山洪泥石流灾害应急救灾资金15万元，主要用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、倒损民房修复等工作；

11.2022年度边民补助资金79.75万元，主要用于发放盈江农场管委会边民补助；

12.盈江农场2023年人大议案专项资金15.00万元，主要用于盈湘六小区公厕拆除重建，有效改善社区人居环境、提高农村居民生活水平；

13.盈新山城小区大棚建盖及道路护栏资金5.00万元，主要用于建设山城小区活动室大棚和道路护栏，建设改善生活环境，提升群众幸福感；

14.盈江农场芒允茶厂提升改造建设项目专项资金26.97万元，主要用于对芒允茶厂的提升改造建设，将减少芒允茶厂茶叶生产成本，提高芒允茶厂茶叶生产效率，解决茶叶岗位职工收入低等问题。优化茶叶产业发展结构，实现可持续发展；

15.2022/2023烟叶税收返还资金5.00万元，主要用于做好上级下达的盈江农场管委会烟叶任务，补偿烟叶种植户土地流转地租每亩200元，补助面积250亩，共5.00万元；

16.盈腾社区公厕改造资金2.00万元，主要用于盈腾社区4座公厕改造，蹲坑改建，提升农村人居环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1591.13万元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少26.15万元，下降1.62%,主要原因是减少了死亡抚恤金和疫情期间民兵补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于发放纪检监督员及社区团支部书记生活补助；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出14.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，主要用于发放社区康复专职人员工资；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出501.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.52%。主要用于社区人员工资、丧葬抚恤、边民补助，机关事业单位职工基本养老保险缴费及职业年金；

9.卫生健康（类）支出46.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于计生宣传员、计生服务员生活补助，培训计生人员开支，行政基本医疗保险缴费，事业基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于盈腾社区4座公厕改造和盈湘社区六小区公厕重建；

11.城乡社区（类）支出5.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于社区土地专管员生活补助；

12.农林水（类）支出920.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.82%。主要用于行政事业人员工资、生产队干部绩效补助、烟叶种植户补助；公务交通补贴、办公费、社区运转费；芒允茶厂生产能力提升改造项目、盈腾六小区职工文化活动室、农场产业综合体建设项目、盈峰社区饮水工程项目资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出45.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出33.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于7.28山洪泥石流灾害后社区道路修缮、饮水管恢复以及生活补助支出；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.58万元，决算为2.23万元，完成年初预算的16.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为2.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.78%；公务接待费支出年初预算为4.58万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.58万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的16.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为2.23万元，完成年初预算的24.78%；公务接待费支出年初预算为4.58万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.91万元，增长68.94%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.95万元，增长74.22%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是社区及生产队日常工作指导及检查、深化农垦改革工作、耕地流出整改工作增加，公车使用频率增加，公车加油费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社区及生产队工作、深化农垦改革工作、耕地流出整改工作增加所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出44.82万元，比上年增加14.68万元，增长48.71%，主要原因是农垦改革工作任务加重，导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于开展农场产业发展、党建工作、纠纷调解等各项工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公车运行维护费等及其他一般公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县盈江农场社区管理委员会资产总额3732.45万元，其中，流动资产2409.21万元，固定资产879.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程406.86万元，无形资产0万元（净值），其他资产36.61万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加380.18万元，其中固定资产增加315.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额231.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出228.78万元；政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额231.01万元，其中：授予小微企业合同金额231.01万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000101111

[附件: 盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度部门决算公开表20241011035132973] 

 [附件: 盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评表20241011035132973] 

 [附件: 盈江县盈江农场社区管理委员会2023年度国有资产使用情况表20241011035132973]