盈江县平原镇人民政府2023年度部门决算

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盈江县平原镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是德宏建州70周年，也是三年疫情转段后经济恢复发展的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在县人大、县政协和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委“五个行动”工作安排，坚决克服困难、顽强拼搏、勇毅前行，团结带领全镇广大干部群众，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹发展和安全，扎实推进高质量发展，镇域经济平稳健康发展，社会大局和谐稳定。

1.坚持深挖潜力、优化结构，产业支撑更加牢固。聚焦粮食安全、特色产业等重点任务高效推动落实，按照“强龙头、补链条、兴业态、树品牌、增效益”的发展思路，抢抓创建全国农业产业强镇机遇，加快推动传统特色优势产业扩规、提质、增效。

2.坚持多措并举、协同配合，营商环境持续提升。一是营造良好的投资环境。招商任务5000万元，截至目前已入库招商共计4个项目，资金1.02亿，分别是盈江县翡翠文化休闲旅游（一期）3500万，盈乐石斛新品种示范种植项目5200万元等，并已完成固定投资5100万元用于平原镇基础设施建设。二是营商环境不断优化。着力推进审批服务“一窗通办”，基本实现政务服务事项“应上尽上、一网通办”，深化“跨省通办”和“省内通办”区域拓展，办理政务服务事项受理466件办结452件。

3.坚持巩固提升、接续发展，乡村振兴全面推进。一是坚持多措并举防返贫，健全防返贫监测帮扶机制。把健全防返贫致贫动态监测和帮扶机制作为守住不发生规模性返贫底线的重要抓手，聚焦返贫致贫风险群体，筑牢防止返贫致贫“防火墙”。二是坚持多策联动抓帮扶，精准发力带动群众致富。三是抓实社会帮扶和驻村帮扶。

4.坚持绿色优先、保护自然，生态建设取得实效。全面践行绿水青山就是金山银山理念，持续保持生态环境监管和突出问题整治高压态势，纵深开展“蓝天、碧水、净土保卫战”和污染防治攻坚战，不断改善镇域生态环境质量。

5.坚持抓项目、提品质，基础设施呈现新面貌。我们始终坚持把乡村建设作为提升脱贫成效和推进乡村振兴有效衔接了态圧旳的有力举措，紧盯群众所盼，全力谋项目、争项目、上项目，在补齐基础设施短板上，我们紧盯短板弱项，着眼于群众关心和关注的通社道路、入户小巷道和产业路的硬化，水毁道路的维修，黑臭水体的治理等人居环境提升。一是完成基础设施建设9个项目，总投资2336万元，其中：完成‘7·18’洪涝滑坡“河门口和滚塘寨”搬迁点恢复重建1项，投资600万元（滚塘寨422万，河门口178万）；完成文旅建设项目提升1项，投资290万元；完成水利保障能力提升2项，投资53万元；完成城镇建设及老旧改造1项，投资1243万元；完成其他建设4项，投资150万元；二是完成农村抗震安全房屋建设90户，共计享受国家政策补助136.94万元；三是完成项目库编制，根据2021-2023年项目库基础数据增减项目，符合项目条件，除去项目清单，2024年项目库上报涉及14项，5519.96万元，分别是产业发展10项，农村基础设施1项，人居环境整治2项，其他1项。四是完成资产移交项目14项，其中：道路建设类9项，产业发展3项，其他1项，合计资金760.8万元；五是正在实施项目6项目，分别是：污水处理建设项目3项，投资约1355.73万元；农村公益事业奖补（道路硬化及水利设施建设）3项，投资约258万元，合计约投资1613.73万元。

6.坚持以人为本、改善民生，社会保障坚实有力。一是抓实控辍保学工作。二是加大民政救助力度。三是做好退役军人工作。四是计卫方面，积极落实计划生育家庭奖励扶助制度。五是社会保障方面。城乡居民基本医疗保险完成48375人，参保率为99.6%，（其中建档立卡贫困户：707户2552人，参保率100%）。办理个人医疗信息更改、注销：120人次，办理城乡社保卡225人次。六是持续做好联审联批工作。

7.坚持防微杜渐、筑牢底线，社会大局和谐稳定。一是抓实安全生产。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，针对消防安全、道路交通、燃气安全、防溺水等方面全方位开展10次安全生产大检查，对企业和重点场所进行定期监督管理，全办安全生产形势稳定。二是抓好自建房安全整治排查工作。三是抓牢社会基层治理。多元配强队伍，形成治理合力。四是民族融洽宗教和谐。坚决有力贯彻执行党的民族政策，创建了盈东社区、盈湖社区等14个村居民族团结进步示范社区。

8.坚持转作风、提效能，政府自身建设明显加强。一是加强理论武装。二是加强警示教育。三是加强日常提醒。四是审查调查质效双升。五是有效整合监督力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.村镇规划建设中心；

4.社会保障服务中心；

5.财政所；

6.林业站；

7.社会治理综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县平原镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.平原镇人民政府机关；

2.农业综合服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.社会保障服务中心；

5.村镇规划建设中心；

6.财政所；

7.林业站；

8.社会治理综合服务中心。

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县平原镇人民政府2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县平原镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇人民政府2023年度收入合计6772.11万元。其中：财政拨款收入6477.54万元，占总收入的95.65%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入294.57万元，占总收入的4.35%。与上年相比，收入合计减少1004.91万元，下降12.92%。其中：财政拨款收入减少1275.99万元，下降16.46%；主要原因是本年减少征地补偿资金、基建项目资金；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加271.08万元，增长1154.03%。主要原因是本年增加上海青浦帮扶项目资金。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇人民政府2023年度支出合计6785.06万元。其中：基本支出2674.70万元，占总支出的39.42%；项目支出4110.36万元，占总支出的60.58%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少991.48万元，下降12.75%。其中：基本支出减少63.30万元，下降2.31%，主要原因是本年退休人员增加、下调在职人员住房公积金比例人员经费减少；项目支出减少928.19万元，下降18.42%，主要原因是本年减少征地补偿资金、基建项目资金；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县平原镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2674.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2573.49万元，占基本支出的96.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.21万元，占基本支出的3.78%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县平原镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4110.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.硅光伏产业项目部分土地征收资金85.75万元，用于支付硅光伏产业项目征用土地农户的征地补偿；补偿栖霞玫瑰院征地补偿款资金742万元，用于支付栖霞玫瑰院项目征用土地农户的征地补偿；中医院整体搬迁项目征地资金256.51万元，用于支付中医院整体搬迁项目征用土地农户的征地补偿；正信御府项目土地征收资金2082.59万元，用于支付正信御府项目征用土地农户的征地补偿；御江山二期项目部分土地征收资金390万元，用于支付御江山二期项目征用土地农户的征地补偿；

2.农村厕所革命整村推进财政奖补项目开支56万元，主要用于农村公厕管护运维及后期管护能力提升；

3.平原镇勐町村拉勐村民小组乡村文旅产业提升建设项目资金290万元，主要用于提升拉勐文旅基础设施建设，带动周边休闲亲子游和农户就业，提高拉勐群众的生产生活条件，改善农村人居环境，达到乡风文明、团结和睦、村容整洁、自力更生、勤劳致富、进一步促进乡村振兴建设；

4.平原镇拉勐村产业灌溉沟渠建设项目资金35万元，主要用于修建0.52公里的灌溉沟渠，解决拉勐村300余亩水田灌溉问题，进一步促进乡村振兴建设，提高平原镇拉勐村产业发展，产业结构调整，改善农作物生长环境，对当地的生态环境，起到保护的作用，并带动农户种植积极性，改善产业链生产环境，促进社会进步，助力群众增收；

5.高里村木果村民小组活动室附属设施建设资金25万元，主要用于新建高里村木果村民小组活动室一层轻型钢架结构大棚，提供群众文化活动场所，提高村民的文化素质和修养，并丰富了村民的业余生活；

6.平原镇岗勐社区临江家园就业车间资金33万元，主要用于新建350平方米钢架房就业车间，主要建设内容有钢架房、地板硬化、操作台等相关设施。通过项目建设扩宽产业发展渠道，建设就业车间，带动产业发展，增加群众收入，巩固脱贫成果，促进乡村振兴建设，提高平原镇岗勐社区临江家园群众的生产生活条件，改善农村人居环境，达到乡风文明、团结和睦、村容整洁、自力更生、勤劳致富的目标，提升民族文化素质质量；

7.平原镇新莲村东门村民小组、勐町村民小组文化活动室及附属设施建设等专项资金114.51万元，主要用于新莲村东门村民小组、勐町村民小组场地硬化、修建围墙、大门、钢架房等基础设施建设，为促进农村社区的发展和提高村民的综合素质、文化修养，提供群众文化活动场所。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2917.78万元,占本年支出合计的43.00%。与上年相比减少1121.36万元，下降27.76%,主要原因是本年减少项目资金，以及本年退休人员增加、下调在职人员住房公积金比例人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出673.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.09%。主要用于行政机关人员工资福利及本单位公务运转支出，保障机关事业单位日常工作正常运转，支持全镇各站所单位履行职能；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出63.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于本单位戒毒专职人员补助；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出60.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于文化站人员工资、日常运转支出，以及村民小组文化活动室建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出1153.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.54%。主要用于村社区人员生活补助、缴纳机关事业单位部分养老保险金；

9.卫生健康（类）支出138.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于计生宣传服务人员补助、缴纳在职人员单位部分社会保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于村庄规划人员生活补助；

12.农林水（类）支出719.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.64%。主要用于事业单位人员工资福利支出，平原镇拉勐村产业灌溉沟渠建设项目、农村厕所改造建设项目、富联村下拱布村民小组生产生活道路及森林防火通道维护维修专项资金等，巩固脱贫衔接乡村振兴基础设施项目资金；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出80.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.70万元，决算为8.92万元，完成年初预算的37.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为17.60万元，决算为8.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.68%；公务接待费支出年初预算为6.10万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县平原镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.70万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的37.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为17.60万元，决算为8.92万元，完成年初预算的50.68%；公务接待费支出年初预算为6.10万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，压缩“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.57万元，增长40.46%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加2.57万元，增长40.46%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是森林图斑核查整改、综治维稳等工作公务用车频繁，导致车辆运行维护费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林图斑核查整改、处置突发事件、开展紧急行政执法行动以及其他应急状况时车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇人民政府2023年机关运行经费支出59.93万元，比上年减少1.11万元，下降1.82%，主要原因是厉行节约，压缩公务经费支出；单位机关运行经费主要用于本单位开展党建、产业发展、纠纷调解、征地等各项工作中所产生的办公费、邮电费、差旅费、车燃费、会议费及其他一般公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县平原镇人民政府资产总额6649.56万元，其中，流动资产2460.89万元，固定资产1650.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1493.4万元，无形资产0万元（净值），其他资产1044.35万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1274.93万元，其中固定资产增加2.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额307.32万元，其中：政府采购货物支出9.28万元；政府采购工程支出290.00万元；政府采购服务支出8.04万元。授予中小企业合同金额307.32万元，其中：授予小微企业合同金额307.32万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303000201111

 [附件: 盈江县平原镇人民政府2023年度部门决算公开表20241010045424693] 

 [附件: 盈江县平原镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241010045424693] 

 [附件: 盈江县平原镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010045424693]