盈江县盏西镇人民政府2023年度部门决算

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盈江县盏西镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，盏西镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.盏西镇党委的主要职责：

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

(2)根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展思想政治工作。

(3)制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

(4)抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(5)领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

(6)研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

(7)完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

⒉盏西镇人大主席团的主要职责：

(1)检查、督促宪法、法律法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

(2)听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

(3)对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

(4)检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

(5)组织各级人大代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

(6)联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

(7)受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

(8)监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

(9)受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

(10)决定召集本届人民代表大会会议和下届人大第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

(11)办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其他工作。

3.盏西镇人民政府的主要职责:

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

(2)在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

(4)切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开进入法治化轨道。

(5)有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

(6)围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务来抓，采取党委、政府主要领导亲自抓，班子成员带头抓模式，积极在产业发展、转移就业、基础设施建设、社会保障等方面持续发力。严格落实“四个不摘”要求，坚持动态监测、动态帮扶、动态清零，新识别监测对象11户29人，稳定消除返贫致贫风险18户61人，未消除风险监测对象共124户388人，标注兜底保障户11户19人，全镇风险消除率为60.99%，防返贫动态监测更加精准和科学。及时回应困难群众诉求，依托政府救助平台，群众累计申请服务事项144件，办结率100%。教育、医疗、住房和饮水得到全面巩固提升。切实做到早发现、早帮扶、早消除，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

2.着力培育壮大产业发展，全镇经济质量明显提升。高标准农田建设项目（改造提升）4400亩，项目总投资677.6万元。稳定种植粮食面积5.16万亩，总产量1.52万吨，农业总产值预计3528.8万元，粮食安全的根基更加稳固。传统产业持续稳固。甘蔗收获面积1.32万亩，入榨甘蔗6.61万吨，实现产值达到2298.09万元。特色产业获丰收。蚕桑产业有效管护面积达到825.5亩，养蚕416.3张，总产鲜茧1.93万公斤，总产值89.5万元，同比增长36%；山葵种植55亩，产值17.16万元。畜牧业健康发展。辖区内有养殖专业合作社及规模户33个，50头（只）以上牲畜养殖户33户，肉蛋奶总产量预计达到659.2吨，畜牧业总体呈现稳中向好。落实“长牙齿”的耕地保护政策，开展耕地流出问题图斑整改工作，恢复耕地454.6亩，新增耕地868.67亩。

3.严守安全底线、防范社会风险，民族团结和谐稳定。加强法治教育。充分利用家长会、主题班会、法治进校园等活动，开展预防未成年人防欺凌、防溺水、禁毒等方面的法治宣传教育活动11次，切实增强未成年人的法治观念。加强凝聚合力。通过召开村组会议要求家长履行好监护责任；依托家访、家长会、法治副校长授课等活动载体，宣传普及家庭教育科学知识；完善村规民约，引导群众形成“人人监督、邻里互助”的共识，严防本村寨未成年人权益被侵害。加强宣传引领。在微信公众号设置普法强基专栏，发布未成年人保护相关内容40余篇，强化宣传，引导全社会共同参与到未成年人保护工作中来。加大宗教管理。建立镇村宗教场所包保联系制度，对全镇37个宗教场所进行全覆盖联挂，稳步推进党建促农村宗教治理工作。严厉打击违法犯罪。全年共立刑事案件71起，同比上升46%，破获刑事案件43起，同比上升53%，刑事案件破案率达60%，抓获犯罪嫌疑人5人，完成率167%。做实禁毒工作。破获毒品刑事案件17起16人，缴毒5.09千克，移送起诉犯罪嫌疑人6人；吸毒行政处罚41人次，社戒社康21人次，强戒35人次。开展校园禁毒宣传进校园、进村寨、进机关等宣传21场次6000余人次，禁毒人民战争工作扎实推进。构建社会稳定大局。按照“一人一策一专班”制定稳控方案，稳控刑释高危人员11人、精神障碍17人和涉访维稳9人，调处了10余起矛盾纠纷，涉及群众30余名。

4.多措并举扎实推进五经普，持续优化营商环境。按照国家、省、州、县统一安排，成立了盏西镇第五次全国经济普查工作领导小组，选聘基层工作经验丰富、能力素质强的普查员27人，确保人才队伍充分保障。采取“线上+线下”的宣传方式，提高社会公众知晓率，组织普查员依法依规对辖区内企业开展“地毯式”清查摸底，扎实做好清查单位查缺补漏工作，确保辖区内普查单位不重不漏、真实完整、准确可靠。完成单位底册梳理和核查工作，完成采集数156个，采集率84.3%；完成个体底册梳理，核查数为1891个，核查率100%；采集数为2274个，采集率120.3% 。

5.推进批发零售业实体化升规纳限入统，服务企业高质量发展。盏西镇坚持新发展理念，以优化营商环境、为企业办实事为抓手，精准发力推进批发零售业实体化升规纳限入统，不断激发市场活力和后劲，为辖区经济发展注入新血液。盈江县盏西镇陈绍芬百货店完成纳限入统，盈江县建恒农业专业合作社和盈江县亮芳农业专业合作社完成升规纳限工作。全镇34个专业合作社，农民专业合作社成员2759人，经营收入2093万元，盈余收入167万元，带动脱贫户增收761户，合作社带农扶农作用更加有力。

6.蓬转移就业，“转”出自立自强。拓宽劳动就业渠道，开展挖掘机操作、墙面刷涂等就业技能培训9场次680人，提供公益性岗位70个，提升劳动力技能水平，让群众吃上“技术饭”端稳“就业碗”，年内转移就业9446人，其中：在本乡镇务工4706人，在国外务工26人，在外省务工2941人，在县外省内务工942人，在镇外县内务工831人。为贫困劳动力外出务工申请一次性生活补贴504人，共申请补助金额52.89万元，促进脱贫劳动力、监测劳动力稳岗就业，助力稳就业保民生攻坚战。

7.社会保障，“保”住民生根本。城乡居民医疗保险、城乡居民社会参保率99.14%、92%，特殊人群均实现100%参保，发放基础养老金2681人241.29万元，发放适老化救助器材36户。落实城乡低保603户1649人，社会救助低保兜底保障11户19人，城乡特困63户66人，特困儿童保障21人，残疾人两项补贴享受392人，临时救助保障125户521人，民生兜底更加厚实。推进计生扶助对象资格认证及计生家庭奖励工作，申报一次性生育补贴52户；盏西卫生院通过国家等级卫生院评审，签约家庭医生8788人，医疗服务水平进一步增强；开展食品安全检查130余次，严格落实红白喜事群众群体性就餐报备审批制度，保障群众“舌尖”上的安全。扎实做好新时代“双拥”工作，关心关爱农村留守妇女儿童和老人。

8.殡葬改革，“助”力移风易俗。深入推进移风易俗，积极倡导厚养薄葬良好新风，通过全方位、多层次宣传殡葬改革，火化率100%。持续巩固活人墓整治工作成效，不断加强政策宣传引导，防严盯实活人墓建设陋习反弹回潮。总投资2358.44万元，用地面积23.36亩的盏西镇中心公墓第一期项目基本完工，全镇殡葬改革服务设施更加健全。

9.认真落实新时代党的建设总要求，夯实基层党组织战斗堡垒作用。始终坚持党管武装，加快推进军民融合深度发展，推动国防建设和经济建设良性互动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。所属单位7个，分别是：

1.财政所；

2.社会保障服务中心；

3.农业综合服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.文化广播电视服务中心；

6.林业站；

7.社会治理综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县盏西镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.盏西镇人民政府机关；

2.财政所；

3.社会保障服务中心；

4.农业综合服务中心；

5.村镇规划建设服务中心；

6.文化广播电视服务中心；

7.林业站；

8.社会治理综合服务中心。

纳入盈江县盏西镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇人民政府2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇人民政府2023年度收入合计1902.92万元。其中：财政拨款收入1901.39万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.53万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加143.91万元，增长8.18%。其中：财政拨款收入增加157.88万元，增长9.06%，主要原因是我单位本年度新增涉农整合项目资金；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少13.97万元，下降90.13%，主要原因是本年减少乡村振兴捐赠资金。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇人民政府2023年度支出合计1904.72万元。其中：基本支出1374.38万元，占总支出的72.16%；项目支出530.35万元，占总支出的27.84%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加140.94万元，增长7.99%。其中：基本支出减少56.46万元，下降3.95%，主要原因是今年人员较上年减少，人员经费减少；项目支出增加197.41万元，增长59.29%，主要原因是本年增加涉农整合项目；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县盏西镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1374.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1289.59万元，占基本支出的93.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.79万元，占基本支出的6.17%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县盏西镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出530.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.盈江县盏西镇合作村委会附属设施缺口资金5万元，主要用于合作村村委会附属设施建设；

2.两次人大会议经费1.03万元，主要用于年度两次人大会议开支；

3.盈江县盏西镇合作村委会为民服务站附属设施建设专项资金2万元，主要用于合作村委会为民服务站附属设施建设；

4.盈江县盏西镇松坡村松坡搬迁点（依陇娃邸）公共厨房建设项目资金15万元，主要用于建设松坡搬迁点（依陇娃邸）公共厨房；

5.盏西镇宣传工作经费0.96万元，主要用于盏西镇人大代表开展宣传等工作支出；

6.盏西镇合作村村委会新搬迁点征地专项经费14.48万元，主要用于松坡村新搬迁点征地工作；

7.团委工作经费0.08万元，主要用于盏西镇开展团委工作；

8.乡镇党组织建设经费0.83万元，主要用于盏西镇开展党建工作；

9.盏西镇禁毒工作经费1万元，主要用于盏西镇开展禁毒工作；

10.村级组织运转经费9.56万元，主要用于8个村开展日常办公支出；

11.盈江县盏西镇关上村工作经费1.48万元，主要用于关上村日常开支及购买办公设备；

12.盏西镇合作村工作经费1.5万元，主要用于合作村日常开支及购买办公设备；

13.盏西镇红木岭干（陇奔）搬迁点购买音响设备专项经费3万元，主要用于红木岭干（陇奔）搬迁点购买音响设备；

14.盏西镇打造依陇娃邸搬迁点为民族团结示范村建设项目专项资金10万元，主要用于打造依陇娃邸搬迁点为民族团结示范村；

15.盏西镇政府2017中央财政传统村落资金预算专项资金3万元，主要用于建设合作村扒欠传统村落；

16.盈江县边境小康村生活垃圾治理项目前期工作经费8万元，主要用于生活垃圾治理；

17.盈江县2021至2022年耕地流出问题整改工作专项经费1.33万元，主要用于盏西镇耕地流出问题整改；

18.盏西镇2022至2023榨季蔗糖产业发展专项资金4.8万元，主要用于盏西镇榨季蔗糖产业发展；

19.盈江县盏西镇2022年度自然村卫生公厕改造建设专项资金15万元，主要用于盏西镇卫生公厕改造建设；

20.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金28万元，主要用于建设盏西镇姐罕村帮别、芒恍无害化公厕；

21.盏西镇2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金6.53万元，主要用于盏西镇购买办公设备及办公用品；

22.盈江县盏西镇合作村2023年中央财政以工代赈项目资金396万元，主要用于完善产业道路建设；

23.盈江县盏西镇双龙村红木岭干搬迁点脱贫攻坚巩固提升建设项目专项经费1.77万元，主要用于双龙村红木岭干搬迁点建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1900.07万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加234.74万元，增长14.10%，主要原因是本年增加涉农整合项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出432.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.76%。主要用于行政人员、村（社区）团支部书记、村民小组纪检监察代办员、志愿者等人员的工资福利及生活补助支出359.4万元，差旅费、电费、网络费、维修维护费等支出17万元，工会经费12.7万元，盈江县盏西镇合作村委会附属设施建设5万元，盈江县盏西镇合作村委会为民服务站附属设施建设2万元，盈江县盏西镇松坡村松坡搬迁点（依陇娃邸）公共厨房建设15万元，两次人大会议经费1万元，盏西镇宣传及禁毒工作经费2万元，盏西镇关上村、合作村工作经费3万元，盏西镇合作村村委会新搬迁点征地专项经费14.5万元，团委工作经费及乡镇党组织建设经费0.9万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出39.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于禁毒专干、专职联防员、社区服务人员工资及保险支出39.74万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出37.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于林业站干部等事业人员工资福利支出23.61万元，办公费及运行维护费1.17万元，盏西镇红木岭干（陇奔）搬迁点购买音响设备3万元，盏西镇打造依陇娃邸搬迁点为民族团结示范村建设项目10万元；

8.社会保障和就业（类）支出499.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.29%。主要用于机关事业单位工作人员社会保险缴费、村两委成员、副组长、专职联防员等人员工资福利、生活补助及保险费、办公费支出489.98万元，村级组织运转经费9.57万元；

9.卫生健康（类）支出59.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于社保中心干部、本地民兵、计划生育宣传员等工资福利支出及生活补助59.18万元；

10.节能环保（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于盈江县边境小康村生活垃圾治理项目前期工作经费8万元，盏西镇政府2017中央财政传统村落建设3万元；

11.城乡社区（类）支出47.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于土地专管员等人员的补助支出、办公费、公务用车运行维护费47.98万元；

12.农林水（类）支出721.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.97%。主要用于农业综合服务中心干部等人员工资福利支出247.97万元，办公费13.35万元，维修费4万元，培训费0.07万元，劳务费1.5万元，公务用车运行维护费2.47万元，盏西镇2022至2023榨季蔗糖产业发展4.8万元，盈江县盏西镇2022年度自然村卫生公厕改造建设15万元，2023年中央农村厕所革命整村推进28万元，盏西镇2021年省级财政衔接推进乡村振兴6.53万元，盈江县盏西镇合作村2023年中央财政以工代赈项目396万元，盈江县盏西镇双龙村红木岭干搬迁点脱贫攻坚巩固提升建设项目1.77万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出50.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出50.89万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.80万元，决算为8.83万元，完成年初预算的42.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.50万元，决算为8.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.64%；公务接待费支出年初预算为8.30万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.80万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的41.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.50万元，决算为8.53万元，完成年初预算的68.24%；公务接待费支出年初预算为8.30万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位实行厉行节约，减少三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.49万元，增长318.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加6.49万元，增长318.14%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展耕地流出整改工作，频繁使用公车，公车运行维护费增加。

(二)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇人民政府2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.30万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年开展耕地流出整改工作，频繁使用公车，公车运行维护费增加。

2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.30万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.30万元，增长100.00%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展耕地流出整改工作，频繁使用公车，公车运维费增加。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展全镇乡村振兴产业发展、项目发展、城镇规划、进村入户、耕地流出、图斑整改等全年重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(四) 政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆。因开支政府性基金财政拨款公务用车保有量与一般公共预算财政拨款公务用车保有量属同一辆车，故政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要用于开展耕地流出整改工作所需车辆燃料费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇人民政府2023年机关运行经费支出57.15万元，比上年增加15.41万元，增长36.92%，主要原因是本年新增工会经费支出及耕地流出问题整改等工作开支。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县盏西镇人民政府资产总额2490.68万元，其中，流动资产505.35万元，固定资产435.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1531.57万元，无形资产18.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加580.77万元，其中固定资产减少23.56万元，在建工程增加593.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额810.29万元，其中：政府采购货物支出8.52万元；政府采购工程支出794.50万元；政府采购服务支出7.27万元。授予中小企业合同金额804.93万元，其中：授予小微企业合同金额804.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000601000

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2023年度部门决算公开表20241010085816880.xlsx] 

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241010085816880.xlsx] 

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010085816880.xlsx]