盈江县林业和草原局2023年度部门决算

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盈江县林业和草原局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

4.负责监督管理荒漠化防治工作；

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

6.负责监督管理各类自然保护地；

7.负责推进林业草原改革和产业发展相关工作；

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；

10.指导盈江县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续推进作风、效能革命，提振林草干事创业精气神。

2.科学推进国土绿化，精准提升森林质量。夯实林草种苗基础，加强种质资源保护及良种选育，抓好县内6个采穗圃33个苗圃苗木监督管理，加大优质良种苗供应。继续实施全面停止天然林商业性采伐、森林生态效益补偿，强化天然林、公益林管护体系，以森林抚育、国家储备林等重要工程的实施，精准提升全县森林质量。

3.加强自然保护地管理。强化云南盈江国家湿地公园、瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区保护管理，做好云南盈江湿地公园调规与提升改造，加强湿地资源监测管理，强化湿地保护与修复。

4.加强林草资源保护管理。深入推进林长制，依法审批林木采伐及建设项目占用林地、草地，持续开展“天看地查”的森林督查及打击破坏森林资源专项行动，实施森林草原资源监测，抓实森林草原防灭火。保护生物多样性，加大珍稀濒危野生动植物保护与繁育，强化疫源疫病监测预警、外来物种管控及有害生物防治。

5.做优做强林草产业发展。大力发展以澳洲坚果、油茶为主的特色经济林产业，扎实做好澳洲坚果“一县一业”示范县创建相关工作，持续做好林产业龙头企业培育；充分利用人工商品林下空间，做优做强以草果、林药、森林果蔬、林下养殖等为主的林下经济（林药）产业，实现立体化多目标产业经营模式；积极推进木竹制品精深加工发展，加强招商引资、技术创新升级、引进新技术、新设备、升规纳限等措施，增强市场竞争力和综合实力；积极发展特色生态旅游、森林康养，将林草资源优势转化为经济优势和民生福祉，切实推动盈江林草产业高质量发展。

6.抓实抓细重点项目、重要工作推进。做好木材储备战略，持续推进《云南省德宏州盈江国家储备林PPP项目》建设，配合盈江胜景公司有序推进总投资《盈江县国家储备林建设自营投资项目（一期）》建设，探索推进总投资10.16亿元的储备林专债项目。认真落实“碳达峰”“碳中和”要求及能耗“双控”政策，加快推进林业碳汇开发试点工作，进一步打通绿水青山转化为金山银山通道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复和产业发展股、林草资源管理与野生动植物保护股、林长制工作股、改革发展和灾害预防股、规划财务股。所属单位9个，分别是：

1.盈江县林业和草原有害生物防治检疫中心；

2.营林站；

3.林业科学技术推广站；

4.林业种苗管理和林木种苗质量监督检验站；

5.澳洲坚果技术推广站；

6.木材检查站；

7.木乃河保护区管理站；

8.盈江县国家湿地公园管理所；

9.盈江县林业和草原综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入盈江县林业和草原局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县林业和草原局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县林业和草原局2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制67人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县林业和草原局2023年度收入合计59936.13万元。其中：财政拨款收入59930.10万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入6.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加50740.09万元，增长551.76%。其中：财政拨款收入增加50749.29万元，增长552.78%，主要原因是2023新增专项债券云南省盈江县国家储备林建设项目资金、生态护林员管护补助资金、天然商品林停伐管护补助资金、森林核查工作经费等拨款增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少9.20万元，下降60.45%，主要原因是盈江县澳洲坚果产业科技特派团项目结束，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县林业和草原局2023年度支出合计57894.79万元。其中：基本支出1356.66万元，占总支出的2.34%；项目支出56538.13万元，占总支出的97.66%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加48709.76万元，增长530.32%。其中：基本支出减少2.18万元，下降0.16%，主要原因是2023年机构人员数较上年减少10人，人员经费支出减少；项目支出增加48711.95万元，增长622.42%，主要原因是2023新增专项债券云南省盈江县国家储备林建设项目资金、生态护林员管护补助资金、天然商品林停伐管护补助资金、森林核查工作经费等支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1356.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1307.61万元，占基本支出的96.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.05万元，占基本支出的3.62%。人均公用经费支出0.63万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56538.13万元。其中：基本建设类项目支出110.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.发展与改革事务支出29.27万元，主要用于云南省盈江县国家储备林建设项目前期经费支出。

2.自然生态保护支出1024.33万元，主要用于50名中央生态护林员补助、省级财政545名生态护林员补助、300名乡村公益性岗位生态护林员补助，保障生态护林员管护补助，带动建档立卡贫困人口脱贫，提高经济收入。

3.天然林保护支出1869.31万元，主要用于天然商品林停伐管护补助，提升森林质量，保障天然林停伐管护人员管护补助支出。

4.退耕还林还草40万元，主要用于新一轮退耕还林工程补助支出，保护和改善生态环境，对涵养水源、防风固沙、防止水土流失、净化水质和空气起到重要作用。

5.国有土地使用权出让收入安排的支出99.79万元，主要用于各乡镇开展耕地流出问题整改工作支出，加强了耕地保护。

6.林业和草原支出7298.71万元，主要用于森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、贷款贴息、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等。改善森林资源状况，提高森林质量，森林资源得到有效保护。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3339.82万元，主要用于生产发展支出，实施涉农整合项目，助力脱贫攻坚成效，进一步夯实了贫困村发展基础，增强了发展后劲；提高林农的科技技术含量，增加林农的收入，带动周边产业发展。

8.普惠金融发展支出136.26万元，主要用于森林火灾保险支出，确保保险期内发生的所有森林火灾保险案件全部得到及时、足额赔付，有效化解森林火灾风险。

9.自然资源事务支出49.6万元，主要用于各乡镇开展耕地流出问题整改工作支出，加强了耕地保护。

10.自然灾害防治支出100万元，主要用于森林火灾高风险区综合治理项目，提升森林火灾综合防控能力，逐步实现森林防火治理体系和治理能力现代化。

11.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出42551.05万元，主要用于云南省盈江县国家储备林建设项目支出，促进森林质量精准提升，增加木材战略资源储备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款支出15230.32万元，占本年支出合计的26.31%。与上年相比增加6049.50万元，增长65.89%，主要原因是：2023生态护林员管护补助资金、天然商品林停伐管护补助资金、森林核查工作经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出29.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于离退休支部委员工作补贴、云南省盈江县国家储备林建设项目前期经费等开支。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出200.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属补助及行政事业单位离退休费等开支。

9.卫生健康（类）支出72.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险等开支。

10.节能环保（类）支出2933.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%。主要用于生态护林员管护补助、天然林停伐补助、全省森林防火视频监控系统建设项目服务、林区道路维护等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出11779.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于在职人员工资发放及单位正常水、电、邮电费开支、天然林停伐管护、森林生态效益补偿、有害生物防治、森林防火工作、产业发展等方面的开支。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出49.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于耕地流出问题整改工作开支。

19.住房保障（类）支出65.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于森林火灾高风险区综合治理项目支出。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.01万元，决算为28.21万元，完成年初预算的187.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.77万元，决算为28.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的288.74%；公务接待费支出年初预算为5.24万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.01万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的187.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.77万元，决算为28.21万元，完成年初预算的288.74%；公务接待费支出年初预算为5.24万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年开展森林草原防灭火工作到新城乡红山、芒章乡银河村等处置火情导致公务用车次数增加，燃油费增加以及支付了车辆保险费等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.00万元，下降41.49%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算减少38.30万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加18.30万元，增长184.66%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年因工作需要新购入1辆森林防火运兵车和1辆运水车，2023年无新购置车辆，故公务用车购置费比上年减少，“三公”经费支出较上年减少；公务用车运行维护费较上年增加的原因是2023年开展森林草原防灭火工作到新城乡红山、芒章乡银河村等处置火情,燃油费增加以及支付了5辆车的车辆保险费等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展森林防火工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县林业和草原局2023年机关运行经费支出49.05万元，比上年增加2.44万元，增长5.23%，主要原因是2023年邮电费、劳务费支出增加，工会经费得到拨款。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县林业和草原局资产总额9569.54万元，其中，流动资产3243.09万元，固定资产2049.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4230.7万元，无形资产46.48万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3484.59万元，其中固定资产增加603.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋545.95平方米，账面原值59.51万元，实现资产使用收入14.23万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3341.14万元，其中：政府采购货物支出1011.30万元；政府采购工程支出1704.00万元；政府采购服务支出625.84万元。授予中小企业合同金额3150.30万元，其中：授予小微企业合同金额2956.37万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303300201111

 [附件: 盈江县林业和草原局2023年度部门决算公开表20241016101924327] 

 [附件: 盈江县林业和草原局2023年度部门整体支出绩效自评表20241016101924327] 

 [附件: 盈江县林业和草原局2023年度国有资产使用情况表20241016101924327]