盈江县总工会2023年度部门决算

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盈江县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。工会的主要职能是：

1.根据县委、县政府和州总工会的工作部署，确定全县工会工作的基本任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和章程，组织和指导基层工会开展“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，做好工会的各项工作。

3.对有关职工的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意见和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，搞好一年一度的“送温暖”工作。

4.指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》《工会章程》《中华人民共和国劳动法》，抓好新建企业的组建工会工作。

5.协助县政府对劳模的推荐、评选和管理工作。指导基层工会开展“职工之家”活动。

6.负责工会经费的收缴、管理、审查工作。承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

高标准严要求开展主题教育，坚持“第一议题”学习制度，坚持每周学习例会制度，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在学懂弄通做实上下功夫。认真学习贯彻党的二十大精神，把习近平总书记对工会工作的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神作为政治理论学习必修课。学习贯彻中国工会十八大、云南省工会第十三次代表大会精神，领导干部身体力行、率先垂范，全面准确把握中央、省、州、县重要会议精神和重大决策部署，不断提高干部职工的思想政治素质和理论水平。强化警示教育，组织观看《感染贪婪“病毒”院长》和《巡“剑”破“风”》系列等专题片，坚持“以案为鉴、举一反三”，认真思考相关违法违纪案件的深层次原因，深刻汲取惨痛教训，增强拒腐防变和抵御风险能力。组织干部职工到德宏州反腐倡廉教育基地开展警示教育活动，推动理论学习与实地研学相结合，学思践悟有机融合、相互促进。组织干部职工到浑水沟生态文明教育实践基地开展“学习浑水沟精神 汲取奋进力量”主题党日活动，深刻领会矢志为民的宗旨、锲而不舍勇拼搏、党群同心攻难关、不等不靠卫家园的“浑水沟精神”。每季度严格组织开展党规党纪知识测试，促进干部职工对党规党纪等知识的认识理解，促使干部职工真正将党的理论知识入脑、入心，真正做到以考促学、以学增智、以学促干。组织全县各乡镇（农场），机关企事业单位基层工会主席和新就业形态劳动者共90余人参加德宏州总工会劳模工匠宣讲团到盈江开展的党的二十大精神巡回宣讲活动，激励广大职工坚持不懈铆足干劲，持之以恒干事创业。

认真贯彻落实盈江县深化推进“清廉云南”建设“十大行动”工作方案和《盈江县深化实施“六个集中整治”工作方案》要求，聚焦一把手和领导班子监督责任，对照不守纪律、不讲规矩，履职不力、担责不实，顶风违纪、风腐一体，盲目决策、任性用权，环境不优、政商不清，监督缺位、监管缺失等六个方面的突出问题认真查找，深刻反思，班子成员2人共查找出存在问题5个，制定整改措施6条。根据《盈江县干部作风“提升年”工作方案》要求，深化拓展作风革命、效能革命和州委、县委关于作风建设的部署要求，结合工作实际深入查找问题，班子共查找问题8个，制定整改措施10条，班子成员共查找问题16个，制定整改措施19条。根据《关于开展“三个一”教育着力纠治党员和公职人员酒驾赌博吸毒等问题的通知》严格开展工作落实，结合工作实际，深入挂钩小区榕全小区向群众宣传关于酒驾醉驾、赌博、吸毒等法律法规。搜集整理并组织观看近两年来发生在我县相关违法违纪案例和关于酒驾、赌博、吸毒等违反社会治安管理秩序问题的警示教育片，签订《党员干部和公职人员杜绝酒驾醉驾承诺书》17份，强化警示教育，时刻紧绷纪律这根弦，做到内化于心、外化于行。

1.立足队伍建设，共聚强大合力“凝心”

成功召开盈江县工会第十一次代表大会，总结了过去五年县总工会工作成果，指明了前进的方向和奋斗的目标，选举了新一届班子成员。研究制定《盈江县总工会“建工‘十四五’ 讴歌劳动美”劳模宣讲活动方案》，组织动员5名劳模和先进工作者组建劳模工匠宣讲团，以视频和实地宣讲相结合的方式进企业、进乡镇、进机关、进学校开展“建工‘十四五’，讴歌劳动美”为主题的宣讲活动，目前，已开展宣讲11场次。持续加大劳模宣传力度，营造良好氛围，启动劳模风采录编撰，采取干部职工分组对应、入户采访、调研了解、查阅资料等形式挖掘起草劳模事迹简介，现已完成从县级到国家级共63名劳模风采录初稿的编撰。组建云南盈江产业园区工会联合会，涵盖企业36家会员628人，完成会员实名制数据库信息采集，建立健全园区工会组织工作保障，园区工会职工之家和办公场所选址已完成，目前正在完善充实硬件设备和元素打造，采取专兼挂相结合的方式配备了工会干部，完成了社团法人资格登记和工会账户开设。

逐步完善措施，切实服务好新就业形态群体，持续开展新就业形态工会服务和建会入会，新成立万顺叫车、云松家政、斑马快跑3家工会委员会，新增会员85人，截至目前，新就业形态工会联合会涵盖32家企业职工1256名。组织7名新就业形态劳动者参加疗休养，动员6名新就业形态劳动者参加第十九期医疗互助，填补了全州新就业形态群体在医疗互助参互方面的空白，争取资金6万元对200名新业态职工按照300元/人的标准开展免费健康体检。先后动员27名新业态职工参加盈江县2023年职工周末赛事游泳和羽毛球比赛项目，协同新就业形态工会联合会举办“创建书香工会.感悟阅读力量”主题读书活动，39名新业态职工参加活动。新就业形态工会联合会副主席、圆通快递负责人陈鹏参加了今年杭州亚运会志愿服务团队，并在学习强国等平台上得到了刊登宣传。

组织15个乡镇、农场工会主席及经审财务人员召开盈江县总工会“县级工会加强年”乡镇（农场）基层工会组织建设推进会，围绕“六有”工会规范化建设、工会经费收支管理、工资集体协商等方面增强工会干部的业务能力素质，为做优做强专项工作，规范建强工会组织夯实基础。印发《盈江县总工会关于开展基层工会工作调研督导的通知》，成立以主席为组长的调研小组，面向全县15个乡镇、农场及6个社区开展“六有”规范化建设和经费收支管理等方面的调研督导。着重加强县总工会社工队伍政治理念培养和业务知识学习，在工作上激励，生活上关心，统筹安排9名社工分别派驻全县15个乡镇、农场及6个社区，全面指导参与基层工会组织建设并同时发挥盈江县工会维护劳动领域政治安全信息员队伍作用，充分彰显了社工的责任与担当。

2.立足权益维护，汇聚职工队伍“暖情”

聚焦元旦春节送温暖、夏送清凉、中秋国庆送温暖、金秋助学等品牌慰问活动，筹措发放慰问金63.35万元，慰问职工1728人。为全县52个联防所、21个抵边卡点争取价值3.50万元的“微心愿”物资，为4户在档困难职工争取了4批“暖心包”物资。积极开展2023年全国、省、州级劳模“五金”（春节慰问金、荣誉津贴、生活困难补助金、特殊困难帮扶金、劳模体检）帮扶慰问摸底核查工作，为22名省级劳模，12名州级劳模争取春节慰问金3.40万元。联合县人社局等部门，协调多家企业先后在乡镇、城区举办“农村劳动力转移就业百日行动招聘会”和“乐业边疆、职等您来”民警家属就业专场招聘会，达成用工协议200份，实际促进就业150人，组织劳动力转移81批次就业人数1065人。开办2023年暑期“会暖春芽”爱心托管班，符合条件的45名职工子女参加托管，有效帮助职工解决子女“看护难”的后顾之忧。组织47名环卫工、女出租司机等适龄女职工、困难女职工参加免费“两癌”筛查，有效体现工会组织对女职工的关心关爱。组织199家单位1.65万名职工参加第十九期医疗互助，在职参互率为100.00%。较十八期新增4家参互单位48人，截至目前，共补助职工1552人次，发放补助金134.13万元。其中在职补助540人次，补助金额52.04万元，退休补助人次1012人次，补助金额82.09万元，单次最高补助10.78万元。办理“贷免扶补”创业贷款4人，发放贷免扶补资金75.00万元。签订集体协商合同66份，覆盖320家企业职工6289人，签订率95.00%。其中：单独签订52份，覆盖77家企业（相同法人的企业签订一份集体合同）职工3320人；签订区域性集体协商合同11份，覆盖160家企业职工1989人；签订行业性集体协商合同3份，覆盖83家企业职工980人。

与清诚律师事务所签订合作协议，常年聘请律师在工会担任法律顾问，由律师事务所每月逢10日派律师到职工服务中心现场办公，主要做好化解劳资纠纷等各项工作，2023 年以来，提供各类法律咨询 40 余人次。联合人社应急管理、工商联和清诚律师事务所组成“法律体检”小组先后深入5家企业开展“尊法守法、携手筑梦”服务企业劳动用工法律体检活动，着力规范企业劳动用工管理，为企业健康发展、维护劳动关系和谐稳定提供有力保障。积极参与涉及职工权益的政策、规章、制度的制定，健全工会与政府联席会议制度和协调劳动关系三方机制，从源头上维护职工合法权益。

有序推进维护劳动领域政治安全工作，印发《盈江县维护劳动领域政治安全专项组工作方案》，为扎实推进我县劳动领域政治安全各项工作夯实基础。组织全县45名信息员认真履职扎实开展职工队伍风险隐患排查，每月实行零报告制度。依托职能部门和信息员队伍深入开展排查走访，围绕突出风险点进行摸排调查，及时掌握情况，做到底数清、情况明。与相关职能部门密切协作，认真开展医保改革、涉运职工群体及新就业形态群体存在的不稳定隐患调研摸排，形成3份专项报告上报州总工会。健全工会与政法、信访、人社联席会议制度，定期向县委和上级工会汇报劳动领域政治安全工作。常态化召开联席会议，切实发挥工会组织在促进改革发展稳定、构建和谐劳动关系、维护职工合法权益、协商解决重大事项等方面的作用，今年以来高质量快速处置州总工会反馈的3件舆情信息，并形成专题报告上报州总工会维护劳动领域政治安全领导小组办公室。定期召开工会维护劳动领域政治安全分析研判会议，全县工会上下联动，努力把问题消除在萌芽状态、化解在基层企业。

3.立足活力提升，集聚职工建功“动能”

制定《盈江县总工会2023年“五一”国际劳动节职工系列活动实施方案》，组织开展了首届国际相玉师大赛，共有来自缅甸，广东、上海、福建、江苏等地90名选手参赛，评选个人奖11人，发放奖金7.50万元；开展首届“盈江工匠”选树活动，通过网络评选、行业专家评审，共评选盈江工匠10人，系列宣传片在工会媒体矩阵、盈江县主流媒体进行宣传展播；开展党的二十大和《中华人民共和国工会法》线上知识竞赛，内容涵盖党的二十大、《中华人民共和国工会法》及工会业务知识，参加人次7000余人；开展了盈江县第二届职工气排球交流赛，共41支队伍500余人参赛，有效激发了全县广大干部职工提思想、练内功、强素质、展风采的强劲动力。举办盈江县2023年职工周末赛事2期，比赛项目涵盖游泳和羽毛球，先后共有80余名职工参赛。组织动员各基层工会积极参加德宏州企业职工杯运动会、民族特色餐饮技能大赛、“五一”庆祝大会等德宏州2023年“五一”劳动节系列活动，其中，云魅庄园、少傣巴榔餐饮店、新城寸家傣味食馆获餐饮技能大赛铜奖，盈江公安“一路升花”节目登上全州五一庆祝大会舞台，展现了盈江职工风采。组织青松家政公司4名职工代表德宏参加云南省第二十届职工职业技能大赛养老护理员竞赛项目，充分激发和调动各行业工会职工立足岗位创佳绩的精神动力。

推荐盈江县人民医院克有丽、云南合宇投资有限公司许守能2名职工为云南省工会第十三次代表大会并撰写提交2份提案，充分发挥我县代表的重要作用，及时反映涉及职工群众切身利益的意见建议。组织参加中国职工保险互助会举办的“我眼中的职工互助保障”主题征文大赛，共征集我县职工参评作品23篇，其中，支那中心校教师刀保发的作品“生命的花朵已然盛开”获评全州唯一国家级优秀奖。组织符合条件的8家基层工会集体、班组和9名基层工会干部参加全国、省、州级各类先进集体和个人评选，云南迪思企业集团坚果有限公司种植部经理李学斌获评云南省五一劳动奖章，云南合宇投资有限公司工会主席罗甜获评云南省优秀工会工作者。开展2023年职工（农民工）技能培训四期，培训内容包含电子商务师、电工、养老护理、田间蔬菜管理，共有200名职工（农民工）参加培训。组织23家企业开展2023年盈江县“安康杯”知识竞赛，提高了部门和企业安全生产监管能力和业务素质。全年有序组织一线职工、疫情防控医务工作者、优秀工会干部、新就业形态劳动者及乡村医生教师等群体共116人到梁河、腾冲、昆明、安宁、上海等地参加疗休养。

印发《盈江县新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》，调整充实盈江县产业工人队伍建设改革工作协调领导小组，与20家责任单位签订了目标责任书深化五项举措，共推产改工作落地见效，先后召开盈江县新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划编制协调会、产业工人队伍建设改革工作协调领导小组（扩大）会议和盈江县产业工人队伍建设改革“百日攻坚行动”暨半年工作部署会议，进一步协调统筹各方资源，形成产业工人队伍建设改革的强大合力。今年7大方面133项考核任务已全部完成。

聚焦精准服务唱响工会名片，县总工会职工驿站荣获全国最美户外劳动者站点称号，入选全国总工会“工会驿站.贴心大爱”工会户外劳动者服务站点建设微视频展播投票活动，排行全国第7。荣登全国县级工会新媒体传播力7月排行周榜第一位。全省工会“县级工会加强年”专项工作暨户外劳动者服务站点建设推进会上，县总工会作为全省范围内发言的10个县级工会之一进行了交流发言，户外劳动者服务站点建设微视频在会上进行了展播，题为《实施五大工程，提升县级工会加强年工作“实”起来》的发言材料被《光明日报》采用刊登。助力基层职工服务阵地建设，建成2022年云南省工会乡镇职工之家示范点项目旧城镇乡镇职工之家项目，2023年示范点盏西镇、勐弄乡、新城乡职工之家建设项目申报工作有序推进中。积极推进盈江县工人文化宫建设项目，夯实和拓展工会驿站建设，今年与有关部门共建新站点3个，目前全县共有工会驿站7个。

4.立足担当意识，齐聚规范意识“培根”

围绕十三届县委第二轮巡察对县总工会党支部巡察反馈的4大类10个方面25个具体问题逐项梳理、深刻剖析，明确整改措施、整改时限、责任领导、责任股室和责任人，形成详细的整改路线图、时间表，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖，反馈问题已全部完成整改，相关情况已报县委巡察办。根据县委巡察办关于十三届县委七轮巡察以来发现问题移交函相关要求，围绕相关部门存在的工会经费收支管理方面存在的问题，坚持目标不变、力度不减原则，积极联系对接和督促指导涉及部门推进整改，相关整改情况已按要求报送巡察办。印发《关于进一步加强工会经费收支管理的通知》《关于规范执行“七节一生日”会员福利的提醒通知》，要求基层工会根据自身财力状况，确定福利执行标准，严禁赊账挂账开展福利慰问，缓解经费压力。采取聘请特约审计员和聘请第三方会计师事务所同时参与的方式，完成全县有工会经费收支的87家基层工会2022年度工会经费的预算执行情况、收支情况进行审计。预计11月底完成2022年县总工会本级收支预决算和2023年度预算及医疗互助、帮扶慰问、疫情防控等专项审计。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经审办、组织宣教股、财务和资产管理股、法维股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县总工会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县总工会2023年度收入合计155.48万元。其中：财政拨款收入155.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少37.34万元，下降19.36%。其中：财政拨款收入减少37.34万元，下降19.36%，主要原因是全县行政事业单位工会经费项目由各单位自行申报，导致收入较上年下降；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县总工会2023年度支出合计155.48万元。其中：基本支出155.47万元，占总支出的99.99%；项目支出0.01万元，占总支出的0.01%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少37.34万元，下降19.36%。其中：基本支出增加15.14万元，增长10.79%，主要原因是补助下级活动经费支出增加；项目支出减少52.48万元，下降99.98%，主要原因是全县行政事业单位工会经费项目由各单位自行申报，导致项目支出较上年下降；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.65万元，占基本支出的90.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.82万元，占基本支出的9.53%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：机关事业单位党组织工作经费0.01万元，用于开展党组织工作活动经费，可以丰富职工精神文化生活，能够展示广大职工奋发有为、锐意进取的精神风貌，不断满足职工群众对美好生活的向往，展现广大职工在复工复产中无私奉献的精神风貌、高尚的职业道德和坚守坚韧的优秀品格，增强广大职工在政治、经济、文化及社会各领域各岗位的风采，为进一步提高我县工会干部的综合素质，加强工会干部的能力建设，提高工会干部的业务水平，推动盈江工会工作不断创新和发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出155.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少37.34万元，下降19.36%，主要原因是全县行政事业单位工会经费项目由各单位自行申报，导致项目支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.32%。主要用于发放在职人员工资、日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出42.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.36%。主要用于职工基本养老保险、职业年金、工伤保险缴费；

9.卫生健康（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出7.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于职工缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，接待经费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县总工会2023年机关运行经费支出14.82万元，比上年增加3.67万元，增长32.95%，主要原因是部门开展活动增多，购买办公用品开支增大、工会经费增加。单位机关运行经费主要用于购买办公用品、其他交通费用、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县总工会资产总额39.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产39.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.00万元，其中固定资产减少1.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。         

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300471101111

 [附件: 盈江县总工会2023年度部门决算公开表20241017092649198] 

 [附件: 盈江县总工会2023年度部门整体支出绩效自评表20241017092649198] 

 [附件: 盈江县总工会2023年度国有资产使用情况表20241017092649198]