中国共产党盈江县委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府信访局做好人民群众的信访工作。

6.负责党和国家领导人、省委州委领导同志、县委重要客人的接待和安全警卫协调，负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

7.负责管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局，确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

8.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作，管理县档案馆。

9.负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

10.负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

11.完成县委和州委办公室交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党的二十大精神和县委十三届全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点、保运转，为县委办各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：调研一室、调研二室、督查室、常委室、信息综合室、总值班室、县检查考评工作领导小组办公室（简称综合考评办）、办文法规股、综合股、行政股、机要和保密室、档案室。所属单位1个，盈江县档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党盈江县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会办公室2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制6人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2023年度收入合计880.88万元。其中：财政拨款收入880.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加101.91万元，增长13.08%。其中：财政拨款收入增加101.91万元，增长13.08%；上级补助收入与上年一致，事业收入与上年一致，经营收入与上年一致，附属单位上缴收入与上年一致，其他收入与上年一致。主要原因是人员较去年增加4人,本年度督查经费、全委会会议费、统筹协调经费、综合保障经费、公共安全（涉缅）业务补助等经费收入增加，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2023年度支出合计880.88万元。其中：基本支出812.09万元，占总支出的92.19%；项目支出68.79万元，占总支出的7.81%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加100.71万元，增长12.91%。其中：基本支出增加82.48万元，增长11.30%，主要原因是本年度行政运行支出、基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出增加；项目支出增加18.22万元，增长36.03%，主要原因是本年度督查经费、全委会会议费、统筹协调经费、综合保障经费、公共安全（涉缅）业务补助经费项目支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出812.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出693.65万元，占基本支出的85.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.44万元，占基本支出的14.58%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.县委办督查室及重点项目督查经费项目资金0.99万元，用于保障实施督查工作开支，一是使各部门各乡镇能及时完成县委下达的各项工作任务；二是使上级安排下达的各项工作任务在我县顺利实施及完成；

2.县委十三届全委第六次、七次（扩大）会议经费项目资金8.32万元，用于保障县委十三届全委第六次、七次（扩大）会议所有开支，通过会议，统一思想、统一部署，凝心聚力，促进盈江经济社会发展；

3.县委办统筹协调经费项目资金30.95万元，用于做好全县统筹协调工作，为确保县委重大决策部署的贯彻落实，结合年度工作计划，保重点，保运转，为县委各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，促进盈江经济社会向前发展；

4.县委办统筹协调经费项目资金15.00万元，用于做好全县统筹协调工作，为确保县委重大决策部署的贯彻落实，结合年度工作计划，保重点，保运转，为县委各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，促进盈江经济社会向前发展；

5.中共盈江县委综合保障经费4.00万元，用于保障办公室各项工作正常运转开支；

6.盈江县委办公共安全（涉缅）业务补助经费项目6.35万元，用于涉缅业务相关支出；

7.机关事业单位党组织工作经费0.18万元，用于县委办党建工作经费相关开支；

8.州补县委办（冯皓副州长领导工作经费）工作经费3.00万元，用于保障办公室各项工作正常运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出880.88万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加100.71万元，增长12.91%,主要原因是本年度行政运行支出、基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出增加，本年度督查经费、全委会会议费、统筹协调经费、综合保障经费、公共安全（涉缅）业务补助等经费项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出657.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%。主要用于工资福利支出471.07万元、商品和服务支出182.54万元（其中：办公费79.79万元、邮电费6.48万元、差旅费15.59万元、租赁费4.49万元、会议费8.35元、培训费0.18万元、公务接待费1.03万元、工会经费17.54万元、公务用车运行维护费16.81万元、其他交通费用32.28万元）、对个人和家庭的补助3.48万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出143.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险69.42万元、职业年金缴费30.33万元、退休费2.62万元，遗属补助2.99万元、其他社会保障缴费38.41万元等支出；

9.卫生健康（类）支出36.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于办公费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出40.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.00万元，决算为17.84万元，完成年初预算的37.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为29.00万元，决算为16.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.23%，完成年初预算的57.97%；公务接待费支出年初预算为13.00万元，决算为1.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.77%，完成年初预算的7.92%，具体是国内接待费支出决算1.03万元（其中：外事接待费支出决算0.79万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.00万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的37.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为29.00万元，决算为16.81万元，完成年初预算的57.97%；公务接待费支出年初预算为13.00万元，决算为1.03万元，完成年初预算的7.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.94万元，增长38.29%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加4.41万元，增长35.56%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长106.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡到乡镇开展乡村振兴、产业发展、美丽乡村建设、党建等各项调研工作次数较上年增多，导致公车运行维护费比上年增长；外事接待及上级部门到我单位开展调研工作等接待增加，导致公务接待费比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县委机关开展下乡调研指导工作、参加省、州会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待2批次），接待人次45人（其中：外事接待人次22人）。主要用于接待上级部门到我单位开展调研机要保密、档案事务及涉缅等重要工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会办公室2023年机关运行经费支出118.44万元，比上年增加31.46万元，增长36.17%，主要原因是本年度公用经费支出增加，导致机关运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费35.06万元、邮电费6.48万元、差旅费10.60万元、租赁费4.49万元、会议费0.03万元、培训费0.18万元、公务接待费0.36万元、工会经费17.54万元、公务用车运行维护费11.63万元、其他交通费32.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党盈江县委员会办公室资产总额1860.07万元，其中，流动资产602.63万元，固定资产1257.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少454.92万元，其中固定资产减少458.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.80万元，其中：政府采购货物支出2.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.24万元。授予中小企业合同金额10.06万元，其中：授予小微企业合同金额10.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300420101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2023年度部门决算公开表20241015103922610] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评表20241015103922610] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2023年度国有资产使用情况表20241015103922610]