盈江县残疾人联合会2023年度部门决算

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盈江县残疾人联合会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

5.承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

6.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业。

7.协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

8.指导和管理各类残疾人社团组织。

9.承担县政府和州残联交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化残疾人民生保障。一是认真落实“两项补贴”审核工作，积极协调配合财政、民政部门抓好残疾人两项补贴发放工作。2023年，两项补贴发放人次44862人次，金额411.947万元。二是认真开展残疾人走访慰问工作。2023年，开展残疾人慰问活动3次，其中2023年春节期间，慰问贫困残疾人家庭500户25万元；慰问7·28泥石流灾害受灾残疾人及家庭32户1.6万元；中秋国庆节期间慰问困难残疾人家庭70户3.5万元。三是扎实推进“阳光家园计划－帮助智力、精神和重度肢体残疾人开展托养项目”，投入30万元让200名残疾人享受到托养服务。

2.加强教育和助学工作。一是加强与县特校联系，协助教育部门认真抓好残疾人基础教育工作，普及残疾儿童义务教育，大力推进适龄残疾人随班就读提升特殊教育的入学率，今年经审核符合特殊教育适龄儿童15人。二是认真落实助学工作。全力保障2023年盈江县残疾人就业保障金大专以上助学项目以及省残疾人保障和发展专项彩票公益金助学项目顺利实施。对本年考入全日制大专及本科以上院校的盈江籍的贫困残疾学生或贫困残疾人家庭子女30人（其中本科15人，专科15人）资助5.25万元；对在校高中的盈江籍贫困残疾学生或贫困残疾人家庭子女40人资助4.1万元。三是尽心尽力，多方协调。帮助2户残疾人子女解决就学问题。

3.全面促进残疾人就业创业。一是千方百计促进残疾人就业。积极开展访企拓岗11家企业，15个岗位。组织4个招聘单位，15名残疾人，3家残疾人创业示范户参展商参加德宏州第八届残疾人专场招聘会。年内，结合就业援助月活动，帮助就业困难残疾人学生实现就业4人。积极向8名应届高校残疾人毕业生推荐就业岗位，目前1人专升本，7人已就业，经审核符合发放求职补贴4人0.4万元。二是鼓励残疾人自主创业，积极落实残疾人居家创业政策和后续帮扶服务。完成年内县级补贴40户残疾人居家创业户的审核认定，扶持资金20万元；发放州级补助创业示范户资金10户10万元。三是稳步推进盲人按摩事业发展。完成9家规范化建设盲人按摩店年审，发放补助1.8万元。做好10名盲人医疗按摩师考试报名、盲人医疗按摩师职称年审、继续教育申报等工作。选送2名盲人进行跟师培训。四是扎实做好残疾人职业技能和实用技术培训工作。2023年，开展残疾人“民族特色菜制作”实用技术培训1期43人；选送1名往届就业困难高校毕业残疾学生到省残联参加打字员技能培训并成功就业；推荐7名残疾人参加州残联举办的竹编培训，10名中级盲人按摩师培训，并配合州残联在盈江举办一期盲人技能培训，培训35人。五是认真做好残疾人就业年审工作。线上线下融合开通用人单位按比例安排残疾人就业年审。2023年，共审核通过50家机关、企事业单位，安置残疾人158人。

4.认真落实残疾人康复救助工作。一是认真落实残疾儿童康复救助制度。始终坚持“制度衔接、应救尽救、规范有序、公开公正”的原则，不断优化康复服务程序，确保残疾儿童家庭求助有门、救助及时。2023年，推荐残疾儿童到省、州、县定点康复医疗机构进行康复训练83人。二是普及康复知识，大力推进康复进社区、服务到家庭活动。充分利用“爱耳日”“全国助残日”“残疾预防日”等节日，发放宣传资料、实地义诊、媒体宣传等形式，广泛宣传残疾人康复服务政策，普及残疾人康复知识和残疾预防知识。三是持续实施残疾人精准康复服务行动，提升康复服务水平。免费适配辅助器具337件，326人次；免费安装假肢12例，矫形器26例；免费验配助听器170台，155人次。2023年，康复服务率达100%，辅助器具适配率达100%。

5.提升服务，全面做好残疾人办证工作。一是全面推行“一线工作法”，认真做好残疾人办证工作。主动协调评残机构医生开展下乡评残和集中评残服务。2023年，在县医院开展集中评残5次、深入各乡镇提供上门评残服务19次。全年新办证共计705名。二是加大残疾人办证宣传力度。充分利用“组团式服务到基层”开展活动和利用抖音平台积极宣传残疾证办理流程。三是全面推行残疾人证“网上办”工作。制定下发了《盈江县全面推行残疾人证“网上办”工作实施方案》，并组织残疾评定医师及乡镇（农场）残联工作人员进行业务培训1期，有效推动了我县残疾人证“网上办”工作。

6.做好巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。一是建立健全残疾人防贫监测长效机制。对新识别的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户开展动态管理，重点监测，做到发现一户、监测一户、帮扶一户。二是健全完善“一户一策”帮扶机制。认真进行数据比对和核查，制定帮扶措施，精准落实帮扶政策。

7.着力推进无障碍改造工作。2023年，我县无障碍改造任务目标任务为433户，投入资金260.20万元。截至目前，项目正在实施中。

8.持续抓好残疾人信访维权和宣传文体工作。一是做好来信来访工作。做到有访必结，有访必处，有访必复。2023年，共办理信访事件35件，办结率100%，没有出现残疾人集体上访案件。二是充分发挥简报、网络等宣传媒介作用，大力宣传我县残疾人事业发展情况。2023年，编发工作简报29期，其中被融媒体中心采用信息20条、学习强国采用1条。抖音平台发送宣传视频17条，浏览量累计3.7万次。三是加大政策宣传力度。大力推进康复进社区、服务到家庭活动，组织开展了全国助残日、全国爱耳日、“残疾预防日”、第13届残疾人健身周活动及“全民国防教育”等宣传活动，大力宣传残疾人权益保障法、残疾人就业条例、惠农惠残政策，普及康复知识，提高群众知晓率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传文体股、康复服务指导中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入盈江县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县残疾人联合会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县残疾人联合会2023年度收入合计315.91万元。其中：财政拨款收入315.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0万元。与上年相比，收入合计增加128.47万元，增长68.54%。其中：其中：财政拨款收入增加128.47万元，增长68.54%。主要原因是2023 年度残疾人事业发展经费收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县残疾人联合会2023年度支出合计315.91万元。其中：基本支出206.55万元，占总支出的65.38%；项目支出109.36万元，占总支出的34.62%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加128.47万元，增长68.54%。其中：基本支出增加39.62万元，增长23.73%，主要原因是办公费、公务用车运行维护费、工会经费等行政运行经费增加；项目支出增加88.84万元，增长432.94%，主要原因是残疾人康复、残疾人就业以及其他残疾人事业等项目支出增加。上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.55万元，占基本支出的93.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.00万元，占基本支出的6.78%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.驻村工作队生活补助及交通补贴支出2.33万元，主要用于补助驻村工作队生活补助及交通补贴；

2.残疾人就业和扶贫项目支出68.75万元，主要用于残疾人阳光家园居家托养项目、残疾学生及其残疾人子女助学金、残疾人农村实用技术培训、残疾人就业创业扶持等方面支出。

3.残疾人康复项目支出23.00万元，主要用于采购残疾人辅助器具和精准康复服务费支出；

4.残疾人事业彩票公益金支出11.5万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造项目和在校高中残疾学生及其残疾人子女助学金支出；

5.其他残疾人事业支出3.78万元，主要用于驻村工作队员生活补助以及其他办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出304.41万元，占本年支出合计的96.36%。与上年相比增加116.97万元，增长62.40%，主要原因是行政运行经费、残疾人康复项目、残疾人就业项目支出以及其他残疾人事业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出284.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、工伤保险缴费支出、残疾人康复、残疾人就业等支出。

9.卫生健康（类）支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于缴纳在职干部医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，决算为1.06万元，完成年初预算的64.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.95万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.34%，完成年初预算的105.26%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.66%，完成年初预算的8.57%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的64.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.95万元，决算为1.00万元，完成年初预算的105.26%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.06万元，完成年初预算的8.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务接待费决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，严格控制三公经费支出。公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数主要原因是2023年度下乡调研活动增多，公务用车燃油费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.30万元，增长39.47%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.24万元，增长31.58%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度省州残联到盈江县开展残疾人工作调研，故公务接待费开支增加。二是本年度到基层开展调研活动增加，故公务用车运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州残联残疾人调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县残疾人联合会2023年机关运行经费支出14.01万元，比上年增加4.32万元，增长44.58%，主要原因是2023年度单位办公费、公务用车运行维护费、工会经费等支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县残疾人联合会资产总额463.91万元，其中，流动资产1.23万元，固定资产462.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.62万元，其中固定资产增加453.36万元，在建工程减少418.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300576201111

[附件: 盈江县残疾人联合会2023年度部门决算公开表20241014092721052] 

[附件: 盈江县残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效自评表20241014092721052] 

[附件: 盈江县残疾人联合会2023年度国有资产使用情况表20241014092721052]