盈江县医疗保障局2023年度部门决算

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盈江县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

3.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整和落实城乡医疗保障待遇标准。

4.落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整。

6.组织定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理完善信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。

8.完成县政府交办的其他任务。

9.职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化基层党组织建设，凝聚力、执行力和战斗力有新加强。一是真学实干，从严从实抓好主题教育，认真开展学习研讨、建章立制、广泛调研。二是创新思路和工作机制。强化整改提高举措，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。三是确保学习教育常态化制度化。充分调动全体党员干部职工的积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，扎实推进医保工作的全面和谐发展。四是要切实加强党员队伍建设。加强党性教育、宗旨教育，着眼于保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实加强和改善党的领导。

2.继续完善民生保障事业，服务质量有新提升。一是做好民生工程项目落地生效，积极主动向县委汇报。二是做好社会保障各项工作，提升服务质量。三是加大医疗保障政策宣传，提高知晓度。各定点医疗机构把医疗保障政策宣传列入医院的重要工作抓，提高医疗保障的满意度；扫黑除恶、禁毒防艾人民战争；抓好重点人员、案件信息收集、研判工作，创新重点人员稳控举措；抓实领导包案制度，不断推进医保稳定。

3.加强医疗保障基金监管，严厉打击医疗保障领域欺诈骗保行为，定期不定期对两定机构进行违法违规行为的检查，及时督促、整改核查出的问题，确保医疗保障基金安全运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监督和财务规划股。

所属单位1个，分别是：

1.盈江县医疗保险中心

（二）决算单位构成

纳入盈江县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县医疗保障局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县医疗保障局2023年度收入合计645.22万元。其中：财政拨款收入645.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少4667.24万元，下降87.85%。其中：财政拨款收入减少4667.24万元，下降87.85%，主要原因是2023年城乡医疗救助资金实行州级统筹，中央、省、州城乡医疗救助资金收入减少；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县医疗保障局2023年度支出合计645.22万元。其中：基本支出276.80万元，占总支出的42.90%；项目支出368.42万元，占总支出的57.10%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少4670.65万元，下降87.86%。其中：基本支出减少3640.53万元，下降92.93%。主要原因是2022年支付了欠拨的单位部分职工基本医疗保险；项目支出减少1030.13万元，下降73.66%。主要原因是2023年度拨付中央、省、州补助城乡医疗救助资金减少。上缴上级支出与上年一致，经营支出与上年一致，对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.96万元，占基本支出的91.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.84万元，占基本支出的8.97%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368.42万元。其中：基本建设类项目支出368.42万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机关事业单位党组织工作经费0.08万元，主要用于开支本单位征订党报党刊0.08万元；

2.重特大疾病医疗救助资金70万元，主要用于开支重特大疾病医疗救助县级补助资金70万元；

3.城乡居民基本医疗保险县级补助资金276.28万元，主要用于开支县级补助城乡居民基本医疗保险个人缴费276.28万元；

4.中央医疗服务与保障能力补助资金22.06万元，主要用于开支基金监督检查工作和提升经办服务能力工作22.06万元。确保了城乡居民看病就医有保障，全力推进做好医疗保障扶贫工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出645.22万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4589.65万元，下降87.67%,主要原因是2023年度拨付中央、省、州补助城乡医疗救助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付本单位征订党组织书籍和报刊开支0.08万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出27.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费24.56万元、职业年金缴费支出2.68万元。

9.卫生健康（类）支出602.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%。主要用于人员工资、职工基本医疗保险、生育保险、大病保险、工伤保险和日常购买办公用品、电费、报刊费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出14.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于在职人员住房公积金支出14.94万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.64万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为3.64万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.64万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为3.64万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县医疗保障局2023年机关运行经费支出24.84万元，比上年增加1.36万元，增长0.06%，主要原因是本年度医保基金检查相关工作经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费9.06万元、电费0.4万元、邮电费0.03万元、工会经费1.17万元、其他交通费14.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县医疗保障局资产总额20.95万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产20.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.45万元，其中固定资产减少6.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300576401111

 [附件: 盈江县医疗保障局2023年度部门决算公开表20241010025909591] 

 [附件: 盈江县医疗保障局2023年度部门整体支出绩效自评表20241010025909591] 

 [附件: 盈江县医疗保障局2023年度国有资产使用情况表20241010025909591]