盈江县2024年1-5月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-5月,县级一般公共预算收入完成19791万元，比去年同期执行数16257万元增加2744万元，增长21.7%。其中：税收收入完成10899万元，比去年同期执行数13065万元减少2166万元，下降16.58% ，占一般预算收入比重55.07%；非税收入完成8892万元,比去年同期执行数3192万元增加5700万元，增长278.57%，占一般预算收入比重44.92%。

从一般公共预算收入科目比较：

1.税收收入完成10899万元，其中：

（1）增值税完成5517万元，同比减少2242万元，下降28.9%。

（2）企业所得税完成1364万元，同比增加4万元，增长0.29%。

（3）个人所得税完成285万元，同比增加15万元，增长5.56%。

（4）资源税完成297万元，同比增加22万元，增长8%。

（5）城市维护建设税完成528万元，同比减少120万元，下降18.52%。

（6）房产税完成434万元，同比增加348万元，增长404.65%。

（7）印花税完成209万元，同比增加45万元，增长27.44%。

（8）城镇土地使用税完成526万元，同比增加365万元，增长228.13%。

（9）土地增值税完成401万元，同比减少329万元，下降45%。

（10）车船税完成408万元，同比增加23万元，增长5.97%。

（11）耕地占用税完成24万元，同比增加9万元，增长60%。

（12）契税完成741万元，同比减少285万元，下降27.78%。

（13）烟叶税完成0万元，同比减少14万元，下降100%。

（14）环境保护税完成165万元，同比减少7万元，下降4%。

2.非税收入完成8892万元，其中：

（1）专项收入完成1658万元，同比增加948万元，增长133.52%。

（2）行政事业性收费收入完成550万元，同比减少227万元，下降29.21%。

（3）罚没收入完成1432万元，同比增加919万元，增长179.14%。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入完成4864万元，同比增收4200万元，增长632.53%。

（5）政府住房基金完成263万元，比上年同期减少265万元，下降50.19%。

（6）其他收入完成125万元，同比增收125万元。

（7）捐赠收入完成0万元。

3.一般公共预算支出完成情况

1-5月，一般公共预算支出完成116967万元，比上年同期完成数92936万元增支24031万元，增长25.8%。其中：八项支出完成73041万元，比上年同期完成数62959万元增支10082万元，增长16%。具体明细如下：

（1）一般公共服务支出完成7031万元，同比减少472万元，下降6.29%。

（2）国防支出完成571万元，同比增加543万元，增长1939.2%。

（3）公共安全支出完成6010万元，同比增加1693万元，增长39.22%。

（4）教育支出完成18829万元，同比减少3899万元，下降17.16%。

（5）科学技术支出完成39万元，同比减少10万元，下降20.41%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成1157万元，同比增加83万元，增长7.73%。

（7）社会保障和就业支出完成28855万元，同比增加12251万元，增长73.78%。

（8）卫生健康支出完成7972万元，同比增加1502万元，增长23.21%。

（9）节能环保支出完成1302万元，同比增加436万元，增长50.35%。

（10）城乡社区支出完成3003万元，同比减少1419万元，下降32.09%。

（11）农林水支出完成21007万元，同比增加1554万元，增长7.99%。

（12）交通运输支出完成543万元，同比减少844万元，下降60.85%。

（13）商业服务业等支出完成66万元，同比减少43万元，下降39.45%。

（14）自然资源海洋气象等支出完成477万元，同比减少1056万元，下降68.88%。

（15）住房保障支出完成16188万元，同比增加13325万元，增长465.42%。

（16）粮油物资储备支出完成222万元，同比减少273万元，下降55.15%。

（17）灾害防治及应急管理支出完成2045万元，同比增加506万元，增长32.88%。

（18）其他支出完成0万元，同比减少101万元。

（19）债务付息支出完成1647万元，同比增加264万元，增长19.09%。

（20）债务发行费用支出完成3万元，同比增加1万元，增长50%。

（21）资源勘探信息等支出完成0万元，同比减少10万元，下降100%。

二、政府性基金收支情况

1-5月，政府性基金预算收入完成4573万元，比上年同期完成数4621万元减少48万元，下降1.04%。

1-5月，政府性基金预算支出完成7126万元，比上年同期完成数6154万元增加974万元，增长15.83%。

盈江县财政局        

2024年6月4日