盈江县2024年1－12月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1－12月，县级一般公共预算收入完成53958万元，比上年同期执行数54691元减少733万元，下降1.3%。其中：税收收入完成30391万元，比上年执行数32389万元减少1998万元，下降6.2%，占一般预算收入比重56.3%；非税收入完成23567万元，比上年执行数22302万元增加1265万元，增长5.7%，占一般预算收入比重43.7%。

从一般公共预算收入科目比较：

1.税收收入完成30391万元，其中：

（1）增值税完成14325万元，同比减少3898万元，下降21.4%。

（2）企业所得税完成2681万元，同比增加483万元，增长22.0%。

（3）个人所得税完成678万元，同比增加55万元，增长8.8%。

（4）资源税完成611万元，同比减少25万元，下降3.9%。

（5）城市维护建设税完成1331万元，同比减少216万元，下降14.0%。

（6）房产税完成973万元，同比增加529万元，增长119.1%。

（7）印花税完成412万元，同比增加75万元，增长22.3%。

（8）城镇土地使用税完成1161万元，同比增加424万元，增长57.5%。

（9）土地增值税完成2510万元，同比增加1055万元，增长72.5%。

（10）车船税完成945万元，同比增加53万元，增长5.9%。

（11）耕地占用税完成298万元，同比增加235万元，增长373.0%。

（12）契税完成1987万元，同比减少603万元，下降23.3%。

（13）烟叶税完成2173万元，同比减少136万元，下降5.9%。

（14）环境保护税完成306万元，同比减少29万元，下降8.7%。

2.非税收入完成23567万元，其中：

（1）专项收入完成3248万元，同比增加453万元，增长16.2%。

（2）行政事业性收费收入完成2004万元，同比增加144万元，增长7.7%。

（3）罚没收入完成4482万元，同比增加1369万元，增长44.0%。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入完成12586万元，同比增收1715万元，增长15.8%。

（5）捐赠收入完成136万元，同比减收1632万元，下降92.3%。

（6）政府住房基金收入完成934万元，同比减收597万元，下降39.0%。

（7）其他收入完成177万元，同比减收187万元，下降51.4%。

3.一般公共预算支出完成情况

1－12月，一般公共预算支出完成300875万元，比上年完成数285353万元增支15522万元，增长5.4%。其中：八项支出完成188695万元，比上年完成数减支2209万元，下降1.2%。具体明细如下：

（1）一般公共服务支出完成21147万元，同比增加1411万元，增长7.1%。

（2）国防支出完成631万元，同比增加276万元，增长77.7%。

（3）公共安全支出完成14055万元，同比减少383万元，下降2.7%。

（4）教育支出完成58671万元，同比增加568万元，增长1.0%。

（5）科学技术支出完成109万元，同比减少28万元，下降20.4%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成2537万元，同比减少115万元，下降4.3%。

（7）社会保障和就业支出完成65758万元，同比增加5818万元，增长9.7%。

（8）卫生健康支出完成17066万元，同比下降6275万元，下降26.9%。

（9）节能环保支出完成3969万元，同比减少662万元，下降14.3%。

（10）城乡社区支出完成7920万元，同比减少2658万元，下降25.1%。

（11）农林水支出完成63129万元，同比减少636万元，下降1.0%。

（12）交通运输支出完成5480万元，同比增加926万元，增长20.3%。

（13）资源勘探信息等支出完成75万元，同比减少1592万元，下降95.5%。

（14）商业服务业等支出完成190万元，同比减少335万元，下降63.8%。

（15）金融支出48完成万元，同比增加48万元。

（16）自然资源海洋气象等支出完成1922万元，同比减少1162万元，下降37.7%。

（17）住房保障支出完成21759万元，同比增加13385万元，增长159.8%。

（18）粮油物资储备支出完成486万元，同比减少231万元，下降32.2%。

（19）灾害防治及应急管理支出完成5186万元，同比增加1897万元，增长57.7%。

（20）其他支出完成226万元，同比减少414万元，下降64.7%。

（21）债务付息支出完成10493万元，同比增加5890万元，增长128.0%。

（22）债务发行费用支出完成18万元，比上年同期减少206万元，下降92.0%。

二、政府性基金预算收支情况

1－12月，政府性基金预算收入完成16202元，比上年完成数23050万元减少6848万元，下降29.7%。

1－12月，政府性基金预算支出完成38245万元，比上年完成数78667万元减少40422万元，下降51.4%。

盈江县财政局        

2025年1月2日