盈江县2024年1－10月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1－10月，县级一般公共预算收入完成41291万元，比上年同期执行数34127元增加7164万元，增长21%。其中：税收收入完成24439万元，比上年同期执行数26370万元减少1931万元，下降7.3% ，占一般预算收入比重59.2%；非税收入完成16852万元，比上年同期执行数7757万元增加9095万元，增长117.2%，占一般预算收入比重40.8%。

从一般公共预算收入科目比较：

1.税收收入完成24439万元，其中：

（1）增值税完成11463万元，同比减少2453万元，下降17.6%。

（2）企业所得税完成2644万元，同比增加469万元，增长21.6%。

（3）个人所得税完成552万元，同比增加27万元，增长5.1%。

（4）资源税完成506万元，同比增加6万元，增长1.2%。

（5）城市维护建设税完成1052万元，同比减少120万元，下降10.2%。

（6）房产税完成935万元，同比增加533万元，增长132.6%。

（7）印花税完成392万元，同比增加67万元，增长20.6%。

（8）城镇土地使用税完成1121万元，同比增加630万元，增长128.3%。

（9）土地增值税完成884万元，同比减少277万元，下降23.9%。

（10）车船税完成788万元，同比增加49万元，增长6.6%。

（11）耕地占用税完成155万元，同比增加93万元，增长150%。

（12）契税完成1468万元，同比减少792万元，下降35%。

（13）烟叶税完成2173万元，同比减少137万元，下降5.9%。

（14）环境保护税完成306万元，同比减少26万元，下降7.8%。

2.非税收入完成15722万元，其中：

（1）专项收入完成2249万元，同比增加942万元，增长72.1%。

（2）行政事业性收费收入完成1085万元，同比减少212万元，下降16.3%。

（3）罚没收入完成2187万元，同比增加212万元，增长10.7%。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入完成10499万元，同比增收8595万元，增长451.4%。

（5）政府住房基金收入完成700万元，同比减收211万元，下降23.2%。

（6）其他收入完成132万元，同比减收231万元，下降63.6%。

3.一般公共预算支出完成情况

1－10月，一般公共预算支出完成231739万元，比上年同期完成数199478万元增支32261万元，增长16.2%。其中：八项支出完成145111万元，比上年同期增支15349万元，增长11.8%。具体明细如下：

（1）一般公共服务支出完成14717万元，同比增加247万元，增长1.7%。

（2）国防支出完成621万元，同比增加476万元，增长328.3%。

（3）公共安全支出完成11361万元，同比增加1697万元，增长17.6%。

（4）教育支出完成41993万元，同比增加1267万元，增长3.1%。

（5）科学技术支出完成87万元，同比减少10万元，下降10.3%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成2111万元，同比增加89万元，增长4.4%。

（7）社会保障和就业支出完成54129万元，同比增加15276万元，增长39.3%。

（8）卫生健康支出完成14241万元，同比下降15万元，下降0.1%。

（9）节能环保支出完成3297万元，同比减少382万元，下降10.4%。

（10）城乡社区支出完成5286万元，同比减少2731万元，下降34.1%。

（11）农林水支出完成45442万元，同比减少948万元，下降2%。

（12）交通运输支出完成1803万元，同比减少1956万元，下降52%。

（13）资源勘探信息等支出完成0万元，同比减少232万元，下降100%。

（14）商业服务业等支出完成153万元，同比减少189万元，下降55.3%。

（15）自然资源海洋气象等支出完成1434万元，同比减少1001万元，下降41.1%。

（16）住房保障支出完成20634万元，同比增加13862万元，增长204.7%。

（17）粮油物资储备支出完成412万元，同比减少305万元，下降42.5%。

（18）灾害防治及应急管理支出完成3644万元，同比增加986万元，增长37.1%。

（19）其他支出完成0万元，同比减少640万元。

（20）债务付息支出完成10370万元，同比增加6778万元，增长188.7%。

（21）债务发行费用支出完成4万元，比上年同期减少8万元，下降66.7%。

二、政府性基金预算收支情况

1－10月，政府性基金预算收入完成13296万元，比上年同期完成数8849万元增加4447万元，增长50.3%。

1－10月，政府性基金预算支出完成36765万元，比上年同期完成数77401万元减少40636万元，下降52.5%。

盈江县财政局        

2024年11月4日