盈江县2024年1－9月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1－9月，县级一般公共预算收入完成37663万元，比上年同期执行数30203元增加7460万元，增长24.7%。其中：税收收入完成21941万元，比上年同期执行数23116万元减少1175万元，下降5.1% ，占一般预算收入比重58.3%；非税收入完成15722万元，比上年同期执行数7087万元增加8635万元，增长121.8%，占一般预算收入比重41.7%。

从一般公共预算收入科目比较：

1.税收收入完成21941万元，其中：

（1）增值税完成10340万元，同比减少1737万元，下降14.4%。

（2）企业所得税完成1996万元，同比增加354万元，增长21.6%。

（3）个人所得税完成518万元，同比增加24万元，增长4.9%。

（4）资源税完成477万元，同比增加62万元，增长14.9%。

（5）城市维护建设税完成947万元，同比减少71万元，下降7%。

（6）房产税完成932万元，同比增加545万元，增长140.8%。

（7）印花税完成306万元，同比增加65万元，增长27%。

（8）城镇土地使用税完成1094万元，同比增加607万元，增长124.6%。

（9）土地增值税完成799万元，同比减少238万元，下降23%。

（10）车船税完成707万元，同比增加42万元，增长6.3%。

（11）耕地占用税完成91万元，同比增加29万元，增长46.8%。

（12）契税完成1344万元，同比减少718万元，下降34.8%。

（13）烟叶税完成2173万元，同比减少137万元，下降5.9%。

（14）环境保护税完成217万元，同比减少2万元，下降0.9%。

2.非税收入完成15722万元，其中：

（1）专项收入完成2056万元，同比增加974万元，增长90%。

（2）行政事业性收费收入完成1011万元，同比减少263万元，下降20.6%。

（3）罚没收入完成2105万元，同比增加260万元，增长14.1%。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入完成9824万元，同比增收8180万元，增长497.6%。

（5）政府住房基金收入完成594万元，同比减收285万元，下降32.4%。

（6）其他收入完成132万元，同比减收231万元，下降63.6%。

3.一般公共预算支出完成情况

1－9月，一般公共预算支出完成206349万元，比上年同期完成数188856万元增支17493万元，增长9.3%。具体明细如下：

（1）一般公共服务支出完成13810万元，同比减少419万元，下降2.9%。

（2）国防支出完成617万元，同比增加472万元，增长325.5%。

（3）公共安全支出完成10733万元，同比增加1337万元，增长14.2%。

（4）教育支出完成39562万元，同比减少1091万元，下降2.7%。

（5）科学技术支出完成83万元，同比减少9万元，下降9.8%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成1925万元，同比增加130万元，增长7.2%。

（7）社会保障和就业支出完成50574万元，同比增加14596万元，增长40.6%。

（8）卫生健康支出完成12969万元，同比增加716万元，增长5.8%。

（9）节能环保支出完成3138万元，同比减少438万元，下降12.3%。

（10）城乡社区支出完成4628万元，同比减少3204万元，下降40.9%。

（11）农林水支出完成39254万元，同比减少4562万元，下降10.4%。

（12）交通运输支出完成1619万元，同比减少1628万元，下降50.1%。

（13）资源勘探信息等支出完成0万元，同比减少32万元，下降100%。

（14）商业服务业等支出完成143万元，同比减少199万元，下降58.2%。

（15）自然资源海洋气象等支出完成1128万元，同比减少1307万元，下降53.7%。

（16）住房保障支出完成20037万元，同比增加13652万元，增长213.8%。

（17）粮油物资储备支出完成412万元，同比减少305万元，下降42.5%。

（18）灾害防治及应急管理支出完成3521万元，同比增加1026万元，增长41.1%。

（19）其他支出完成0万元，同比减少640万元。

（20）债务付息支出完成2193万元，同比减少593万元，下降21.3%。

（21）债务发行费用支出完成3万元，比上年同期减少9万元，下降75%。

二、政府性基金预算收支情况

1－9月，政府性基金预算收入完成9052万元，比上年同期完成数8872万元增加180万元，增长2%。

1－9月，政府性基金预算支出完成34429万元，比上年同期完成数76007万元减少41578万元，下降54.7%。

盈江县财政局        

2024年10月8日