盈江县2024年1－11月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1－11月，县级一般公共预算收入完成47869万元，比上年同期执行数49254元减少1385万元，下降2.8%。其中：税收收入完成28102万元，比上年同期执行数30294万元减少2192万元，下降7.2%，占一般预算收入比重58.7%；非税收入完成19767万元，比上年同期执行数18960万元增加807万元，增长4.3%，占一般预算收入比重41.3%。

从一般公共预算收入科目比较：

1.税收收入完成28102万元，其中：

（1）增值税完成12946万元，同比减少3796万元，下降22.7%。

（2）企业所得税完成2677万元，同比增加480万元，增长21.9%。

（3）个人所得税完成592万元，同比增加26万元，增长4.6%。

（4）资源税完成562万元，同比增加25万元，增长4.7%。

（5）城市维护建设税完成1199万元，同比减少204万元，下降14.5%。

（6）房产税完成942万元，同比增加505万元，增长115.6%。

（7）印花税完成409万元，同比增加76万元，增长22.8%。

（8）城镇土地使用税完成1154万元，同比增加424万元，增长58.1%。

（9）土地增值税完成2490万元，同比增加1114万元，增长81.0%。

（10）车船税完成865万元，同比增加56万元，增长6.9%。

（11）耕地占用税完成180万元，同比增加118万元，增长190.3%。

（12）契税完成1607万元，同比减少853万元，下降34.7%。

（13）烟叶税完成2173万元，同比减少137万元，下降5.9%。

（14）环境保护税完成306万元，同比减少26万元，下降7.8%。

2.非税收入完成19767万元，其中：

（1）专项收入完成2767万元，同比增加917万元，增长49.6%。

（2）行政事业性收费收入完成1386万元，同比减少316万元，下降18.6%。

（3）罚没收入完成3391万元，同比增加450万元，增长15.3%。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入完成11313万元，同比增收1871万元，增长19.8%。

（5）政府住房基金收入完成733万元，同比减收704万元，下降49.0%。

（6）其他收入完成177万元，同比减收186万元，下降51.2%。

3.一般公共预算支出完成情况

1－11月，一般公共预算支出完成262964万元，比上年同期完成数239315万元增支23649万元，增长9.9%。其中：八项支出完成164997万元，比上年同期增支6253万元，增长3.9%。具体明细如下：

（1）一般公共服务支出完成16420万元，同比减少911万元，下降5.3%。

（2）国防支出完成621万元，同比增加476万元，增长328.3%。

（3）公共安全支出完成12885万元，同比增加1118万元，增长9.5%。

（4）教育支出完成49167万元，同比增加133万元，增长0.3%。

（5）科学技术支出完成99万元，同比减少16万元，下降13.9%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成2298万元，同比减少157万元，下降6.4%。

（7）社会保障和就业支出完成61213万元，同比增加12685万元，增长26.1%。

（8）卫生健康支出完成15582万元，同比下降3944万元，下降20.2%。

（9）节能环保支出完成3630万元，同比减少149万元，下降3.9%。

（10）城乡社区支出完成6001万元，同比减少2663万元，下降30.7%。

（11）农林水支出完成53872万元，同比减少305万元，下降0.6%。

（12）交通运输支出完成3446万元，同比减少405万元，下降10.5%。

（13）资源勘探信息等支出完成0万元，同比减少232万元，下降100%。

（14）商业服务业等支出完成163万元，同比减少210万元，下降56.3%。

（15）自然资源海洋气象等支出完成1532万元，同比减少1053万元，下降40.7%。

（16）住房保障支出完成21156万元，同比增加13126万元，增长163.5%。

（17）粮油物资储备支出完成471万元，同比减少246万元，下降34.3%。

（18）灾害防治及应急管理支出完成3810万元，同比增加936万元，增长32.6%。

（19）其他支出完成101万元，同比减少539万元，下降84.2%。

（20）债务付息支出完成10493万元，同比增加6013万元，增长134.2%。

（21）债务发行费用支出完成4万元，比上年同期减少8万元，下降66.7%。

二、政府性基金预算收支情况

1－11月，政府性基金预算收入完成13615元，比上年同期完成数11246万元增加2369万元，增长21.1%。

1－11月，政府性基金预算支出完成37415万元，比上年同期完成数73528万元减少36113万元，下降49.1%。

盈江县财政局        

2024年12月2日