盈江县残疾人联合会2025年部门预算公开

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盈江县残疾人联合会2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共德宏州委德办发〔2001〕34号文件和中共盈江县委盈办发〔2002〕13号文件精神规定，盈江县残疾人联合会由县委、县人民政府直接领导，业务上接受德宏州残联对口指导，履行盈江县残疾人工作协调委员会工作职责，在政府计划中单列户头，与各乡镇建立业务关系。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣文股、残疾人康复服务指导中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻国家和省按比例安排残疾人就业有关规定，全额征收残疾人就业保障金。完成县委、县政府年初安排征收预算指标。认真开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等工作，不断提高残疾人工作效率，为我县残疾人事业作出贡献。

1.强化政治理论学习，筑牢思想根基。坚持把思想建设摆在重要位置，筑牢党员干部的政治灵魂和精神支柱。一是严格落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度。持续学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和党中央省委、州委、县委有关重要会议或文件精神，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.立足岗位职责，办好惠残民生实事。织密扎牢社会保障网，为残疾人擦亮幸福底色。聚焦民心民意，推动民生工程“落地见效”。凝聚奋斗之力，助推乡村振兴。瞄准需求“靶心”，提升服务质效。落实残疾人就业创业扶持政策，促进残疾人就业创业。做好残疾人职业技能和实用技术培训及用人单位年审工作。多方联动聚合力，共护残疾人“教育路”。扭紧信访维权总抓手，激发残疾人事业发展活力。

3.聚焦全面从严治党，强化党风廉政建设。一是及时成立了党风廉政建设工作领导小组，由理事长担任组长，担负第一责任人职责。班子成员认真落实“一岗双责”责任，在抓好分管股室业务工作的同时，抓好分管领域的党风廉政工作。二是采取“以身边的事教育身边的人”方式，以案说法、以案明纪。三是认真落实“一岗双责”谁分管谁谈话提醒制度，“一把手”和分管领导谈心谈话3次，开展主要领导与股室负责人廉政谈话3次，谁分管谁谈话22人次。

4.强化意识形态，筑牢思想防线。县残联始终坚持把意识形态工作同业务工作同部署、同安排、同落实。一是将意识形态工作纳入党组理论学习中心组学习的重要内容，通过主题党日、会议部署、集体学习等方式，及时传达学习中央、省、州委和县委关于意识形态工作的决策部署和指示精神。二是注重加强网络意识形态的监测和防范，倡导党员干部文明上网，加强网络谣言的鉴别能力，掌握网络意识形态的主动权。三是深入推进精神文明建设，努力打造城乡文明新风貌。继续开展文明餐饮推广、环境卫生提升、文明出行倡导、绿色生活普及、移风易俗深化、文明娱乐规范行动、爱国卫生运动、健康教育和健康促进等行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制1人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,474,282.27元，其中：一般公共预算2,474,282.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,229,821.73元对比减少755,539.46元，下降23.39%，主要原因分析：2024年度人员退休1人，故2025年度人员薪资预算减少及残疾人教育、扶困、信访维权经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,474,282.27元，其中：本年收入2,474,282.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,474,282.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,229,821.73元对比减少755,539.46元，下降23.39%，主要原因分析：2024年度人员退休1人，故2025年度人员薪资预算减少及残疾人教育、扶困、信访维权经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,474,282.27元。财政拨款安排支出2,474,282.27元，其中：基本支出1,622,882.27元，与上年1,638,821.73元对比减少15,939.46元，下降0.97%，主要原因分析是2024年度人员退休1人，2025年人员薪资预算减少；项目支出851,400.00元，与上年1,591,000.00元对比减少739,600.00元，下降46.49%，主要原因分析是残疾人教育、扶困、信访维权经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—行政单位离退休）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员必要的活动开支；

2.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）175,858.24元（其中：基本支出175,858.24元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险单位缴费开支；

3.2080712（社会保障和就业支出-就业补助—高技能人才培养补助）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于残疾人高技能人才培养助学金开支；

4.2081101（社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行）1,279,374.80元（其中：基本支出1,227,974.80元，项目支出51,400.00元），主要用于在职人员工资、单位运转经费、党支部活动经费开支；

5.2081104（社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复）500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元），主要用于残疾人康复工作经费开支；

6.2081105（社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于残疾人就业和教育工作经费开支；

7.2082001（社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于残疾人就业、扶困、信访维权等临时救助开支。

8.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）102,815.99元（其中：基本支出2,815.99元，项目支出100,000.00元），主要用于在职人员工伤、残疾人事业发展经费开支。

9.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）86,830.01元（其中：基本支出86,830.01元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7,598.23元（其中：基本支出7,598.23元，项目支出0元），主要用于职工生育保险、失业保险、大病医疗补充保险开支；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）113,805.00元（其中：基本支出113,805.00元，项目支出0元），主要用于在职干部职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,453,963.47元（其中：基本支出1,453,963.47元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）404,112.00元（其中：基本支出404,112.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）416,544.00元（其中：基本支出416,544.00元，项目支出0元），主要用于在职人员工资津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）164,881.000元（其中：基本支出164,881.00元，项目支出0元），主要用于在职人员工资奖金开支；

（4）30107（绩效工资）81,519.00元（其中：基本支出81,519.00元，项目支出0元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）175,858.24元（其中：基本支出175,858.24元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）86,830.01元（其中：基本支出86,830.01元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）10,414.22元（其中：基本支出10,414.22元，项目支出0元），主要用于职工失业保险、工伤保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）113,805.00元（其中：基本支出113,805.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）458,318.80元（其中：基本支出156,918.80元，项目支出301,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）177,810.00元（其中：基本支出26,410.00元，项目支出151,400.00元），主要用于办公费及离退休人员办公经费开支；

（2）30207（邮电费）14,010.00元（其中：基本支出14,010.00元，项目支出0元），主要用于单位邮电费开支；

（3）30211（差旅费）10,000.00元（其中基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于在职干部差旅费开支；

（4）30216（培训费）26,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出26,000.00元），主要用于残疾人体育运动员培训开支；

（5）30217（公务接待费）6,380.00元（其中：基本支出6,380.00元，项目支出0元），主要用于单位公务接待开支；

（6）30218（专用材料费）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于残疾人辅助器具采购支出；

（7）30226（劳务费）24,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出24,000.00元），主要用于劳务费开支；

（8）30228（工会经费）19,318.80元（其中：基本支出19,318.80元，项目支出0元），主要用于工会经费开支；

（9）30239（其他交通费用）71,600.00元（其中：基本支出71,600.00元，项目支出0元），主要用于在职干部公车补贴开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）9,200.00元（其中：基本支出9,200.00元，项目支出0元），主要用于单位公务用车运行维护费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）56,2000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出550,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）462,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出450,000.00元），主要用于残疾人儿童康复救助、就业、教育、扶困、阳光家园项目专项补助开支；

（2）30308（助学金）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于考起大中专院校的残疾人及残疾人子女助学金补助开支；

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县残疾人联合会2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县残疾人联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县残疾人联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11,200.00元，其中：政府采购货物预算11,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,580.00元，较上年17,580.00元减少2,000.00元，下降11.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县残疾人联合会2025年公务接待费预算为6,380.00元，较上年6,580.00元减少200.00元，下降3.04%，国内公务接待批次为27次，共计接待106人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为9,200.00元，较上年11,000.00元减少1,800.00元，下降16.36%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元对比持平；公务用车运行维护费9,200元，较上年11,000.00元减少1,800.00元，下降16.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县残疾人联合会2025年机关运行经费安排156,918.80元，与上年172,092.88元对比减少15,174.08元，下降8.82%，主要原因分析是2024年退休1人，相应公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县残疾人联合会资产总额4,526,070.93元，其中，流动资产4,744.45元，固定资产4,521,326.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年4,639,115.42元相比，本年资产总额减少113,044.49元，其中固定资产减少105,456.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53312300576200111

 [附件: 盈江县残疾人联合会2025年预算公开表20250427110850491]