云南盈江产业园区管理委员会2025年部门预算公开

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云南盈江产业园区管理委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 云南盈江产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南盈江产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南盈江产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。会同相关部门编制园区发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施。根据国家有关法律、法规和政策，制定园区各项管理制度和服务工作规定，营造园区良好投资环境。负责筹集园区建设资金，会同州、县财政部门提出园区建设发展资金年度使用计划，经批准后实施。根据有关规定受理入园企业申请，并按规定组织对入园项目进行评审和报批，按照有关程序核准入园项目。负责对园区内的单位及企业进行监督、管理和协调服务；负责园区建设项目的协调服务和监督管理工作。负责园区内财政、国有资产、劳动人事、统计、私有产权和知识产权等的管理服务工作。负责园区招商引资和对外经济技术合作。完成州委、州政府、县委、县政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、招商局、产业发展中心（正科级公益一类事业）。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.持续强化党建引领。着力加强党对园区工作的全面领导，不断完善园区党工委党建工作制度建设。高标准抓好党建指导员、党务工作者和党员“三支队伍”建设，常态化开展园区基层党组织调研指导全覆盖，指导基层党组织完善党建工作制度、学习制度、阵地建设等工作，全面提升基层党组织党建工作质量和水平。

2.持续完善园区基础设施及配套设施建设。一是加强与上级相关部门对接汇报，做好仕明片区道路、给排水、强弱电、绿化、亮化等基础设施项目和职工宿舍、食堂、标准化厂房建设项目及东片区配套基础设施等项目谋划、储备、申报等工作，持续推进园区基础设施建设和配套公共服务设施建设，提升园区项目落地、企业入驻等承载能力。二是积极争取将昔马东西片区基础设施及配套服务设施建设等项目列入县级以上“十五五”规划内容及重大项目库，协调推进“一园三片区”建设。同时，抓好工业项目“标准地”出让改革，力争2025年前实现出让改革“零”突破。

3.持续抓好重点项目及重点产业推进。一是加强与西部石材产业园（盈江）项目、盈江县10万吨工业硅整合项目、盈江县桦木深加工项目等重点项目投资方的对接洽谈工作，力争2025年开工建设。二是加快推进盈江饰仟行金属工艺品加工、燕冰云燕窝加工、精品咖啡加工、德宏中鑫报废车处理厂等项目尽快建成并投产见效。

4.持续强化招商引资。围绕园区主导产业和盈江特色优势产业，主动承接东部产业转移，积极开展外出招商，招引一批标志性、引领性、龙头性企业落地开工，吸引更多民间资本、社会资本投资园区，加快推动园区全产业链聚集发展，强化主导产业延链、补链、强链，着力构建项目扩园、企业满园、集群强园的发展格局，力争年内新招引企业3家以上、新增工业产值1亿元以上。

5.持续提升园区服务管理水平。加强外籍务工人员服务管理。持续落实好提升园区服务管理水平5项20条措施、安全生产各项管理规定，进一步探索“管委会+专班+公司”运营管理机制，协同有关部门督促企业落实各项措施，确保园区持续安全稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,840,341.66元，其中：一般公共预算2,840,341.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,665,629.59元对比增加174,712.07元，增长6.55%，主要原因分析是在职人员比上年增加4人，工资福利待遇及各类社会保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,840,341.66元，其中:本年收入2,840,341.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,840,341.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,665,629.59元对比增加174,712.07元，增长6.55%，主要原因分析是在职人员比上年增加4人，工资福利待遇及各类社会保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,840,341.66元。财政拨款安排支出2,840,341.66元，其中：基本支出2,337,941.66元，与上年2,063,029.59元对比增加274,912.07元，增长13.33%，主要原因分析是在职人员比上年增加4人，工资福利待遇及各类社会保险基数增加；项目支出502,400.00元，与上年602,600.00元对比减少100,200.00元，下降16.63%，主要原因分析是上年预算安排2个项目，即招商引资工作经费和云南赛能晶硅产业州县联合指挥部盈江专班工作经费，本年预算安排1个项目即招商引资工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301（一般公共服务支出—商贸事务—行政运行）1,703,858.64元（其中：基本支出1,703,858.64元，项目支出0元），主要用于保障在职人员工资，公务交通补贴，开展日常工作产生的差旅费、福利费、生活补助、办公费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、工会经费等开支；

2.2011308（一般公共服务支出—商贸事务—招商引资）500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元），主要用于开展招商引资工作开支；

3.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）2,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,400.00元），主要用于园区机关党支部日常工作办公费开支；

4.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于开展退休人员工作各种经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）251,413.82元（其中：基本支出251,413.82元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

6.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）81,524.23元（其中：基本支出81,524.23元，项目支出0元），主要用于缴纳上年退休人员单位部分职业年金开支；

7.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）3,040.72元（其中：基本支出3,040.72元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险开支；

8.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）124,135.58元（其中：基本支出124,135.58元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险、生育保险开支；

9.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）7,642.67元（其中：基本支出7,642.67元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员基本医疗大病补充保险、工伤保险开支；

10.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）164,326.00元（其中：基本支出164,326.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）2,127,907.02元（其中：基本支出2,127,907.02元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）575,568.00元（其中：基本支出575,568.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）575,736.00元（其中：基本支出575,736.00元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）223,200.00元（其中：基本支出223,200.00元，项目支出0元），主要用于在职人员奖金、绩效奖励开支；

（4）30107（绩效工资）121,320.00元（其中：基本支出121,320.00元，项目支出0元），主要用于在职事业人员工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）251,413.82元（其中：基本支出251,413.82元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

（6）30109（职业年金缴费）81,524.23元（其中：基本支出81,524.23元，项目支出0元），主要用于缴纳退休人员单位部分职业年金开支；

（7）30110（职工基本医疗保险费）124,135.58元（其中：基本支出124,135.58元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险、生育保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）10,683.39元（其中：基本支出10,683.39元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员工伤保险、大病补充基本医疗保险、失业保险开支；

（9）30113（住房公积金）164,326.00元（其中：基本支出164,326.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）667,434.64元（其中：基本支出205,034.64元，项目支出462,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）169,600.00元（其中：基本支出28,200.00元，项目支出141,400.00元），主要用于日常办公运转、开展招商引资工作、机关党组织工作各种办公费用开支；

（2）30202（印刷费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于开展招商引资宣传工作开支；

（3）30205（水费）6,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出6,000.00元），主要用于日常办公水费开支；

（4）30206（电费）30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于日常办公电费开支；

（5）30207（邮电费）72,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出72,000.00元），主要用于日常办公、开展招商引资工作产生的电话及网络费用开支；

（6）30211（差旅费）105,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于日常办公、开展招商引资工作产生的差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）52,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于保障机构正常运转产生的各种维修（护）费用开支；

（8）30217（公务接待费）10,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出8,000.00元），主要用于上级调研和客商考察接待费用开支；

（9）30228（工会经费）37,434.64元（其中：基本支出37,434.64元，项目支出0元），主要用于行政补助工会经费和缴拨经费开支；

（10）30229（福利费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元），主要用于在职人员体检费用开支；

（11）30239（其他交通费）150,400.00元（其中：基本支出115,400.00元，项目支出35,000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴及日常公务出行、开展招商引资工作等产生的租车费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于乡村振兴驻村工作队员生活补助开支。

4.310（资本性支出）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），主要用于购置开展工作需要的打印机、计算机、文件柜等费用开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

云南盈江产业园区管理委员会2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南盈江产业园区管理委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南盈江产业园区管理委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额43,300.00元，其中：政府采购货物预算43,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南盈江产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年31,500.00元减少21,500.00元，下降68.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南盈江产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南盈江产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年5,500.00元增加4,500.00元，增长81.82%。国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

增加原因：入驻园区企业越来越多，上级调研及客商考察增多，接待任务增加，费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南盈江产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年26,000.00元减少26,000.00元，下降100%，其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年26,000.00元减少26,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：原公务用车于2023年6月因老化进行核销处理后，一直未购置新车，故2025年未安排公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南盈江产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排203,034.64元，与上年221,881.80元对比减少18,847.16元，主要原因分析是单位应缴工会经费和行政人员调动公务交通补贴比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南盈江产业园区管理委员会资产总额128,510,349.06元，其中，流动资产68,740,471.03元，固定资产136,581.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程25,972,668.37元，无形资产0元，其他资产33,660,628.66元。与上年相比，本年资产总额减少35,368.89元，其中固定资产增加5,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300436600111

 [附件: 云南盈江产业园区管理委员会2025年部门预算公开表20250422090838225]