中国共产党盈江县委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会办公室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府信访局做好人民群众的信访工作。

6.负责党和国家领导人、省委州委领导同志、县委重要客人的接待和安全警卫协调，负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

7.负责管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局，确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

8.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作，管理县档案馆。

9.负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

10.负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

11.完成县委和州委办公室交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：调研一室、调研二室、督查室、常委室、信息综合室、总值班室、县检查考评工作领导小组办公室（简称综合考评办）、办文法规股、综合股、行政股、机要和保密室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党的二十大精神和县委十三届全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点、保运转，为县委办各项工作的顺利开展提供有力保障，推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2024年度收入合计9120990.85元。其中：财政拨款收入9120990.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加312203.59元，增长3.54%。其中：财政拨款收入增加312203.59元，增长3.54%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入，主要原因是本年度公用经费、机要局业务专项经费等收入增加，致使本年收入较上年度有所增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2024年度支出合计9120990.85元。其中：基本支出8409459.35元，占总支出的92.20%；项目支出711531.50元，占总支出的7.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加312203.59元，增长3.54%。其中：基本支出增加288569.09元，增长3.55%；项目支出增加23634.50元，增长3.44%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度机要局业务专项经费等支出增加，致使本年支出较去年有所增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8409459.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7280034.91元，占基本支出的86.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1129424.44元，占基本支出的13.43%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出711531.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.档案馆档案日常维护经费项目资金60000.00元，主要用于维护档案馆馆藏档案，以每年每卷不低于2.5元的标准列入县财政年度预算予以足额保障，并根据馆藏档案增长情况据实增加；

2.档案馆档案数字化工作经费项目资金60000.00元，主要用于传统载体档案数字化，实现馆藏档案数字化利用以及远程利用，推进档案信息资源共享；

3.盈江县国安办工作经费项目资金27455.00元，主要用于国安业务相关支出；

4.盈江县委涉缅办工作经费项目资金22640.00元，主要用于涉缅业务相关支出；

5.县委办机要局业务专项经费项目资金20000.00元，主要用于机要局业务相关支出；

6.县委十三届八次、九次全体会议经费项目资金179782.00元，主要用于保障县委十三届八次、九次全体会议所有开支；

7.机关事业单位党组织工作经费项目资金8000.00元，主要用于县委办党建工作相关开支；

8.统筹协调经费4个项目资金333654.50元，主要用于做好全县统筹协调工作，为确保县委重大决策部署的贯彻落实，结合年度工作计划，保重点，保运转，为县委各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，促进盈江经济社会向前发展；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9120990.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加312203.59元，增长3.54%，完成年初预算的103.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6856485.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.18%，完成年初预算的95.99%。主要用于工资福利支出5003227.00元、商品和服务支出1822955.94元（其中：办公费729762.48元、邮电费60000.00元、差旅费164648.00元、会议费179782.00元、公务接待费45792.00元、工会经费125000.00元、公务用车运行维护费116417.96元、其他交通费用339553.50元、其他商品和服务支出62000.00元）、对个人和家庭的补助30302.51元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动，职工工资金额与预算数不一致，工资福利支出减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1510602.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%，完成年初预算的148.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费736325.60元、职业年金缴费116774.29元、其他社会保障缴费8986.73元、办公费18000.00元、退休费5952.00元、抚恤金239179.60、生活补助33384.00元、其他对个人和家庭的补助352000.00元；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中支付州级2024年春节慰问经费352000.00元。

9.卫生健康（类）支出391661.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，完成年初预算的107.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费347929.62元、其他社会保障缴费43731.56元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，职工基本医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出362242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的122.22%。主要用于住房公积金362242.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费金额提高。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为420000.00元，决算为162209.96元，完成年初预算的38.62%；支出决算较上年减少16213.45元，下降9.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为45000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为116417.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.77%，完成年初预算的46.57%；公务接待费支出年初预算为125000.00元，决算为45792.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.23%，完成年初预算的36.63%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51710.45元，下降30.76%；公务接待费支出决算较上年增加35497.00元，增长344.80%；具体是国内接待费支出决算45792.00元（其中：外事接待费支出决算45432.00元），较上年增加35497.00元，增长344.80%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420000.00元，支出决算为162209.96元，完成年初预算的38.62%，支出决算较上年减少16213.45元，下降9.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为45000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为116417.96元，完成年初预算的46.57%；公务接待费支出年初预算为125000.00元，决算为45792.00元，完成年初预算的36.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少51710.45元，下降30.76%；公务接待费支出决算增加35497.00元，增长344.80%，具体是国内接待费支出决算45792.00元（其中：外事接待费支出决算45432.00元），较上年增加35497.00元，增长344.80%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约；到乡镇开展各项调研工作次数较上年减少，导致公务用车运行维护费比上年减少；开展涉缅业务工作外事接待，公务接待人数增加，导致公务接待费比上年增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县委机关开展下乡调研指导工作、参加省、州会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待8批次），接待人次111人（其中：外事接待人次107人）。主要用于开展涉缅业务工作产生国内公务接待9批次（其中：外事接待8批次），接待人次111人（其中：外事接待人次107人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会办公室2024年机关运行经费支出1129424.44元，比上年减少54995.19元，下降4.64%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制开支范围和标准，本年度严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制开支范围和标准，办公费支出减少，导致机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费298740.35元、邮电费60000.00元、差旅费137960.00元、公务接待费16992.00元、工会经费125000.00元、公务用车运行维护费93832.09元、其他交通费334900.00元、其他商品和服务支出62000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党盈江县委员会办公室资产总额18349850.62元，其中，流动资产6,028,163.76元，固定资产12321686.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少250814.11元，其中固定资产减少252718.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值435000.00元；报废报损资产77项，账面原值614398.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋231.72平方米，账面原值641955.53元，实现资产使用收入31683.17元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额372576.54元，其中：政府采购货物支出273630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98946.54元。授予中小企业合同金额233151.36元，其中：授予小微企业合同金额212801.36元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300420101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2024年度部门决算公开表20251011091519004] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2024年度国有资产使用情况表20251011091519004] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2024年度绩效自评表20251011091519004]