中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.根据县委、县政府的意图和工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，对全县的农业、工业、流通企业、供销、财政、金融、边境贸易、教育、科技、文化、卫生等方面的工作开展调查研究，总结经验，推广典型，提出建议，为县委、县政府制定政策提供决策依据。

2.负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项和相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

3.调查、了解各乡（镇）县直各部门贯彻执行中央、省委、州委、县委的方针、政策的情况，对县委、县政府制定出台的重大政策和决策的实施，进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府反映、报告新情况、新经验，并提出相关建议。

4.对县委、县政府安排的重大课题组织调查研究，起草有关文件文稿。

5.承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：秘书股、政策调研股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

精细化做好文稿起草和课题调研。聚焦“精度”提高文稿服务，以“参在点子上、谋在关键处”为目标，围绕县委中心工作吃透上情、把握下情、了解外情，力求起草的文稿紧随上级政策、贴近领导思路、符合群众意愿。今年以来，聚焦高质量发展，按照县委主要领导安排，全面参与县委十三届八次、九次全会相关材料起草工作，高质量撰写《盈江县2023年河湖保护治理暨总河长会议讲话稿》《在县委全面深化改革委员会第十一次会议上的讲话》《盈江县优化营商环境企业“点名”预约县级领导“坐诊”接诉工作机制》《在县委全面深化改革委员会第十二次会议上的讲话》等文稿。聚焦“深度”谋划调查研究，坚持“调研开路、决策开局”，紧紧围绕县委重点工作部署，聚焦事关盈江全局和长远发展的重点领域，精心筛选调研课题，年内先后对县域经济发展、产业项目、口岸建设等重点工作开展专题调研20余次，撰写了《盈江县园区经济工作情况调研报告》《盈江口岸建设工作情况报告》等调研成果，切实加强对涉及全县经济社会发展重大问题的综合分析研究，为县委决策提供有价值、有思想、具有参考性的建议。

紧扣全会精神进一步全面深化改革。坚决做好全面深化改革的“推动者”和“践行者”，深入领会和把握习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，根据党中央决策部署和省委工作要求、市委工作安排，压实改革责任，以钉钉子的精神狠抓改革任务落实。全年共组织召开全面深化改革相关会议4次，年初对照中央、省委和州委改革要点，制发《县委全面深化改革委员会2024年改革工作台账》《县委全面深化改革委员会2024年改革工作要点》，确定10个改革领域158项改革任务。全力践行省委抓工作“三部曲”、州委“在十个方面下功夫”和县委“三个想一想、三个聚焦、三个看”要求，清单化梳理分解《中共盈江县委关于贯彻落实党的二十届三中全会精神 以进一步全面深化改革奋力谱写中国式现代化盈江篇章的实施意见》，细化出《实施意见任务分解（2024—2029年）》和《实施意见任务分解（2024年）》两张清单，形成了改革委员会统筹协调、专项小组协调调度、牵头部门和责任单位具体推进的工作格局。同时与上级部门沟通联系，主动对接跟进上级部署，加强与专项小组和相关部门的沟通联系与督察评估，深入挖掘各领域改革亮点，及时把改革实践中的创新经验和有效做法固定下来、推广出去，2024年形成改革信息23篇，被州改革快报采用4篇，进一步激发各领域支持、参与改革的积极性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年度收入合计1044587.17元。其中：财政拨款收入1044587.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少412534.21元，下降28.31%。其中：财政拨款收入减少412534.21元，下降28.31%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是人员调出和退休减少，经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年度支出合计1044587.17元。其中：基本支出990270.89元，占总支出的94.80%；项目支出54316.28元，占总支出的5.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少412534.21元，下降28.31%。其中：基本支出减少400349.06元，下降28.79%；项目支出减少12185.15元，下降18.32%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是人员调出和退休减少，经费支出减少；2024年“三重”工作专班经费减少，导出项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出990270.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出888519.24元，占基本支出的89.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101751.65元，占基本支出的10.28%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54316.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.全面深化改革工作经费33116.28元，主要用于保障全面深化改革办公室日常工作开支；

2.机关事业党组织工作经费1200.00元，主要用于征订党报党刊及开展党务工作；

3.县委政研室工作经费20000.00元，主要用于保障政研室办公费、印刷费、差旅费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1044587.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少412534.21元，下降28.31%，完成年初预算的105.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出764933.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.23%，完成年初预算的99.49%。主要用于全年在职职工工资福利支出、单位日常运转经费、退休干部职业年金记实；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动、退休，职工工资金额与预算数不一致，工资福利支出减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出185780.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%，完成年初预算的151.14%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员办公费及机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加了退休干部职业年金记实72265.39元和建房补助费9348.00元。

9.卫生健康（类）支出49808.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，完成年初预算的88.97%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动、退休，职工基本医疗保险缴费金额与预算数不一致，职工基本医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出44065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的107.63%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费金额提高。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少2836.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2836.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2836.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为0.00元；支出决算较上年减少2836.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求开展各项工作，厉行节约，2024全年无接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增减少2836.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2836.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求开展各项工作，厉行节约，2024全年无接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年机关运行经费支出101751.65元，比上年减少16859.71元，下降14.21%，主要原因是人员减少，各项开支减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运行，其中办公费21869.68元、差旅费560.00元、培训费620.00元、工会经费17790.80元、福利费889.00元、其他交通费用52200.00元、其他商品和服务支出7822.17元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党盈江县委员会政策研究室资产总额67374.88元，其中，流动资产1652.95元，固定资产65721.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16666.39元，其中固定资产减少12904.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5850.00元，其中：政府采购货物支出5850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5850.00元，其中：授予小微企业合同金额5850.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300421801111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年度部门决算公开表] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年度国有资产使用情况表] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年度绩效自评表]