中国共产党盈江县委员会党校2024年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会党校2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

培训轮训县、乡各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务，推进理论创新；充分发挥干部培训“熔炉”和“阵地”的作用，坚持党的基本路线，通过各种渠道和形式学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、科研室、培训室、教务室、总务室。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治建校，坚守党校红色阵地。坚持把党的建设工作深耕细作，不忘初心使命，紧扣重点，把“从严治校、从严治教、从严治学”落到实处，抓牢意识形态站稳党校立场。将规矩意识贯穿于干部教育培训过程中，站稳政治立场，把准政治方向。对各种社会思潮的辨析和引导，不当旁观者，敢于发声亮剑，善于解疑释惑，守护这一马克思主义、习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强前沿阵地。

2.坚守“为党育人”独特价值，全面提升教学培训质量。推进现场教学提质增效行动。挖掘打造盈江本土红色资源现场教学，充分利用和挖掘盈江爱国主义教育、生态文明实践、民族团结进步示范和边疆基层治理等特色资源，全面推动党性教育和学习培训“沉浸式”教学体验；做实理论教学精品课。重点在优化教学模式、扩充教学内容、增加情景教学、创新教学方法等方面下功夫，精心打磨理论教育课程。

3.牢记“为党献策”重要职责，有效提升科研咨政水平。抓好科研，做实对策研究，加大党校与职能部门纵向联动、横向合作，开展联合调研和集体攻关，在提高立项数量和课题质量上下功夫，力争形成一批问题剖析准、对策建议操作性强、决策参考价值高的咨政报告，为县委、县政府提供决策参考。

4.坚持从严治校、质量立校的基本方针和重要遵循。抓牢校风学风纪律建设。紧盯教师和学员两个主体，教与学两个环节，把落实全面从严治党与从严治校深度融合；强化教师教学水平提升。打造更多体现盈江特色和优势的精品课程，不断拓宽师资队伍培训渠道，探索教师基层工作实践锻炼机制，推动教学质量明显提升。根据不同地域、不同行业、不同层次的培训需求，精心设置党性教育教学课程，按需施教，不断提高培训质量，拓宽培训领域，擦亮盈江干部教育培训品牌。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会党校2024年度收入合计4435145.47元。其中：财政拨款收入4435145.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7384.77元，增长0.17%。其中：财政拨款收入增加7384.77元，增长0.17%，主要原因是2024年新增党校政协提案办理专项资金项目；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会党校2024年度支出合计4435145.47元。其中：基本支出4121820.38元，占总支出的92.94%；项目支出313325.09元，占总支出的7.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7384.77元，增长0.17%。其中：基本支出减少146590.23元，下降3.43%，主要原因是2024年减少党训实训室展板更换支出；项目支出增加153975.00元，增长96.63%，主要原因是增加2024年党校政协提案办理专项资金项目；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4121820.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3883222.04元，占基本支出的94.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238598.34元，占基本支出的5.79%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313325.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.党校2024年政协提案办理专项资金项目经费100000.00元，主要用于党校多媒体教室设备购置，保障干部培训设备正常运转。

2.干部教育培训费专项资金项目经费108778.67元，主要用于开展各类主题干部教育培训，举办各类专题培训费开支。

3.党校非税收入执收工作项目经费31345.42元，主要用于保障单位工会会员福利，激励全体职工干事创业精神。

4.机关事业单位党组织工作项目经费3468.00元，主要用于购买党建书籍、组织全体党员参加“主题党日活动”。

5.党校业务工作项目经费49733.00元，主要用于教师外出培训、开展课题调研等开支。

6.党校2024年保安项目经费20000.00元，主要用于支付2024年度保安服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出4435145.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7384.77元，增长0.17%,完成年初预算的114.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的54.55%。主要用于支付老干支部书记补助开支；造成预决算差异的主要原因是老干支部活动支出未支付。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3157581.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.19%,完成年初预算的110.44%。主要用于在职干部基本工资、津补贴、单位公务运行、科研课题研究、干部教育培训等支出；造成预决算差异的主要原因是在职干部工资晋级晋档、调资增资，支出增加。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出861965.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%,完成年初预算的137.66%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金支出及退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2人，养老保险及职业年金支出增加。

9.卫生健康（类）支出222096.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的105.03%。主要用于机关事业单位医疗保险、生育保险和大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2人，医疗、生育及大病保险支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出189901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的118.90%。主要用于机关事业单位住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2人，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为895.00元，完成年初预算的8.95%；支出决算较上年减少4285.00元，下降82.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为895.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.95%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4285.00元，下降82.72%；具体是国内接待费支出决算895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4285.00元，下降82.72%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为895.00元，完成年初预算的8.95%，支出决算较上年减少4285.00元，下降82.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为895.00元，完成年初预算的8.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待管理办法，厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4285.00元，下降82.72%，具体是国内接待费支出决算895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4285.00元，下降82.72%；国（境）外接待费支出决算为上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行公务接待管理办法，厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委组织部、省委党校、州委党校等4批次21人次到我校调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会党校2024年机关运行经费支出238598.34元，比上年减少77033.08元，下降24.41%,主要原因是2024年党训实训室展板更换完成，公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费42963.58元、咨询费9000.00元、水费12485.58元、电费17305.42元、邮电费4576.00元、差旅费13885.00元、维护费18160.00元、公务接待费895.00元、委托业务费22000.00元、其他交通费84600.00元、其他商品和服务支出12727.76元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党盈江县委员会党校资产总额38625985.22元，其中，流动资产24039.75元，固定资产38601944.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少992666.09元，其中固定资产减少993834.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2217.90平方米，账面原值3922475.00元，实现资产使用收入131974.18元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额108080.00元，其中：政府采购货物支出108080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额102580.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会党校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300328101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2024年度部门决算公开表] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2024年度国有资产使用情况表20251010111954616] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2024年度绩效自评表20251010111954616]