盈江县搬迁安置办公室2024年度部门决算

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盈江县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的水利水电移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县水利水电移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后依照执行。

2.负责组织、协调、管理水利水电项目建设的水利水电移民安置和开发管理工作，参与县水利水电移民后期扶持项目的检查验收。

3.参与编制水利水电移民安置规划。负责参与编制全县水利水电工程建设项目、水利水电移民中长期规划；参与全县水利水电移民安置方案的论证审查，负责组织和实施水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作。

4.配合完成本行政区域内的水利水电移民安置规划大纲和水利水电移民安置规划的设计工作，推荐水利水电移民安置方案，组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责水利水电移民身份界定、水利水电移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、水利水电移民安置方式确认文件。

5.负责协调业主与地方政府的水利水电移民安置工作关系，负责水利水电移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对水利水电移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与水利水电移民安置、开发有关计划统计工作。

6.负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持工作，负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、安置扶持管理股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.核定2024年度大中型水库移民后期扶持总人口675人，其中：动迁人口580人、生产安置人口95人，累计核减211人；完成2024年度大中型水库移民直补发放。

2.移民扶持项目实施：完成续建项目1个、新建项目2个、验收项目5个，组织移民产业技能培训2期。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2024年度收入合计1338737.02元。其中：财政拨款收入1338737.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少731900.68元，下降35.35%。其中：财政拨款收入减少731900.68元，下降35.35%，主要原因是第二批大中型水库移民后期扶持基金专项资金支出减少；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2024年度支出合计1338737.02元。其中：基本支出412411.61元，占总支出的30.81％；项目支出926325.41元，占总支出的69.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少731900.68元，下降5.35%。其中：基本支出增加57762.48元，增长16.29%，主要原因是调入人员1人，人员经费较上年增加；项目支出减少789663.16元，下降46.02%，主要原因是第二批大中型水库移民后期扶持基金专项资金支出减少；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412411.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出400278.61元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12133.00元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出926325.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.大中型水库移民库区维稳工作经费171765.98元，主要用于民贴息贷款发放；

2.盈江县铜壁关乡南岭村吴若村民小组和叠水村民小组路灯安装工程经费35631.00元，主要用于铜壁关乡南岭村吴若村民小组和叠水村民小组路灯安装；

3.盈江县新城乡傣龙村上芒弄村民小组路灯安装工程经费53370.63元，主要用于新城乡傣龙村上芒弄村民小组路灯安装；

4.2024年大中型水库移民直补资金发放项目648000.00元，主要用于对移民群众进行每人每年600元的大中型水库移民直补资金发放；

5.搬迁办工作经费项目经费17557.80元，主要用于组织移民产业技能培训、办公经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出465600.41元，占本年支出合计的34.78%。与上年相比增加57706.10元，增长14.15%，完成年初预算的153.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3517.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，年初无此项预算。主要用于盈江县搬迁安置办2024年度残疾人就业保障资金；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中增加大中型水库移民后期扶持基金指标。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出51611.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%，完成年初预算的137.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度调入事业人员1人，各类保险费用支出增加。

9.卫生健康（类）支出25533.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的136.18%。主要用于在职人员基本医疗保险、大病补充医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度调入事业人员1人，医疗保险费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出362631.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%，完成年初预算的154.92%。主要用于在职职工工资福利支出、单位日常运转经费、铜壁关乡南岭村吴若村民小组和叠水村民小组路灯安装；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中增加铜壁关乡南岭村吴若村民小组和叠水村民小组路灯安装项目支出。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出22306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，完成年初预算的170.29%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调入1人，导致此项支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，决算为638.00元，完成年初预算的5.80%；支出决算较上年增加638.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为638.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.80%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加638.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算638.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加638.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为638.00元，完成年初预算的5.80%，支出决算较上年增加638.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为638.00元，完成年初预算的5.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加638.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算638.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加州搬迁安置办公室督查组到盈江督查移民规划安置和后期扶持工作接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州搬迁安置办公室督查组到盈江督查移民规划安置和后期扶持工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县搬迁安置办公室资产总额110439.15元，其中，流动资产55803.65元，固定资产54635.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5533.15元，其中固定资产减少14833.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县搬迁安置办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312303200401111

 [附件: 盈江县搬迁安置办公室2024年度部门决算公开表20251011094749335] 

 [附件: 盈江县搬迁安置办2024年度国有资产使用情况表20251011094749335] 

 [附件: 盈江县搬迁安置办公室2024年度绩效自评表20251011094749335]