盈江县交通运输局2024年度部门决算

监督索引号53312303200201000

盈江县交通运输局2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据关于印发《盈江县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输、海事监管四大工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、资财审计股、综合运输和安全监管股、综合规划建设股、公路和航务股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）固定资产投资完成情况。固定资产投资完成1.7788亿元，同比增长18.95%，完成年初计划目标3.5亿元的50.82%。

（二）重点公路项目推进情况。根据“十四五”GF交通基础设施建设规划安排，盈江拟建公路7条376.74公里，计划总投资31.02亿元。目前已完工1条7.5公里，完成投资1905万元；在建项目1条29.61公里，计划投资1.22亿元；完成招标2条64.33公里，计划投资5.52亿元；完成可研报告编制审查、待批复3条265.15公里，估算投资22.38亿元。争取到2025年底所有项目基本建成通车。

（三）农村公路建设推进情况。一是乡镇通三级路。在建2023年乡镇通三级路1条14.1公里，合同价5290万元，目前已完成路基2.5公里，完成投资650万元、占总投资的12.3%，计划2025年6月底完工。二是30户以上自然村（组）通硬化路项目。2023年计划项目未完工1条24.12公里，合同价2908万元，目前已完成路基工程，完成投资700万元，占总投资的24.07%，计划年底完工；完成了2024年30户以上自然村公路项目建设102条162.078公里。

（四）“十五五”规划推进情况。一是积极谋划争取GF交通基础设施项目22条600公里，匡算投资30.7亿元。二是积极争取将国道G678盈江（边府）—腾冲（猴桥）段纳入国家和省交通规划，路线长179公里，匡算投资63亿元。三是加强谋划省道改造及农村公路项目改造提升工程，进一步提升全县农村路网结构改善，提高农村公路通行能力。

（五）农村公路养护管理推进情况。一是完成2023年政府还贷二级公路取消收费后资金补助6条县乡道路修复性和预防性养护项目。二是2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护建议计划项目，下达我县13公里县乡村道路修复性、8条乡村道预防性养护项目和250座桥梁养护项目，补助资金1224万元。以上所有下达的项目计划，借助政府2023年10月份化债的契机，截至2024年4月底已全部完工，完成投资1463万元。三是2024年政府还贷二级公路取消收费后资金补助我县2批修复性和预防性养护项目，补助资金221万元，现已全部完工，完成投资230万元；2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护建议计划项目，下达我县57公里县乡村道路修复性和预防性养护项目以及250座桥梁日常养护项目，补助资金900万元，现已全部完工。四是盈江“7·28”山洪泥石流灾毁恢复重建项目于2024年3月进场施工，计划总投资4472万元，五是2024年上级下达我县1座危桥改造项目（雷良桥），计划总投资81万元，上级补助53万元，目前已完工通车，完成投资78万元。下达1座新建小桥项目（芒蚌桥），计划总投资135万元，上级补助86万元，于11月初开工建设，2025年1月完工。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县交通运输局2024年度收入合计63757243.05元。其中：财政拨款收入63757243.05元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加8440412.87元，增长15.26%。其中：财政拨款收入增加8440412.87元，增长15.26%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是抵边自然村通硬化路、村内道路建设、直升机保障场进出道路等收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县交通运输局2024年度支出合计63757243.05元。其中：基本支出7472807.94元，占总支出的11.72％；项目支出56284435.11元，占总支出的88.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7952704.91元，增长14.25%。其中：基本支出减少915865.80元，下降10.92%；项目支出增加8868570.71元，增长18.70%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是人员调出及退休，减少4人，工资福利支出减少。项目支出增加的主要原因是抵边自然村通硬化路、村内道路建设、直升机保障场进出道路等支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7472807.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7169743.19元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303064.75元，占基本支出的4.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56284435.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.盈江县2024年村内道路建设项目（那邦镇）衔接资金4330000.00元，主要用于那邦镇村内道路建设支出；

2.腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助180000.00元，主要用于腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性县级缺口补助支出；

3.2024年农村公路养护8012600.00元，主要用于省、县乡村道的预防性养护、修复性养护及日常性养护支出，水毁抢修保通支出，桥梁改造及养护支出，安全生命防护支出；

4.盈江县2024年农村公路建设40355135.11元，主要用于抵边自然村通硬化路建设支出、直过民族自然村公路建设支出、30户以上自然村公路建设支出、直升机保障场进出道路建设支出、乡镇通三级公路项目丙支线建设支出。

5.农村客运补贴城市交通发展奖励资金3406700.00元，主要用于农村客运、城市出租、城市公交的燃油补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出63757243.05元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加10952704.91元，增长20.74%，完成年初预算的291.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出46638.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的555.22%。主要用于州预算内项目前期工作支出及离退休干部党组织副书记、委员工作补贴；造成预决算差异的主要原因是年中追加州预算内项目前期工作经费。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2434045.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，完成年初预算的162.05%。主要用于退休人员工资、缴纳单位部分养老保险、职业年金、退休人员死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员死亡，追加死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出341695.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的107.55%。主要用于医疗保险、失业保险、养老保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年中调增医疗保险缴费基数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5918400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%，年初无此项预算。主要用于直过民族自然村通公路建设支出、那邦镇村内道路建设支出、抵边自然村公路建设支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加直过民族自然村通公路建设支出、那邦镇村内道路建设支出、抵边自然村公路建设支出。

13.交通运输（类）支出52920201.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%，完成年初预算的267.31%。主要用于行政支出4338148.25元、项目前期费支出319768.22元、公路建设35750000.00元、养护支出9105585.11元、公共交通运营补助3406700.00元；造成预决算差异的主要原因是：年中追加农村道路客运及城市交通发展奖励金、抵边自然村公路建设、30户以上自然村公路建设、农村公路养护、乡镇通三级路、直升机保障场进出道路等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出289262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的122.08%。主要用于缴纳在职干部的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整行政事业单位住房公积金缴存基数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1807000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，年初无此项预算。主要用于“7·28”山洪泥石流灾害支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加盈江县“7·28”山洪泥石流灾害省级救灾补助资金。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61400.00元，决算为20949.75元，完成年初预算的34.12%；支出决算较上年增加2674.03元，增长14.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38400.00元，决算为18122.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.51%，完成年初预算的47.19%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为2827.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.49%，完成年初预算的12.29%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加907.03元，增长5.27%；公务接待费支出决算较上年增加1767.00元，增长166.70%；具体是国内接待费支出决算2827.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1767.00元，增长166.70%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61400.00元，支出决算为20949.75元，完成年初预算的34.12%，支出决算较上年增加2674.03元，增长14.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38400.00元，决算为18122.75元，完成年初预算的47.19%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为2827.00元，完成年初预算的12.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开展厉行勤俭节约，节能减排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加907.03元，增长5.27%；公务接待费支出决算增加1767.00元，增长166.70%，具体是国内接待费支出决算2827.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1767.00元，增长166.70%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：盈江县交通运输局严格执行中央八项规定精神及实施细则、《党政机关国内公务接待管理办法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》，但本年度开展交通基础设施建设调研等工作，公务用车使用频率增加，公务用车运维费较上年增加；因开展2024年国庆安全生产暨交通运输行政执法检查工作，导致接待费用比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农村公路建设、农村公路养护、道路巡查及农村公路桥梁实地踏勘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家审计署昆明特派办开展项目调研、州交通局州联合交通综合执法支队开展2024年国庆安全生产暨交通运输行政执法检查、州交通局联合州发改委及省评审中心开展盈江县交通基础设施项目实地踏勘、州交通运输局开展安全生产等工作产生的4批次32人次发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县交通运输局2024年机关运行经费支出303064.75元，比上年增加73339.50元，增长31.92%，主要原因是本年度开展交通基础设施建设调研、农村公路抢修保通、安全生产检查等工作导致“三公”经费增加，以及当年新增实施GF交通基础设施建设，产生购置档案柜支出、至省对接工作产生差旅费支出，导致办公费及差旅费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费31662.60元，水费3236.10元，电费8240.44元，邮电费28729.22元，差旅费40112.00元，培训费3200.00元，公务接待费2827.00元，工会经费70634.64元，公务用车运行维护费18122.75元，其他交通费用96300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县交通运输局资产总额4190620250.32元，其中，流动资产332568463.00元，固定资产419324.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1430450771.56元，无形资产0.00元（净值），其他资产2427181691.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77397247.58元，其中固定资产减少112160.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额89170092.75元，其中：政府采购货物支出1942570.00元；政府采购工程支出87210000.00元；政府采购服务支出17522.75元。授予中小企业合同金额81942570.00元，其中：授予小微企业合同金额5700.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县交通运输局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303200201000 

 [附件: 盈江县交通运输局2024年部门决算公开表20251014105633570] 

 [附件: 盈江县交通运输局2024年度国有资产使用情况表20251014105633570] 

 [附件: 盈江县交通运输局2024年度绩效自评表20251014105633570]