盈江县芒章乡人民政府2024年度部门决算

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盈江县芒章乡人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据文件规定，部门主要职能是：根据（盈发〔2011〕48号）文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民生政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我乡政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

芒章乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.综合保障和技术服务中心；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.盈江县芒章乡人民政府党政综合办公室；

2.盈江县芒章乡人民政府基层党建办公室；

3.盈江县芒章乡人民政府经济发展办公室；

4.盈江县芒章乡人民政府社会事务办公室；

5.盈江县芒章乡人民政府边防和平安法治办公室；

6.盈江县芒章乡党群服务中心；

7.盈江县芒章乡综合行政执法队；

8.盈江县芒章乡综合保障和技术服务中心；

纳入盈江县芒章乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年工作重点主要是：（一）坚持党建引领，组织建设成效显著。一是强化理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。二是推进党纪学习教育。深入开展党纪学习教育，组织党员干部常态化学习党纪法规，通过观看警示教育片、参观廉政教育基地等形式，以纪为尺、以案为鉴，全乡党员干部学纪、知纪、明纪、守纪的自觉性主动性显著增强。三是加强党组织建设。扎实推进党支部标准化规范化建设，持续深化“扩先提中治软”行动。四是创新党建引领基层治理。全面推行“10联户网格” 管理模式，完善包保联系机制，广泛动员党员群众参与基层治理。加强对干部队伍及驻村工作队的日常管理和监督，落实谈心谈话、关爱帮扶等举措，锻造了一支政治坚定、实绩突出、作风过硬的干部队伍。（二）聚焦产业发展，乡村振兴稳步推进。一是保障粮食安全。坚决扛牢粮食安全党政同责，积极采取有效措施，超额完成粮播任务。二是推动传统产业升级。甘蔗产业作为芒章乡的传统支柱产业，通过加强种植管理技术培训、完善产业链条等措施，实现产值2249.4万元，并获得种蔗奖金16.9万元。同时，畜牧业也不断优化结构。三是发展特色产业。围绕全县“一县一业”“一村一品”发展布局，积极培育特色产业。四是壮大村集体经济。通过发展特色产业、盘活闲置资产等多种方式，村集体经济不断发展壮大，为乡村振兴提供了有力支撑。五是推进乡村建设。学习运用“千万工程”经验，有效改善了村容村貌。加快推动项目落地，完善了农村基础设施。（三）践行为民宗旨，民生福祉不断提升。一是解决民生实事。持续巩固拓展主题教育成果，全面落实“四下基层”制度。二是发展教育事业。始终把教育事业摆在优先发展的位置，扎实推进保学、促学、扶学工作。三是完善社会保障体系。城乡居民养老保险和医疗保险参保率稳步提升。加大对困难群体、特殊群体的帮扶力度，切实保障了困难群众的基本生活。四是繁荣文体事业。乡文化楼完成升级改造，农家书屋图书得到补充更新，进一步丰富了群众的精神文化生活。五是加强基础设施建设。实施农村道路硬化、饮水安全巩固提升等工程5个，有效补齐了乡村基础设施短板。（四）凝聚治理合力，平安建设扎实推进。一是维护国家安全。深入贯彻落实总体国家安全观，扎实推进平安法治和安全维稳工作，全面落实“三级书记抓维稳”工作机制。二是开展专项行动。常态化开展扫黑除恶专项斗争工作，深入实施普法强基补短板、“利剑护蕾”等专项行动，有效提升了群众的法治意识和安全防范能力。三是加强安全生产监管。严格落实安全生产责任制，有力开展食品清理整治、社会面专项整治、交通安全整治、重点场所治安管控等行动，无重大生产安全事故和重大森林火灾发生。强力推进吸毒人员“大清查、大整治、大收戒”专项行动，辖区社会环境不断净化。四是强化国防教育和武装工作。履行基层党管武装责任，高质量完成兵役登记工作。五是促进民族团结进步。扎实推进民族团结进步事业，宗教领域安全稳定。（五）压实主体责任，政治生态持续优化。一是加强宣传思想工作。强化思想引领，定期分析研判意识形态领域形势，不断巩固主流思想舆论，切实维护意识形态安全和网络意识形态安全。二是落实全面从严治党主体责任。认真履行全面从严治党主体责任，管党治党力度不断加大。严格落实民主集中制，坚持重大事项集体决策，保证决策科学民主。三是推进作风革命效能革命。推动干部作风持续转变，工作效能和执行力不断提高。党风廉政建设工作纵深推进，“清廉云南”建设工作取得实效，群众身边不正之风和腐败问题集中整治扎实有力，乡村协同联动监督质效进一步增强。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县芒章乡人民政府2024年度收入合计14471296.75元。其中：财政拨款收入13961296.75元，占总收入的96.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入510000.00元，占总收入的3.52%。

与上年相比，收入合计增加1812129.96元，增长14.31%。其中：财政拨款收入增加1456129.96元，增长11.64%；主要原因是本年度涉及衔接资金项目支出增加等。上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加356000.00元，增长231.17%。主要原因是本年增加拨入武装工作经费及武装部器材库建设经费、供电局拨入相帕村光伏项目经费、恒亚公司拨入光伏项目协调工作经费。

二、支出决算情况说明

盈江县芒章乡人民政府2024年度支出合计14338638.75元。其中：基本支出10669019.75元，占总支出的74.41％；项目支出3669619.00元，占总支出的25.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1657421.96元，增长13.07%。其中：基本支出减少670346.04元，下降5.91%，主要原因是本年度在职人员绩效工资减少；项目支出增加2327768.00元，增长173.47%，主要原因是本年度衔接资金项目增加；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县芒章乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10669019.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9888456.05元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费780563.70元，占基本支出的7.32％。人均公用经费支出0.88万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县芒章乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3669619.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年第二批人大代表建议办理专项经费，金额100000.00元；主要用于芒章乡相帕村朗问小组饮水工程建设；

2.芒章乡2024年农村厕所革命奖补资金，金额140000.00元；主要用于芒章村龙塘坝自然村水冲式无害化卫生公厕一座；

3.芒章乡鲁洛村尖山和南泥坝水田灌溉沟渠项目资金，金额130000.00元；主要用于新建芒章乡鲁洛村尖山和南泥坝水田灌溉沟渠；

4.芒章乡银河村象塘饮水管网建设项目资金，金额80000.00元；主要用于芒章乡银河村新建象塘饮水管网；

5.芒章乡相帕村户弄小组饮用水池相关设施建设资金，金额30000.00元；主要用于相帕村户弄小组新建芒章乡相帕村户弄小组饮用水池；

6.2024省级衔接资金盈江县2024年（芒章村）产业灌溉设施建设项目资金，金额500000.00元；主要用于芒章乡芒章村灌溉设施建设；

7.芒章乡芒章村芒章自然村农田水利基础建设灌溉项目资金，金额500000.00元；主要用于芒章乡芒章村农田水利基础建设；

8.盈江县芒章乡璋刀村委会罗朗、茅草寨、汉族寨村民小组农村公益事业财政奖补项目资金，金额1000000.00元；主要用于芒章乡璋刀村拆除路面、新建路面、新建排水沟、新建挡土墙；

9.盈江县芒章乡璋刀村委会新寨村民小组文化活动室及附属设施建设专项资金，金额110000.00元；主要用于建设新寨村民小组文化活动室及附属设施；

10.盈江县芒章乡鲁洛村板胆村民小组农村综合性活动场所建设项目资金，金额297000.00元；主要用于建设鲁洛村板胆村民小组钢架房及厨房设施、场地硬化及原有房屋改造及其他配套的基础设施及附属设施；

11.芒章乡鲁洛村委会公厕改造资金，金额20000.00元；主要用于将鲁洛村委会公厕（旱厕）改造成水冲式。

12.木瓜塘自然村产业道路维修缺口资金，金额10000.00元；主要用于芒章乡木瓜塘水浇地上片、下片产业道路损坏部分修缮。

13.其他项目资金支出752619.00元，主要用于村级组织运转经费、人民代表大会、产业发展专项资金及其他工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县芒章乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出13446297.75元，占本年支出合计的93.78%。与上年相比增加1097691.96元，增长8.89%，完成年初预算的133.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3553052.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.42%，完成年初预算的104.27%。主要用于行政人员、村（社区）团支部书记、村民小组纪检监督代办员等人员的工资福利及生活补助支出及芒章乡人民代表大会等支出；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行中追加了相帕村朗问小组饮用水建设项目指标。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于芒章乡缉私工作；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行中追加了芒章乡缉私工作经费。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出246933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，完成年初预算的90.43%。主要用于文化站事业人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是：文化站事业人员调出。

8.社会保障和就业（类）支出3369034.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.06%，完成年初预算的107.53%。主要用于机关事业工作人员社会保险缴费支出、村“两委”人员生活补助等人员工资福利及保险费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度支付村级组织运转经费及支付以前年度退休人员慰问款。

9.卫生健康（类）支出537888.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的107.74%。主要用于社保中心干部工资福利支出及社保中心日常运转经费、计划生育宣传员生活补助；造成预决算差异的主要原因是：调整在职人员保险缴纳基数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5327030.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.62%，完成年初预算的216.75%。主要用于农业综合服务中心干部工资福利支出、农业综合服务中心日常运转支出、农村厕所改造建设、农村道路建设；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行中新增农村公益事业奖补项目指标、甘蔗烟叶发展资金指标、芒章村龙塘坝自然村卫生公厕新建项目指标、鲁洛村尖山和南泥坝水田灌溉沟渠建设项目指标及盈江县2024年产业灌溉设施建设项目（芒章村）指标等。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出8600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于芒章乡璋刀村及鲁洛村耕地流出整改挖机工时费；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行中追加耕地流出指标支付璋刀村、鲁洛村耕地流出整改挖机费。

19.住房保障（类）支出383758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的125.31%主要用于缴纳在职干部住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：上年度调整公积金缴纳基数，追加公积金指标。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为141000.00元，决算为27919.00元，完成年初预算的19.80%；支出决算较上年减少23693.20元，下降45.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为27919.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.90%；公务接待费支出年初预算为61000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23693.20元，下降45.91%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为141000.00元，支出决算为27919.00元，完成年初预算的19.80%，支出决算较上年减少23693.20元，下降45.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为27919.00元，完成年初预算的34.90%；公务接待费支出年初预算为61000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23693.20元，下降45.91%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展耕地流出、甘蔗工作、乡村振兴、产业发展、国土整治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县芒章乡人民政府2024年机关运行经费支出780563.70元，比上年增加354447.16元，增长83.18%，主要原因是增加了芒章乡公厕管护提升改造工程开支、鲁洛村村集体经济坚果基地产业道路维修、璋刀村村集体经济鱼塘修缮加固、日常办公用品购置费，水、电、报刊订阅、网络费用，开展土地流出整改工作、维修维护办公区域房屋建筑物等办公费。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆燃修费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县芒章乡人民政府资产总额15582467.83元，其中，流动资产2236967.87元，固定资产10768493.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2267000.00元，无形资产6.00元（净值），其他资产310000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加666718.95元，其中固定资产增加27030.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2080199.00元，其中：政府采购货物支出78480.00元；政府采购工程支出1973800.00元；政府采购服务支出27919.00元。授予中小企业合同金额1092618.00元，其中：授予小微企业合同金额1092618.00元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县芒章乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303000701111

 [附件: 盈江县卡场镇人民政府2024年度部门决算公开表20251010035208017] 

 [附件: 盈江县卡场镇人民政府2024年度国有资产使用情况表20251010035208017] 

 [附件: 盈江县卡场镇人民政府2024年度绩效自评表20251010035208017]