盈江县公安局交通警察大队2024年度部门决算

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盈江县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分单位概况

一、主要职责

盈江县公安局交通警察大队主要职责是负责全县范围内的道路交通安全宣传、道路交通秩序管理、道路交通事故处理、道路交通安保、维护治安秩序，承担道路治安巡逻，纠正和依法查处交通违法行为，以及办理机动车注册登记、机动车核发牌证、机动车驾驶证管理等工作，以压事故、保畅通、护安全为中心任务，全力提高全县交通参与者的道路交通安全意识，为全县人民创造安全畅通的道路交通环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、车辆管理所、机动中队、城区中队、那邦中队、盏西中队。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年部门决算是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆决算定额编制，人员详细数据不予*开，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力和警用装备不予*开。

三、重点工作概述

（一）把握重点，高位谋划，交通安全形势持续稳定向好。先后3次召开全县道路交通安全会，2次全县公安交管会，就全年及相关重点工作部署，并结合盈江实际制定细化了系列方案，压实各部门责任，确保道路交通事故预防“减量控大”工作纵深推进。2024年，共发生道路交通事故2056起（其中亡人交通事故19起），造成20人死亡，888人受伤，直接经济损失60580元。同比，事故总数减少161起，下降7.26%；受伤人数减少61人，下降6.42%；财产损失减少12097元，下降16.64%；亡人交通事故起数减少2起，下降9.52%；死亡人数减少4人，下降16.67%。

（二）党建引领，严管厚爱，依法治理能力水平逐步提升。支部书记坚持榜样引领，全体党员民警、辅警充分发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神，以“时时放心不下”的紧迫感和责任感，全面提升队伍的组织力和战斗力；并积极参与县局组织开展的全警实战大练兵，不断提升队伍整体精神面貌和执勤执法安全防护意识、现场应急处置能力，做到规范、文明、安全执勤执法。同时，常态化开展谈心谈话，及时掌握民警、辅警思想状况，合理安排值班备勤，让民警、辅警得到必要休整，确保队伍张弛有度，劳逸结合。期间，共开展常态化集中学习12次、开展全体党员参加红色教育2次、集中观看警示教育片4次、支部书记上党课7次、有针对性的讲授1次专题廉政党课、党小组会48次、党员大会5次、组织生活会1次、开展节前廉洁谈话2次、组织开展内部纪律作风监督检查4次、开展配枪民警管理情况自检自查3次、谈心谈话272人次、组织全警开展严禁违规宴请饮酒专项整治并签订承诺书124份、签订盈江县公安局禁酒承诺书124份。

（三）部门联动，协同共治，隐患排查治理机制不断健全。严格按照《防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚》行动部署，持续排查整改“人、车、路、企”源头隐患，进一步督促落实行业监管责任和企业主体责任。期间，全县公安机关共排查驾驶人12.2万余人次；排查重点车辆8.13万余辆次，警示喷涂“四类车辆”1.85万余辆；排查录入全省公路交通安全隐患排查治理APP隐患点段130处。截至目前，已完成部级督办隐患点段1处，省级督办隐患点段2处，州级督办隐患点段3处，县级督办隐患点段6处的治理任务，其他隐患点段均已函告相关职能部门；共检查“两客一危一货一网”等重点企业180余家次，下发消除安全隐患通知书41份。

（四）以打促防，管控路面，辖区道路交通秩序不断净化。紧紧围绕2024年工作要点和“利剑护蕾”及打击“飙车炸街”违法犯罪专项行动等各类专项整治目标任务，紧盯“两客一危一货一网一面一摩”等车辆，推行“集群战”、“游击战”、“错时延时战”、“乡镇巡回战”等管控措施，切实解决影响道路交通安全的根本性、突出性问题。同时，结合辖区实际，有效整合乡镇派出所警力，下达考核指标任务，要求每周至少开展两次交通整治，强力扭转了长期以来交通管理工作由交警单打独斗的局面，解决和弥补了交警大队警力不足和农村地区道路交通安全漏管失控面大的问题。期间，现场查处各类交通违法案件67812起。其中，酒驾醉驾1011起、疲劳驾驶9起、无证驾驶4917起、超速行驶2起、违法超员275起、违法载人1148起、机动车涉牌涉证5022起、不系安全带10514起、驾乘摩托车不戴头盔37545起，其他交通违法7369起。另，查处涉嫌“飙车炸街”违法案件436起436人。各派出所共查处各类交通违法32765起期间，占现场查处总数的39.3%。

（五）强化宣传，以宣促防，交通安全宣传形式拓展丰富。从宣传效果入手，充分考虑受教群众的接受能力，着重从娃娃、学校、未成年抓起；并充分依托现有宣传阵地和新媒体平台，深入开展交通安全“七进”宣传、“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲及全省道路交通安全“九个万”宣传警示教育活动，加大典型违法和事故案例警示曝光力度，不断提升群众安全意识。期间，共深入辖区客货运重点企业开展交通安全宣传教育150余场次，深入乡镇、单位、学校等组织开展交通安全宣传教育340余场次，与学校签订道路交通安全责任书163所；曝光违法行为50余起，推送安全警示提示信息80余次，悬挂宣传横幅20余条，发放交通安全宣传材料8.5万余份，与重点车辆驾驶人签订安全承诺书2万余份，开展重点驾驶人警示教育2250余人次，有力推动了道路交通安全宣传教育，促使群众交通安全意识不断提升。

（六）深化举措，优化环境，公安交管改革实现质的飞跃。聚焦人民群众急难愁盼问题，积极推进 “互联网+公安交管服务”工作，落实“一窗通办、一证即办、自助快办、延伸下放、异地可办”要求，努力打造服务群众“警务前站”，切实方便广大人民群众，积极助力营商环境改善。期间，共办理机动车业务71616项、驾驶证业务24551项，开展下乡便民服务257次，组织摩托车驾驶人考试663人，检验摩托车2989辆。

（七）坚守节点，疏堵保畅，各项安保任务获群众满意点赞。围绕容易发生拥堵的重点地区、节点路段、高峰时段，密切监测公路流量变化情况，切实做好抽调警力，加强指挥疏导和秩序维护，应对交通大流量的准备。同时，做好各类重大交通安保，精心组织民俗节日和重要节假日交通管理，确保任务圆满完成。期间，圆满完成春节、春运、“五一”、目瑙纵歌盛会、阔时节、音乐节、泼水节及部队过境警卫等大型活动交通安保任务200余次。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2024年度收入合计13864753.30元。其中：财政拨款收入13863832.36元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入920.94元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少985356.72元，下降6.64%。其中：财政拨款收入减少986277.66元，下降6.64%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加920.94元，增长0.01%。主要原因是：一是落实过紧日子要求，按比例缩减单位办公经费收入。二是2023年末我单位人员减少11人，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2024年度支出合计13863832.36元。其中：基本支出11494745.49元，占总支出的82.91%；项目支出2369086.87元，占总支出的17.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少986277.66元，下降6.64%。其中：基本支出减少2399606.93元，下降17.27%，主要原因是：一是落实过紧日子要求，按比例缩减单位办公经费。二是单位本着厉行节约，严格控制经费支出标准。三是单位人员减少，工资福利支出减少；项目支出增加1413329.27元，增长147.88%，主要原因是增加各项安全保卫、执法办案、执法执勤、车驾管业务等工作经费；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11494745.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10467353.86元，占基本支出的91.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1027391.63元，占基本支出的8.94%。人均公用经费8352.78元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2369086.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央和省级政法转移支付资金项目经费397003.00元，主要用于保障执勤执法、执法办案、执法装备购置、被装购置、安全保卫等支出；

2.返2023年7月至12月执收执罚工作经费项目经费1851883.87元，主要用于安全保卫、减量控大、执勤执法、交通安全宣传、被装购置、车驾管业务所需证照成本费用及日常工作等支出；

3.返还2023年调减执收工作经费项目经费120200.00元，主要用于保障开展交通管理工作及车驾管业务所需证照成本费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出13863832.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少986277.66元，下降6.64%，完成年初预算的127.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出12054038.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%，完成年初预算的131.48%。主要用于保障开展重点车辆、重点违法、重要时段公路交通安全集中整治和主题行动、统一行动，严查无证驾驶、酒后驾驶、摩托车多人共骑、不戴安全头盔、违法超员、违法载人等易肇事肇祸的严重交通违法行为所需执法执勤、执法办案、执法装备购置、被装购置、车驾管业务所需证照成本费用及日常工作等支出；造成预决算差异的主要原因年度预算执行中增加单位开展各项安全保卫、执法办案、执法执勤、车驾管业务等工作经费。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1033966.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%，完成年初预算的113.71%。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内单位社会保险缴费比例调整。

9.卫生健康（类）支出394411.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，完成年初预算的88.99%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内单位人员减少，民警退休3人、调出1人，机关工人退休1人，基本医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出381416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，完成年初预算的111.66%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年内单位住房保障缴费比例调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为359800.00元，决算为201403.46元，完成年初预算的55.98%；支出决算较上年增加19519.26元，增长10.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为154900.00元，决算为201403.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的130.02%；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19519.26元，增长10.73%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为359800.00元，支出决算为201403.46元，完成年初预算的55.98%，支出决算较上年增加19519.26元，增长10.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为154900.00元，决算为201403.46元，完成年初预算的130.02%；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位本着厉行节约，严格控制经费支出标准，按照公务用车规定使用公车。二是2024年预算购置车辆2辆，因资金困难未能购置。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19519.26元，增长10.73%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因：2024年开展交通安全保卫、执勤执法、交通事故勘查等公安业务工作量增加，导致公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障单位开展执勤执法、安全保卫、交通事故勘查、办理案件等公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出1027391.63元，比上年减少1543732.74元，下降60.04%，主要原因是单位本着厉行节约，严格控制经费支出标准，按照公务用车规定使用公车，缩减单位办公经费。单位机关运行经费主要用于办公费102720.00元、水费20100.00元、电费95916.19元、邮电费600.00元、差旅费29231.50元、专用材料费70000.00元、工会经费151830.48元、公务用车运行维护费191963.46元、其他交通费用359150.00元，其他商品和服务支出5880.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县公安局交通警察大队资产总额8980697.28元，其中，流动资产266644.55元，固定资产7892114.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产821,938.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1064536.41元，其中固定资产减少731183.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值84120.00元，实现资产处置收入3000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额420757.66元，其中：政府采购货物支出149955.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出270802.66元。授予中小企业合同金额223265.37元，其中：授予小微企业合同金额223265.37元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300445101111

 [附件: 盈江县公安局交通警察大队2024年度部门决算公开表20251015034300963] 

 [附件: 盈江县公安局交通警察大队2024年度国有资产使用情况表20251015034300963] 

 [附件: 盈江县公安局交通警察大队2024年度部门整体支出绩效自评表20251015034300963]