盈江县支那乡人民政府2024年度部门决算

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盈江县支那乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进支那乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.盈江县支那乡人民政府党政综合办公室

2.盈江县支那乡人民政府基层党建办公室

3.盈江县支那乡人民政府经济发展办公室

4.盈江县支那乡人民政府社会事务办公室

5.盈江县支那乡人民政府边防和平安法治办公室。

6.盈江县支那乡人民政府党群服务中心

7.盈江县支那乡人民政府综合行政执法队

8.盈江县支那乡人民政府综合保障和技术服务中心

9.盈江县支那乡人民政府兴边富民事务中心。

纳入盈江县支那乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属7人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

1.促进乡村振兴。推进耕地流出整改，坚决遏制耕地“非农化”，坚持“一斑一策”精准施策，运用“机械+人工”整改模式，完成整改耕地流出问题图斑；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展防返贫动态监测，紧盯脱贫户和监测户，及时消除贫困风险，现已全部落实开发式帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。贯彻落实帮扶，引入脱贫人口小额信贷、雨露计划、村集体经济等政策；加强乡村治理，学习运用浙江“千万工程”经验推进宜居宜业和美乡村建设，纵深推进农村“风貌革命”“厕所革命”和“垃圾革命”，认真落实农村道路管护责任，实行专业化养护与日常养护相结合，加强农村公路的监管和日常巡查。

2.强化民生保障。提升就业率，保障多种形式促进就业；聚焦“两险”征缴，筑牢民生“保障线”，扎实做好养老保险收缴工作，对特困人员、低保对象、重度残疾人严格落实代缴政策，实现应代尽代，不漏一人；聚焦困难弱势群体，全力做好社会救助工作，持续做好农村最低生活保障工作，加大对因病因灾遇困群众的临时救助力度，全心全意为残疾人做好事；聚焦“一老一小”，切实推动社会福利工作新发展，尽心尽责为困境儿童解难事，用心用情为老年人办实事；聚焦社会关心关切，开创社会事务新局面，做好退役军人和重点优抚相关工作，发放退役军人和重点优抚对象年补贴；成立基层红十字会组织，顺利召开红十字会第一届会员代表大会，开展红十字会“三献”宣传及心肺复苏等应急救护培训活动；发放边民补助；持续深化殡葬改革，着力推进公益性公墓建设；巩固生活污水治理提升。

3.保护和治理生态环境。全面推进林长制和河（湖）长制工作。

4.稳定社会和谐。把控安全关口，落实落细“1262”机制，筑牢防汛救灾安全屏障；解决多元化的社会纠纷，乡主要领导带头抓、分管领导牵头抓、村“两委”成员分头具体抓的工作格局，结合设立的6个人民调解员，法律明白人队伍，形成层层抓落实的责任体系。

5.加强武装建设工作。强化民兵思想政治教育，始终把加强理论学习、提高理论素养放在首位，引导民兵树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提升民兵理论水平和综合素质；抓实民兵整组，强化队伍建设，优化调整民兵队伍，落实训练有素、制度健全、反应快速、召之即来、来之能用的总体要求；全面推进兵役登记和征兵工作，我们始终坚持原则，廉洁征兵，增加透明度，主动接受社会各界的监督。

6.严明纪律作风。持续优化政务环境，推进整治形式主义为基层减负，进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，健全“三重一大”决策机制，完善政府班子会议制度和议事规则，确保行政程序合法合规，自觉接受乡人大法律监督和社会公开监督；持续强化廉洁从政，坚定不移贯彻落实中央和省市县决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡人民政府2024年度收入合计28644487.24元。其中：财政拨款收入28130804.79元，占总收入的98.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入513682.45元，占总收入的1.79%。

与上年相比，收入合计增加8559272.06元，增长42.61%。其中：财政拨款收入增加8290801.61元，增长41.79%，主要原因是本年增加边民补助资金13084000元。上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加268470.45元，增长109.49%，主要原因是本年新增武装部下拨芦山村香柏小组进出村道路修缮费用252500.00元及武装部工作经费40000.00元。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡人民政府2024年度支出合计28404345.40元。其中：基本支出12071270.72元，占总支出的42.50％；项目支出16333074.68元，占总支出的57.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8278753.22元，增长41.14%。其中：基本支出减少414731.72元，下降3.32%，主要原因是本年在职人员减少发放绩效工资，同时我乡厉行节约，减少不必要公务开支；项目支出增加8693484.94元，增长113.80%，主要原因是本年新增衔接资金1400000.00元，新增2023年度边民补助资金13084000.00元。上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县支那乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12071270.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11160595.72元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费910675.00元，占基本支出的7.54％，人均公用经费支出10348.58元（包含村干部30人）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县支那乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16333074.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.支那乡衔接资金项目1400000.00元，主要用于建设支那乡石洞、高田村民小组的生活污水治理项目，减少水体污染，保护农村生态环境。

2.基础设施及附属设施建设项目1517601.50元，主要用于朗哏、中寨村民小组道路亮化；用于芒海、芒棒二组、黄费、硝塘等村民活动室及文化广场设施建设；用于学校、村民小组活动室、公墓等征地资金。

3.边民补助项目13084000.00元，主要用于发放支那乡边民补助。

4.其他项目资金331473.18元，主要用于乡镇垃圾转运至县城、边境联防所办公、两次人民代表大会、村级组织运转、耕地流出问题整改、蔗糖和烟叶产业发展等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出27139803.29元，占本年支出合计的95.55%。与上年相比增加7340715.11元，增长37.08%，完成年初预算的224.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3887837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%，完成年初预算的95.75%。主要用于在职人员工资、乡政府电费、购买办公用品及维修（护）费、临时工生活补助、村民小组活动室建设及道路亮化；造成预决算差异的主要原因是2024年人大代表工作经费、工会、妇联工作经费、关工委工作经费、团委工作经费、乡镇党组织建设经费等预算经费未支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出59600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于边境立体化防控物防设施运维支出；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加边境立体化防控物防设施运维省级补助经费指标。

5.教育（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此项预算。主要用于支那乡崩董村麻力小学校区扩建征地缺口资金；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加支那乡崩董村麻力小学校区扩建征地缺口资金指标。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出126126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的147.43%。主要用于主要在职人员工资、职工差旅费及乡政府电费、文化活动室、特色村寨缺口资金及活动室征地补偿；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加支那乡芦山村民族文化广场维护资金、支那乡支那村委会硝塘村民小组修建老年活动室缺口资金、支那乡芒棒自然村文化活动场所征地补偿缺口资金指标。

8.社会保障和就业（类）支出17978260.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.24%，完成年初预算的354.38%。主要用于在职人员社会保障缴费、联防所电费、村干部生活补助、死亡人员一次性抚恤费及安葬费、边民补助；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加支那乡一次性丧葬抚恤费、2023年边民补助（2023年边转）指标。

9.卫生健康（类）支出451819.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的106.23%。主要用于在职人员医疗保险缴费、计划生育信息员补助；造成预决算差异的主要原因是本年新增在职人员6人，追加医疗保险指标。

10.节能环保（类）支出154900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算。主要用于乡镇生活垃圾转运，崩董村中寨道路亮化工程；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加盈江县乡镇生活垃圾转运资金、支那乡崩董村中寨村民小组道路亮化建设工程项目资金（2024年政协提案办理专项资金）指标。

11.城乡社区（类）支出258510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，完成年初预算的101.50%。主要用于在职人员工资，耕地流出问题排查整改，支那乡中心公墓建设项目土地征收、附着物补偿款和行政事业性费用；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加支那乡耕地流出图斑整改工作经费、支那乡中心公墓建设项目土地征收、附着物补偿款和行政事业性费用专项资金指标。

12.农林水（类）支出3654379.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%，完成年初预算的197.06%。主要用于在职人员工资、办公耗材、干部差旅费、公务用车加油费、村民小组固定地水利设施建设、农村生活污水治理巩固提升项目等；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加盈江县行政事业人员月发绩效指标、返支那乡芦山村农村危房厨房改造、庭院硬化资金指标，中央下达支那乡2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金指标等。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出79260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此项预算。主要用于耕地流出整改；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加2024年产粮大县奖励资金（2023年支那乡耕地保护工作经费）指标。

19.住房保障（类）支出389111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，完成年初预算的120.68%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年新增在职人员6人，追加医疗保险指标。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206715.00元，决算为73109.00元，完成年初预算的35.37%；支出决算较上年增加29964.17元，增长69.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为54000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.86%，完成年初预算的67.50%；公务接待费支出年初预算为126715.00元，决算为19109.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.14%，完成年初预算的15.08%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22775.17元，增长72.94%；公务接待费支出决算较上年增加7189.00元，增长60.31%；具体是国内接待费支出决算19109.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7189.00元，增长60.31%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206715.00元，支出决算为73109.00元，完成年初预算的35.37%，支出决算较上年增加29964.17元，增长69.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为54000.00元，完成年初预算的67.50%；公务接待费支出年初预算为126715.00元，决算为19109.00元，完成年初预算的15.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22775.17元，增长72.94%；公务接待费支出决算增加7189.00元，增长60.31%，具体是国内接待费支出决算19109.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7189.00元，增长60.31%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一方面是2024年本单位加大耕地流出整改力度，导致公车使用频繁，公车运行维护费增加；另一方面我单位本年增加了上级部门下乡调研产业发展等接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于发展乡村振兴、开展耕地保护、提升人居环境等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到支那开展产业发展、各项工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡人民政府2024年机关运行经费支出721739.00元，比上年增加351201.81元，增长94.78%，主要原因是本年清偿了部分历史债务，办公经费增多。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县支那乡人民政府资产总额14771211.07元，其中，流动资产3013726.21元，固定资产2403435.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9354040.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1246221.52元，其中固定资产增加643704.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值108300.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4106750.00元，其中：政府采购货物支出3800.00元；政府采购工程支出4050000.00元；政府采购服务支出52950.00元。授予中小企业合同金额2687270.76元，其中：授予小微企业合同金额2677270.76元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县支那乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000501111

 [附件: 盈江县支那乡人民政府2024年度部门决算公开表20251011031632917] 

 [附件: 盈江县支那乡人民政府2024年度国有资产使用情况表20251011031632917] 

 [附件: 盈江县支那乡人民政府2024年度绩效自评表20251011031632917]