中国共产党盈江县委员会党史研究室2024年度部门决算

监督索引号53312300428301000

中国共产党盈江县委员会党史研究室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈复〔2002〕57号文件规定，史志办主要职能是：贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法，完成省州党史部门和地方志办公室安排的工作。负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。开展党史和地情资料的宣传教育工作，发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学决策提供依据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构。包括综合股、党史股、方志股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

按照年初预定目标，完成《盈江年鉴》（2024）印刷出版；撰写《云南年鉴》《德宏年鉴》盈江部分稿件，按时按质完成稿件上报；开展《盈江县扶贫志》收资、编纂工作，截至目前，收集县直部门资料26家，乡镇12家，企业1家，资料收集工作正在有序推进；完成《芒允村志》资料收集、编撰工作，并通过省级复审；积极指导盈江县老年人协会做好《银龄春晖》（第二集）编修工作。

按照革命遗址保护利用工作规划，坚持突出社会效益、重在传承，强化教育功能，提升传播能力，让革命文物“活”起来，把革命文物利用好、革命传统弘扬好、革命文化传承好的原则。组织实施莲山设治局起义陈列室项目建设，展馆打造过程中，县委党史研究室主要领导亲自负责，牵头搞好室内布展大纲等筹备工作，做好资料挖掘、布展方案论证，并帮助征集实物、重要档案、历史文献、影像资料等。于2024年10月23日，顺利举行开馆揭牌仪式，面向社会开放。莲山设治局起义陈列室的建成和开放，是盈江县赓续红色血脉，传承红色基因，弘扬革命精神的务实行动，为广大党员干部群众接受革命传统教育，推动爱国主义教育和党史学习教育提供了又一重要阵地。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会党史研究室2024年度收入合计2096372.25元。其中：财政拨款收入2096372.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加99308.72元，增长4.97%。其中：财政拨款收入增加99308.72元，增长4.97%，主要原因是2024年调增人员工资，追加人员丧葬费和抚恤金及增加《盈江县扶贫志》承编公司编辑费；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会党史研究室2024年度支出合计2096372.25元。其中：基本支出1983702.25元，占总支出的94.63%；项目支出112670元，占总支出的5.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加99308.72元，增加4.97%。其中：基本支出增加56638.72元，增长2.94%，主要原因是2024年调增人员工资，追加职工丧葬费和抚恤金，人员经费支出增加；项目支出增加42670.00元，增长60.96%，主要原因是本年增加《盈江县扶贫志》编纂出版项目并支付《盈江县扶贫志》承编公司编辑费，本年支付历年党建工作经费；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1983702.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1846817.25元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136885.00元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112670.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.编纂出版经费110670.00元，主要用于《盈江年鉴》印刷费60670.00元、出版费20000.00元，扶贫志编籑经费30000.00元，

2.党建工作活动经费2000.00元，主要用于开展党建活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2096372.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加99308.72元，增长4.97%，完成年初预算数的112.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1313516.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.66%，完成年初预算的102.29%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公费、差旅费等商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是调增人员工资、追加人员丧葬费和抚恤金。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出110670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，完成年初预算的48.22%。主要用于《盈江年鉴》书号费、印刷费支出；《盈江县扶贫志》编籑经费支出。造成预决算差异的主要原因是项目未完成，不能全部支付项目经费。

8.社会保障和就业（类）支出492807.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.51%，完成年初预算的250.07%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调增单位基本养老保险、职业年金、失业保险以及支付职工丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出95804.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的114.42%。主要用于单位基本医疗保险支出、大病保险以及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是调增单位基本医疗保险、大病保险以及工伤保险。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83574元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的112.06%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调增单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5200.00元，决算为4212.00元，完成年初预算的81.00%；支出决算较上年增加4212.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5200.00元，决算为4212.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的81.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4212.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4212.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4212.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出结算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5200.00元，支出决算为4212.00元，完成年初预算的81.00%；支出决算较上年增加4212.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5200.00元，决算为4212.00元，完成年初预算的81.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务管理，降低行政成本，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4212.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4212.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4212.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加了用于莲山设治局起义陈列室建设及《盈江年鉴》《盈江扶贫志》调研、指导工作发生的接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于莲山设治局起义陈列室建设及《盈江年鉴》《盈江扶贫志》调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会党史研究室2024年机关运行经费支出136885元，比上年减少777.16元，下降0.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务管理，降低行政成本，缩减公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费支出18355.00元，邮电费支出6957.00元，差旅费支出8761.00元，公务接待费支出4212.00元，临聘人员工资支出5600.00元，公务交通补贴支出93000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县委党史研究室资产总额19775.42元，其中，流动资产1963.66元，固定资产17811.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2059.63元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共盈江县委党史研究室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300428301111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党史研究室2024 年度部门决算公开表20251015045504386] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党史研究室2024年度国有资产使用情况表] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党史研究室2024年绩效自评表]