中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

在州委政法委和县委的坚强领导下，盈江县委政法委员会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央、省委、州委政法工作会议部署要求，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、县委“五个行动”工作安排，全力维护国家政治安全，维护社会大局稳定，为盈江经济社会高质量发展创造安全稳定的法治环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、维稳指导室、边防管理办、综治督导室、反邪教协调室、禁防办、政治办、执法监督室，下设公益一类事业单位1个（综治中心）。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作现代化提供根本保障。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和《中国共产党政法工作条例》，强化政法队伍思想政治建设；深入贯彻总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全。合力强边固防，坚决维护边境安全稳定。统筹推进边防基础设施建设维护及项目谋划，持续高压严厉打击跨境违法犯罪，抓实社会风险隐患排查，强化社会面管控，稳步推进“三非”整治；践行新时代“枫桥经验”，开创基层治理新格局。持续发力，坚决打赢禁毒人民战争，以习近平法治思想为引领，全力推动法治盈江建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年度收入合计13925051.26元。其中：财政拨款收入7879688.70元，占总收入的56.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6045362.56元，占总收入的43.41%。

与上年相比，收入合计增加10168665.47元，增长270.70%。其中：财政拨款收入增加4123302.91元，增长109.77%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加6045362.56元，增长100%。主要原因是2024年本单位涉及机构改革，当年5月县边防委办合并县委政法委，中途收到边防委归集调入资金，导致财政拨款收入和其他收入较去年相比变动较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年度支出合计13864125.03元。其中：基本支出4340480.72元，占总支出的31.31%；项目支出9523644.31元，占总支出的68.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10107739.24元，增长269.08%。其中：基本支出增加1564600.43元，增长56.36%；项目支出增加8543138.81元，增长871.30%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年本单位涉及机构改革，当年5月县边防委办合并县委政法委，人员和经费归集并入县委政法委，导致基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4340480.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4028893.83元，占基本支出的92.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311586.89元，占基本支出的7.18%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9523644.31元。其中：基本建设类项目支出2200000.00元。

1.禁毒重点整治及综治维稳项目经费支出791165.24元，主要用于全县范围内开展禁毒、平安建设、常态化开展扫黑除恶专项斗争等工作，切实保障人民安居乐业、社会稳定有序。

2.护边员保障经费支出477240.00元，主要用于发放护边员补助。

3.工作经费支出81242.74元，主要用于弥补单位工会经费及边防管理办办公耗材开支。

4.巡逻路项目经费支出8173996.33元。（本项目涉密，用途不予公开）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7879688.70元，占本年支出合计的56.84%。与上年相比增加4123302.91元，增长109.77%，完成年初预算的164.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4384154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.64%，完成年初预算的223.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费及护边员补助；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位涉及机构改革，当年5月县边防委办合并县委政法委，人员和经费归集并入县委政法委，导致一般公共预算财政拨款支出预决算差异较大。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.外交（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出612377.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%，完成年初预算的26.86%。主要用于开展禁毒重点整治、平安建设、扫黑除恶专项斗争、边境防控等工作；造成预决算差异的主要原因是年中正常开展政法各项工作，严格按照中央八项规定、厉行节约，过紧日子，把经费用在刀刃上，导致公共安全支出决算数小于预算数。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出366608.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，完成年初预算的110.68%。主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位涉及机构改革，当年5月县边防委办合并县委政法委，人员和经费归集并入县委政法委，导致基本养老保险缴费支出预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出160081.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，完成年初预算的139.48%。主要用于行政单位职工医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位涉及机构改革，当年5月县边防委办合并县委政法委，人员和经费归集并入县委政法委。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，完成年初预算的161.41%。主要用于缴纳机关事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位涉及机构改革，当年5月县边防委办合并县委政法委，人员和经费归集并入县委政法委。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出2200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.92%，年初无此项预算。主要用于卡场巡逻路工程；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位涉及机构改革，当年5月县边防委办合并县委政法委，其他支出经费归集并入县委政法委。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，决算为24705.88元，完成年初预算的47.51%；支出决算较上年减少284.40元，下降1.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为18570.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.17%，完成年初预算的61.90%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为6135.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.83%，完成年初预算的27.89%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2359.60元，增长14.56%；公务接待费支出决算较上年减少2644.00元，下降30.12%；具体是国内接待费支出决算6135.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2644.00元，下降30.12%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，支出决算为24705.88元，完成年初预算的47.51%，支出决算较上年减少284.40元，下降1.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为18570.88元，完成年初预算的61.90%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为6135.00元，完成年初预算的27.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中本单位正常开展政法各项工作，严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2359.60元，增长14.56%；公务接待费支出决算减少2644.00元，下降30.12%，具体是国内接待费支出决算6135.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年中本单位正常开展政法各项工作，严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支导致公务接待费支出决算减少，由于车辆老旧故障多，导致公务用车运行维护费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政法各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次80.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展政法各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出301146.89元，比上年减少115655.45元，下降27.75%，主要原因是年中正常开展政法各项工作，严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支，导致经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于单位日常办公费57038.66元、邮电费35623.00元、差旅费35729.35元、公务接待费6135.00元、公务用车运行维护费18570.88元、其他交通费用148050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党盈江县委员会政法委员会资产总额17466405.06元，其中，流动资产318417.50元，固定资产744352.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2200000.00元，公共基础设施原值14203635.06元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17105830.36元，其中固定资产增加614251.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22359.60元，其中：政府采购货物支出22359.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300421601111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年度部门决算公开表20251013035430560] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年度国有资产使用情况表20251013035430560] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年度政法委绩效自评表 20251013035430560]