中国共产党盈江县委员会办公室2026年部门预算公开

中国共产党盈江县委员会办公室2026年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党盈江县委员会办公室2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

（3）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

（5）做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作。

（6）负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

（8）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

（9）负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

（10）负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

（11）完成县委和州委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：调研一室、调研二室、督查室、常委室、信息综合室、总值班室、县检查考评工作领导小组办公室（简称综合考评办）、办文法规股、综合股、行政股、机要和保密室、档案室。

所属单位1个为盈江县档案馆。

（三）重点工作概述

2026年主要工作：认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神；严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法以及各项财经纪律，紧紧围绕县委的中心工作，合理安排使用经费，本着勤俭节约、过“紧日子”、少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点、保运转，为县委办各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制42人，工勤人员编制7人，事业编制8人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,296,873.58元，其中：一般公共预算10,296,873.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11,037,777.05对比减少740,903.47元，下降6.71%，主要原因为本年度预算时在职人员比上年减少，导致人员经费和公用经费减少，且本年度县委机要和保密局应急密码通信能力提升项目经费和盈江县电子政务内网横向接入管理平台经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,296,873.58元，其中：本年收入10,296,873.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,296,873.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,037,777.05对比减少740,903.47元，下降6.71%，主要原因为本年度预算时在职人员比上年减少，导致人员经费和公用经费减少，且本年县委机要和保密局应急密码通信能力提升项目经费和盈江县电子政务内网横向接入管理平台经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,296,873.58元。财政拨款安排支出10,296,873.58元，其中：基本支出8,715,873.58元，与上年9,012,377.05元对比减少296,503.47元，下降3.29%，主要原因为本年度预算时在职人员比上年减少，导致人员经费和公用经费减少；项目支出1,581,000.00元，与上年2,025,400.00元对比减少444,400.00元，下降21.94%，主要原因为本年度县委机要和保密局应急密码通信能力提升项目经费和盈江县电子政务内网横向接入管理平台经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601（一般公共服务支出—档案事务—行政运行）831,791.00元（其中：基本支出831,791.00元，项目支出0元），主要用于县档案馆在职人员全年工资福利支出及日常公务运转开支；

2.2012602（一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务）350,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00元），主要用于档案馆档案日常维护和数字化工作开支；

 3.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）5,694,466.16元（其中：基本支出5,694,466.16元，项目支出0元），主要用于县委办在职人员全年工资福利支出、日常公务运转开支；

4.2013102（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）1,220,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,220,000.00元），主要用于县委十三届十二次全体会议、十四次党代会议经费，县委办统筹协调经费，县委国安办（涉缅）工作经费，县委办督查室及重点项目督查经费，县委机要和保密局业务专项经费，盈江县电子政务内网横向接入管理平台经费等开支；

5.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员等工作补贴开支；

6.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）11,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出11,000.00元），主要用于机关事业单位党组织工作经费和离退休干部党组织工作经费开支；

7.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元），主要用于单位退休人员公用经费开支；

8.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）776,809.12元（其中：基本支出776,809.12元，项目支出0元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费开支；

9.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）485,645.49元（其中：基本支出485,645.49元，项目支出0元），主要用于单位在职人员职业年金缴费开支；

10.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）32,688.00元（其中：基本支出32,688.00元，项目支出0元），主要用于单位职工遗属补助开支；

11.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）10,807.17元（其中：基本支出10,807.17元，项目支出0元），主要用于单位在职人员失业保险缴费开支；

12.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）301,013.53元（其中：基本支出301,013.53元，项目支出0元），主要用于在职人员行政基本医疗保险和生育保险缴费开支；

13.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）34,010.11元（其中：基本支出34,010.11元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤保险、大病补充医疗保险支出；

14.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）504,243.00元（其中：基本支出504,243.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7,440,481.42元（其中：基本支出7,440,481.42元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,073,180.00元（其中：基本支出2,073,180.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,034,384.00元（其中：基本支出2,034,384.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员全年各类津补贴开支；

（3）30103（奖金）801,026.00元（其中：基本支出801,026.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员全年奖金开支；

（4）30107（绩效工资）373,823.00元（其中：基本支出373,823.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员全年绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）776,809.12元（其中：基本支出776,809.12元，项目支出0元），主要用于单位在职人员全年基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）485,645.49元（其中：基本支出485,645.49元，项目支出0元），主要用于单位在职人员全年职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）301,013.53元（其中：基本支出301,013.53元，项目支出0元），主要用于单位在职人员全年基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）44,817.28元（其中：基本支出44,817.28元，项目支出0元），主要用于单位在职人员全年失业保险和工伤保险及大病补充医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）504,243.00元（其中：基本支出504,243.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员全年住房公积金开支；

（10）30114（医疗费）45,540.00元（其中：基本支出45,540.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员体检费开支。

2.302（商品和服务支出）2,387,704.16元（其中：基本支出1,156,704.16元，项目支出1,231,000.00元），具体为：

（1）30217（公务接待费）74,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于各类公务接待开支；

（2）30201（办公费）694,220.00元（其中：基本支出283,220.00元，项目支出411,000.00元），主要用于办公室的日常开支；

（3）30211（差旅费）180,000.00元（其中：基本支出110,000.00元，项目支出70,000.00元），主要用于在职人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费开支；

（4）30207（邮电费）90,000.00元（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元），主要用于单位全年移动电信网络费等开支；

（5）30212（因公出国（境）费用）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于单位领导因公出国（境）费用开支；

（6）30215（会议费）300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元），主要用于县委十三届全委第八次、九次（扩大）会议产生的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等开支；

（7）30216（培训费）10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元），主要用于单位全年县委国安办（涉缅）工作等培训开支；

（8）30228（工会经费）144,244.16元（其中：基本支出144,244.16元，项目支出0元），主要用于按规定提取或安排的工会经费开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）170,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出70,000.00元），主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等开支；

（10）30239（其他交通费用）439,600.00元（其中：基本支出339,600.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位在职人员公务交通补贴及单位租车费用开支。

（11）30299（其他商品和服务支出）35,640.00元（其中：基本支出35,640.00元，项目支出元），主要用于单位退休人员体检费开支。

（12）30227（委托业务费）200,000.00（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于档案馆档案数字化工作开支。

（13）30213（维修（护）费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于县委机要和保密局业务设备维修费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）118,688.00元（其中：基本支出118,688.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）86,000.00元（其中：基本支出86,000.00元，项目支出0元），主要用于单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴，及西部志愿者生活补助等开支。

（2）30304（死亡抚恤）32,688.00元（其中：基本支出32,688.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

4.310（资本性支出）350,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）350,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00元），主要用于档案馆档案日常维护经费和盈江县电子政务内网横向接入管理平台经费开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会办公室2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县委员会办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会办公室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额170,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算150,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计274,000.00元，较上年314,000.00减少40,000.00元，下降12.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为30,000.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会办公室2026年公务接待费预算为74,000.00元，较上年84,000.00减少10,000.00元，下降12%，国内公务接待批次为50次，共计接待450人次。

2026年公务接待费减少原因为严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年200,000.00减少30,000.00元，下降15%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年200,000.00减少30,000.00元，下降15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2026年公务用车运行维护费减少原因为严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会办公室2026年机关运行经费安排1,156,704.16元，与上年1,345,164.24对比减少188,460.08元，下降14.01%，主要原因为本年度在职人员比上年减少，导致公务交通补贴及公用经费减少，致使机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会办公室2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年0元对比增加200,000.00元，增长100%，主要原因为该委托业务费主要用于档案馆档案数字化扫描工作支出，上年该支出年初未放在委托业务费，致使本年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党盈江县委员会办公室资产总额18,067,330.66元，其中，流动资产5,994,699.34元，固定资产12,025,863.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程30,000.00元，无形资产16,768.02元，其他资产0元。与上年18,349,850.62相比，本年资产总额减少282,519.96元，其中固定资产减少295,823.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2026年部门预算公开表]