盈江县残疾人联合会2026年部门预算公开

盈江县残疾人联合会2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共德宏州委德办发〔2001〕34号文件和中共盈江县委盈办发〔2002〕13号文件精神规定，盈江县残疾人联合会由县委、县人民政府直接领导，业务上接受德宏州残联对口指导，履行盈江县残疾人工作协调委员会工作职责，独立核算，与各乡镇建立业务关系。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣文股、残疾人康复服务指导中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦民生关切，做好兜牢保障。一是落实“两项补贴”政策，兜牢基本民生底线。二是做好巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。

2.聚焦基本需求，抓好精准服务。一是持续做好残疾人康复服务；二是持续做好残疾人办证服务工作；三是落实残疾人就业创业扶持政策，促进残疾人就业创业；四是扎实做好残疾人职业技能和实用技术培训工作；五是认真做好残疾人就业年审工作；六是持续抓好残疾人信访维权和宣传文体工作。

3.聚焦政治建设，增强思想活力。一是持续深化理论武装。二是认真开展党员干部教育工作。三是深入开展作风和效能革命，对残联干部作风和效能革命工作进行了部署，强化工作纪律，要求干部转作风提效能。

4.聚焦全面从严治党，强化党风廉政建设。一是及时成立了党风廉政建设工作领导小组，由理事长担任组长，担负第一责任人职责，并召开党风廉政建设专题会议及民主生活会，对残联党风廉政建设和反腐败工作进行了认真研究部署，并与干部职工签订责任书。二是采取“以身边的事教育身边的人”方式，以案说法、以案明纪，结合身边的人严重违纪违法案件开展各类警示教育活动5次，警示领导干部警钟长鸣、守住底线、管好自己、带好队伍、扎实工作，努力营造更加良好的政治生态。三是严格执行“谁分管，谁谈话”制度。

5.强化意识形态，筑牢思想防线。县残联始终坚持把意识形态工作同业务工作同部署、同安排、同落实。一是将意识形态工作纳入党组理论学习中心组学习的重要内容，通过主题党日、会议部署、集体学习等方式，及时传达学习中央、省、州委和县委关于意识形态工作的决策部署和指示精神。二是注重加强网络意识形态的监测和防范，倡导党员干部文明上网，加强网络谣言的鉴别能力，掌握网络意识形态的主动权。三是深入推进精神文明建设，努力打造城乡文明新风貌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,934,064.85元，其中：一般公共预算2,434,064.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年2,474,282.27元对比增加459,782.58元，主要原因为本年增加其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,434,064.85元，其中：本年收入2,434,064.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,434,064.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,474,282.27元对比减少40,217.42元，主要原因为减少1人，预算核定数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,934,064.85元。财政拨款安排支出2,434,064.85元，其中：基本支出1,632,864.85元，与上年1,622,882.27元对比增加9,982.58元，主要原因为上调基本工资标准；项目支出801,200.00元，与上年851,400.00元对比减少50,200.00元，主要原因为减少宣传文体工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—行政单位离退休）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员公用经费开支；

2.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）155,081.76元（其中：基本支出155,081.76元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险单位缴费开支；

3.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）105,970.16元（其中：基本支出105,970.16元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金单位缴费开支；

4.2080712（社会保障和就业支出-就业补助—高技能人才培养补助）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于残疾人高技能人才培养助学金开支；

5.2081101（社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行）1,193,336.04元（其中：基本支出1,192,136.04元，项目支出1,200.00元），主要用于在职人员工资、单位运转经费、党支部活动经费开支；

6.2081104（社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复）500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元），主要用于残疾人康复生活补助及专用材料费开支；

7.2081199（社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于残疾人事业发展工作经费及公益性岗位工资开支；

8.2082001（社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于残疾人就业、扶困、信访维权等临时救助开支。

9.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）2,719.19元（其中：基本支出2,719.19元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支。

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）60,094.18元（其中：基本支出60,094.18元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7,038.52元（其中：基本支出7,038.52元，项目支出0元），主要用于职工生育保险、失业保险、大病医疗补充保险开支；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）101,825.00元（其中：基本支出101,825.00元，项目支出0元），主要用于在职干部职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,488,989.81元（其中：基本支出1,488,989.81元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）423,468.00元（其中：基本支出423,468.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）369,000.00元（其中：基本支出369,000.00元，项目支出0元），主要用于在职人员工资津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）149,190.00元（其中：基本支出149,190.00元，项目支出0元），主要用于在职人员工资奖金开支；

（4）30107（绩效工资）106,503.00元（其中：基本支出106,503.00元，项目支出0元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）155,081.76元（其中：基本支出155,081.76元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30109（机关事业单位职业年金缴费）105,970.16元（其中：基本支出105,970.16元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）60,094.18元（其中：基本支出60,094.18元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）9,757.71元（其中：基本支出9,757.71元，项目支出0元），主要用于职工失业保险、工伤保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）101,825.00元（其中：基本支出101,825.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金开支；

（10）30114（医疗费）8,100.00元（其中：基本支出8,100.00元，项目支出0元），主要用于职工体检费开支。

2.302（商品和服务支出）285,075.04元（其中：基本支出131,875.04元，项目支出153,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）65,700.00元（其中：基本支出12,500.00元，项目支出53,200.00元），主要用于单位办公费及离退休人员办公经费、残疾人事业发展工作、机关事业党组织工作开支；

（2）30207（邮电费）14,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出0元），主要用于单位邮电费开支；

（3）30211（差旅费）5,000.00元（其中基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于在职干部差旅费开支；

（4）30217（公务接待费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务接待开支；

（5）30218（专用材料费）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于残疾人辅助器具采购支出；

（6）30228（工会经费）18,575.04元（其中：基本支出18,575.04元，项目支出0元），主要用于工会经费开支；

（7）30239（其他交通费用）62,600.00元（其中：基本支出62,600.00元，项目支出0元），主要用于在职干部公车补贴、单位租车费开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）9,200.00元（其中：基本支出9,200.00元，项目支出0元），主要用于单位公务用车运行维护费开支；

（9）30299（其他商品和服务支出）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于驻村工作队员工作经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）660,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出648,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）560,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出548,000.00元），主要用于驻村工作队生活补助及交通补助、公益性岗位生活补助、残疾人就业补助、残疾人康复补贴等开支；

（2）30308（助学金）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于考起大中专院校的残疾人及残疾人子女助学金补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县残疾人联合会2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县残疾人联合会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县残疾人联合会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9,698.00元，其中：政府采购货物预算9,698.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,200.00元，较上年155,80.00减少1,380.00元，下降8.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县残疾人联合会2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年6,580.00元减少1,580.00元，下降4.01%，国内公务接待批次为12次，共计接待34人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，强化公务接待管理，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为9,200.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费9,200.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县残疾人联合会2026年机关运行经费安排131,875.04元，与上年156,918.80元对比减少25,043.76元，主要原因为调出1人，公用经费及工会经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县残疾人联合会2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县残疾人联合会资产总额4,655,289.65元，其中，流动资产4,912.29元，固定资产4,650,377.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年4,526,070.93元相比，本年资产总额增加129,218.72元，其中固定资产增加129,050.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县残疾人联合会2026年部门预算公开表]